超市收貨制度管理制度?總則1.目的為了規范超市收貨流程，確保商品準確、及時、完好地進入超市倉庫，保障超市運營的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于超市所有收貨環節，包括但不限于供應商送貨、直采商品到貨、退貨處理等相關操作。3.基本原則準確性原則：收貨人員應嚴格按照訂單信息進行收貨，確保商品的名稱、規格、數量、質量等與訂單一致。及時性原則：收貨部門應及時處理到貨商品，避免貨物積壓，影響超市運營效率。責任明確原則：明確各崗位在收貨過程中的職責，做到責任到人，避免出現問題時相互推諉。安全規范原則：收貨過程中要確保人員和商品的安全，遵守相關操作規范，防止發生意外事故。收貨流程1.到貨通知采購部門在商品采購訂單下達后，應及時將預計到貨時間、商品信息等通知收貨部門。收貨部門根據采購部門的通知，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、準備收貨工具、清理收貨場地等。2.貨物驗收供應商送貨到達超市指定收貨地點后，送貨人員應向收貨人員提供送貨清單。收貨人員首先核對送貨車輛的封條是否完好，車輛外觀是否有異常。收貨人員對照送貨清單，對商品的名稱、規格、數量、包裝等進行初步核對。如發現商品與送貨清單不符，應及時與供應商溝通確認。按照商品驗收標準，對商品的質量進行檢驗。檢驗內容包括商品的外觀、保質期、功能、標識等。對于食品、生鮮等商品，要特別關注其新鮮度和質量安全。對于需要稱重、計量的商品，收貨人員應使用準確的計量工具進行測量，并記錄實際重量、數量等信息。3.單據處理收貨人員在完成商品驗收后，應及時填寫收貨單。收貨單應詳細記錄商品的名稱、規格、數量、實收數量、驗收情況、供應商名稱等信息。收貨單經收貨人員簽字確認后，一聯留存收貨部門，作為收貨記錄和庫存管理的依據；一聯交供應商，作為結算憑證；一聯隨貨同行，交至超市相關部門，如倉庫、銷售部門等。收貨人員應將收貨信息及時錄入超市的收貨管理系統，確保系統數據與實際收貨情況一致。系統錄入內容應包括收貨日期、訂單號、商品編碼、供應商編碼、實收數量等。4.貨物入庫根據商品的類別和性質，收貨人員將驗收合格的商品安排送入相應的倉庫區域。在貨物入庫過程中，要注意輕拿輕放，避免商品受損。對于易碎、易損商品，應采取專門的防護措施。貨物入庫后，倉庫管理人員應及時對貨物進行整理和上架，確保商品擺放整齊、有序，便于查找和管理。特殊情況處理1.商品短缺或損壞若在驗收過程中發現商品短缺，收貨人員應立即與供應商核實。如確屬供應商少發，供應商應及時補貨。對于因短缺造成的損失，按照雙方簽訂的采購合同進行協商處理。對于商品損壞情況，收貨人員應詳細記錄損壞商品的名稱、規格、數量、損壞程度等信息，并拍照留存證據。如損壞商品屬于供應商責任，供應商應負責更換或賠償；如屬于運輸過程中的問題，收貨人員應及時與運輸公司溝通，協商解決賠償事宜。2.退貨處理超市各部門因質量問題、滯銷等原因需要退貨時，應填寫退貨申請單，注明退貨商品的名稱、規格、數量、退貨原因等信息。退貨申請單經相關部門負責人審批后，交至收貨部門。收貨部門根據退貨申請單安排退貨收貨工作。退貨商品到達收貨地點后，收貨人員按照收貨流程進行驗收。驗收合格后，辦理退貨手續，將退貨信息錄入系統，并通知財務部門進行相應的賬務處理。3.緊急到貨處理對于緊急到貨的商品，收貨部門應在接到通知后優先安排收貨。在收貨過程中，可適當簡化部分手續，但必須確保商品的準確性和質量安全。緊急到貨商品驗收合格后，應及時通知相關部門，以便其做好后續的銷售、陳列等準備工作。收貨人員職責1.收貨主管職責負責收貨部門的日常管理工作，制定收貨工作計劃和流程，確保收貨工作的順利進行。組織收貨人員培訓，提高收貨人員的業務水平和工作效率。監督收貨人員的工作執行情況，及時處理收貨過程中出現的問題和異常情況。與采購部門、供應商、倉庫等相關部門保持密切溝通，協調解決收貨過程中的各種問題。2.收貨員職責按照收貨流程，認真完成商品的驗收、單據處理、貨物入庫等工作。嚴格核對商品信息，確保收貨的準確性，對所收商品的質量負責。及時將收貨信息錄入系統，保證系統數據的及時性和準確性。