公司拆差旅管理制度?總則目的為加強公司差旅費用管理，規范員工差旅行為，確保差旅活動的合理性、必要性和經濟性，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的情況。原則1.合規性原則：差旅活動必須符合國家法律法規及公司相關規定。2.必要性原則：出差應基于工作需要，嚴格控制出差頻率和時長。3.經濟性原則：在保證工作順利開展的前提下，盡量降低差旅成本。4.審批規范原則：所有差旅活動均需按規定流程進行審批。差旅申請與審批申請流程1.員工出差前需填寫《差旅申請表》，詳細注明出差事由、目的地、出發時間、返回時間、預計費用等信息。2.將申請表提交給直接上級審批，上級根據工作實際情況進行審核，判斷出差的必要性和合理性。3.對于涉及重大項目或較高費用的出差申請，需經更高級別領導審批。審批權限1.部門經理以下人員出差，由部門經理審批。2.部門經理出差，由分管領導審批。3.副總經理及以上領導出差，由總經理審批。特殊情況處理如遇緊急出差情況，無法提前提交申請的，應在出差前通過電話或其他即時通訊工具向相關領導說明情況，并在出差歸來后及時補辦申請和審批手續。交通費用管理交通工具選擇1.飛機：因工作需要且路途較遠、時間緊急的情況下，可乘坐飛機經濟艙。乘坐飛機需提前預訂機票，通過公司指定的票務代理平臺或正規在線旅游平臺預訂，以獲取最優惠價格。如遇航班延誤、取消等特殊情況，應及時與公司相關部門溝通，并按照航空公司規定辦理改簽、退票等手續，相關費用按照公司規定執行。2.火車：根據出差行程和時間安排，合理選擇火車車次。優先選擇動車二等座、高鐵二等座，如確實需要乘坐一等座或商務座的，需提前經上級領導特批。購買火車票可通過12306官方網站或手機APP進行，也可委托公司行政部門統一代購。3.長途汽車：乘坐長途汽車應選擇正規客運公司，確保出行安全。長途汽車費用應根據實際票價報銷，需提供有效車票。4.市內交通：在出差目的地市內，原則上應優先選擇公共交通出行，如地鐵、公交等。因工作需要乘坐出租車的，應保留好正規發票，發票上需注明日期、起止地點、事由等信息。交通費用報銷1.員工應在出差結束后及時整理交通票據，按照公司財務規定粘貼并填寫報銷單。2.交通費用報銷標準按照以下規定執行：飛機票：按照實際票價報銷，但不得超過公司規定的相應職級的票價上限。火車票、長途汽車票：按照票面金額報銷。市內出租車費：憑有效發票實報實銷，但需注明出行事由。住宿費用管理住宿標準1.根據出差目的地的不同，分為不同的住宿標準等級，具體標準如下：一線城市及經濟發達地區：[具體金額]元/晚。二線城市：[具體金額]元/晚。三線及以下城市：[具體金額]元/晚。2.同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應安排合住標準間，按照相應標準報銷住宿費。如因工作需要單人住宿的，需提前經上級領導批準，住宿費按照相應標準的150%報銷。住宿安排1.員工應通過公司指定的酒店預訂平臺或與公司簽訂合作協議的酒店進行住宿預訂，以獲取優惠價格。2.入住酒店后，應及時向酒店索取正規發票，發票上需注明酒店名稱、入住日期、退房日期、房費金額等信息。住宿費用報銷1.員工在報銷住宿費用時，需提供酒店發票及住宿清單，清單應詳細列出各項費用明細。2.住宿費用報銷金額不得超過公司規定的標準，超出部分由員工自行承擔。餐飲補貼補貼標準1.按照出差自然（日歷）天數計算餐飲補貼，補貼標準如下：一線城市及經濟發達地區：[具體金額]元/天。二線城市：[具體金額]元/天。三線及以下城市：[具體金額]元/天。2.員工在出差期間因業務需要發生的招待費用，按照公司招待費管理制度另行報銷，不再享受餐飲補貼。補貼發放方式餐飲補貼隨差旅費一同報銷，與其他差旅費一并發放到員工工資賬戶。出差期間其他費用管理通訊費用1.員工出差期間因工作需要發生的通訊費用，可憑有效發票按照公司規定標準報銷。2.具體報銷標準如下：部門經理以下人員：[具體金額]元/月。部門經理：[具體金額]元/月。副總經理及以上領導：實報實銷。辦公費用出差期間因工作需要發生的辦公用品、打印復印等辦公費用，可憑有效發票實報實銷，但需注明用途和明細。其他費用如出差期間發生的會議費、培訓費、資料費等其他費用，需提供相關會議通知、培訓證明、發票等資料，按照公司相關費用管理制度報銷。差旅費用報銷流程報銷準備1.員工出差結束后，應在[規定時間]內整理好差旅票據，按照公司財務要求粘貼在報銷單上，并填寫完整報銷單的各項信息，包括出差事由、日期、地點、費用明細等。2.將報銷單及相關票據提交給部門財務審核人員進行初步審核，審核人員主要審核票據的真實性、完整性、合規性以及報銷金額是否符合公司規定標準。部門審批部門財務審核通過后，報銷單提交給員工所在部門負責人進行審批，部門負責人對出差事項的真實性和必要性進行再次確認，并簽字審批。財務終審部門負責人審批通過后，報銷單提交給公司財務部門進行終審。財務部門重點審核報銷金額的準確性、費用標準的執行情況以及相關票據的合法性等。如發現問題，財務部門有權要求員工補充資料或對報銷金額進行調整。報銷支付財務終審通過后，公司按照規定將差旅費用報銷金額發放到員工工資賬戶。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對差旅費用報銷情況進行審計檢查，重點檢查報銷流程的合規性、費用標準的執行情況、票據的真實性等。對于發現的問題，及時督促相關部門和人員進行整改，并按照公司規定進行處理。違規處理1.對于違反本制度規定的差旅行為，如虛報、多報費用等，公司將追回違規報銷的費用，并視情節輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.對于因違規行為給公司造成經濟損失的，公司將依法追究相關人員的賠償責任。3.如發現員工與酒店、票務代理等供應商勾結，謀取不正當利益的，公