協助倉庫管理人員做好貨物的整理和上架工作。負責收貨區域的環境衛生和安全管理，保持收貨場地整潔、有序。收貨設備與場地管理1.收貨設備管理配備必要的收貨設備，如計量工具（電子秤、卡尺等）、檢驗工具（溫度計、PH試紙等）、收貨車輛、搬運工具等。定期對收貨設備進行檢查、維護和校準，確保設備的正常運行和準確性。如發現設備故障或損壞，應及時報修或更換。建立收貨設備臺賬，記錄設備的名稱、型號、購置日期、使用情況、維護記錄等信息。2.收貨場地管理合理規劃收貨場地，確保收貨區域寬敞、明亮、通風良好，便于貨物的裝卸和驗收。保持收貨場地的清潔衛生，定期清理垃圾和雜物，防止貨物受到污染。在收貨場地設置明顯的標識和警示標志，如車輛停放區域、貨物堆放區域、安全通道等，確保收貨過程的安全有序。庫存管理與盤點1.庫存管理收貨部門應根據商品的驗收情況，及時更新庫存信息。確保庫存系統中的數據與實際庫存一致，為超市的銷售和運營提供準確的庫存數據支持。按照先進先出的原則，對庫存商品進行管理。在貨物入庫時，要標注好入庫日期，以便在銷售時優先安排出庫。定期對庫存商品進行檢查，查看商品的質量狀況、保質期等情況。對于臨近保質期或質量有問題的商品，及時采取相應的處理措施，如促銷、退貨、換貨等。2.盤點管理制定定期盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等安排。盤點工作應涵蓋超市所有庫存商品，確保賬實相符。在盤點前，收貨部門應清理庫存，核對庫存賬目，確保數據準確。同時，準備好盤點所需的工具和表格。盤點過程中，盤點人員應認真核對商品的實際數量與庫存賬目記錄是否一致。如發現差異，應及時記錄并查明原因。盤點結束后，及時編制盤點報告，說明盤點結果、差異情況及原因分析。對于盤點差異，要提出相應的處理建議，報相關部門審批后進行處理。供應商管理1.供應商資質審核采購部門在選擇供應商時，應嚴格審核供應商的資質。要求供應商提供營業執照、稅務登記證、生產許可證、產品質量檢驗報告等相關證件。收貨部門在收到供應商送貨時，應對供應商的資質進行再次核對，確保送貨供應商與采購合同中的供應商一致。對于新供應商，要建立供應商檔案，記錄其基本信息、資質證明文件、合作歷史等內容，以便進行管理和評估。2.供應商考核建立供應商考核機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、服務水平等方面進行考核。考核結果作為供應商合作的重要依據。收貨部門在日常收貨過程中，應記錄供應商的送貨情況，如送貨是否及時、商品質量是否合格、包裝是否完好等信息。根據考核指標和收貨記錄，定期對供應商進行評分。對于考核不合格的供應商，采購部門應與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，可考慮終止合作。數據管理與報表1.數據管理收貨部門應建立完善的數據管理制度，確保收貨數據的準確性、完整性和安全性。所有收貨數據應及時、準確地錄入超市的信息系統，不得隨意修改或刪除。對于數據的修改和刪除，應經過嚴格的審批流程，并做好記錄。定期對收貨數據進行備份，防止數據丟失。備份數據應存儲在安全的地方，并定期進行檢查和恢復測試。2.報表管理收貨部門應定期編制收貨相關報表，如收貨日報表、收貨月報表、供應商收貨情況報表等。報表內容應包括收貨日期、訂單號、商品名稱、規格、數量、供應商名稱、驗收情況等信息。報表應及時報送相關部門，如采購部門、倉庫管理部門、財務部門等，為各部門提供決策依據。同時，要對報表數據進行分析，總結收貨過程中的問題和經驗，不斷改進收貨工作。培訓與監督1.培訓管理定期組織收貨人員培訓，培訓內容包括收貨流程、商品驗收標準、設備操作使用、溝通技巧等方面。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等多種形式，以提高收貨人員的業務水平和綜合素質。建立培訓檔案，記錄培訓內容、培訓時間、培訓人員、考核結果等信息，以便跟蹤培訓效果和人員成長情況。2.監督管理收貨主管應加強對收貨人員工作的日常監督，及時發現和糾正不規范的操作行為。