車間來(lái)料不良管理制度?一、總則（一）目的為了加強(qiáng)車間來(lái)料不良的管理，規(guī)范來(lái)料不良的處理流程，提高來(lái)料質(zhì)量，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間在生產(chǎn)過(guò)程中所涉及的所有來(lái)料不良的管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來(lái)料不良問題，督促供應(yīng)商及時(shí)處理來(lái)料不良。對(duì)因供應(yīng)商原因?qū)е碌膩?lái)料不良承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)來(lái)料的檢驗(yàn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良進(jìn)行準(zhǔn)確判定和記錄。及時(shí)將來(lái)料不良信息反饋給采購(gòu)部門和車間，并跟蹤處理結(jié)果。定期對(duì)來(lái)料不良數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)建議。3.車間負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良，并及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。配合相關(guān)部門對(duì)來(lái)料不良進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處理。對(duì)因來(lái)料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問題等進(jìn)行記錄和反饋。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不良進(jìn)行隔離存放，防止不良品混入正常庫(kù)存。按照相關(guān)規(guī)定對(duì)來(lái)料不良進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并協(xié)助處理。二、來(lái)料不良的定義及分類（一）定義來(lái)料不良是指供應(yīng)商提供的原材料、零部件或產(chǎn)品在入廠檢驗(yàn)或車間生產(chǎn)過(guò)程中，不符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求的情況。（二）分類1.外觀不良：如劃傷、磕碰、變形、污漬、色澤不均等。2.尺寸不良：超出或不符合設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的尺寸公差范圍。3.性能不良：無(wú)法滿足產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求，如電氣性能、機(jī)械性能、化學(xué)性能等。4.功能不良：產(chǎn)品的功能無(wú)法正常實(shí)現(xiàn)。5.裝配不良：零部件之間無(wú)法正常裝配或裝配后達(dá)不到規(guī)定的裝配要求。6.其他不良：不屬于以上分類的其他來(lái)料質(zhì)量問題。三、來(lái)料不良的檢驗(yàn)與發(fā)現(xiàn)（一）入廠檢驗(yàn)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)來(lái)料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行全面檢驗(yàn)。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的來(lái)料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的來(lái)料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并在來(lái)料上做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門。（二）車間首件檢驗(yàn)1.車間在每批來(lái)料投入生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.首件檢驗(yàn)由車間檢驗(yàn)員按照作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重點(diǎn)檢查來(lái)料的質(zhì)量狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。3.如發(fā)現(xiàn)首件產(chǎn)品存在來(lái)料不良問題，車間檢驗(yàn)員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門。（三）生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)1.車間操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)注意來(lái)料的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告車間負(fù)責(zé)人。2.車間負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行確認(rèn)和處理。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良進(jìn)行評(píng)估，確定是否影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。四、來(lái)料不良的反饋與記錄（一）反饋流程1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門、車間在發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良后，應(yīng)及時(shí)填寫《來(lái)料不良反饋單》，詳細(xì)記錄來(lái)料的批次、型號(hào)、規(guī)格、不良現(xiàn)象、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息。2.《來(lái)料不良反饋單》應(yīng)一式多份，分別傳遞給采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。3.采購(gòu)部門收到《來(lái)料不良反饋單》后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，將來(lái)料不良情況反饋給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出回復(fù)。（二）記錄要求1.各部門應(yīng)建立來(lái)料不良記錄臺(tái)賬，對(duì)每一筆來(lái)料不良信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括來(lái)料不良反饋單編號(hào)、來(lái)料批次、供應(yīng)商名稱、不良現(xiàn)象、處理情況、處理時(shí)間等。3.來(lái)料不良記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便于追溯和查詢。五、來(lái)料不良的處理流程（一）供應(yīng)商處理1.采購(gòu)部門在收到來(lái)料不良反饋后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（如[X]個(gè)工作日）提出處理方案。2.供應(yīng)商的處理方案應(yīng)包括不良品的退換貨、補(bǔ)貨、返工、賠償?shù)染唧w措施。3.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的處理方案進(jìn)行審核，如審核通過(guò)，通知供應(yīng)商按照處理方案執(zhí)行；如審核不通過(guò)，與供應(yīng)商協(xié)商修改處理方案，直至雙方達(dá)成一致。4.在供應(yīng)商處理來(lái)料不良期間，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤處理進(jìn)度，及時(shí)向質(zhì)量檢驗(yàn)部門和車間反饋處理情況。（二）退換貨處理1.對(duì)于嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或無(wú)法通過(guò)返工、補(bǔ)貨等方式解決的來(lái)料不良，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商辦理退換貨手續(xù)。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨的運(yùn)輸方式、時(shí)間等事宜，并確保退換貨過(guò)程的順利進(jìn)行。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到供應(yīng)商退換的來(lái)料后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，辦理入庫(kù)手續(xù)；如檢驗(yàn)仍不合格，繼續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）補(bǔ)貨處理1.對(duì)于因來(lái)料不良導(dǎo)致生產(chǎn)缺料的情況，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨。2.供應(yīng)商補(bǔ)貨的來(lái)料應(yīng)確保質(zhì)量合格，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到補(bǔ)貨來(lái)料后，通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放給車間使用。（四）返工處理1.對(duì)于部分來(lái)料不良可以通過(guò)返工解決的情況，采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商確定返工方式和費(fèi)用承擔(dān)。2.供應(yīng)商負(fù)責(zé)安排返工，并將返工后的來(lái)料送至公司。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)返工后的來(lái)料進(jìn)行再次檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可投入使用。（五）賠償處理1.因來(lái)料不良給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定向供應(yīng)商提出賠償要求。2.賠償范圍包括但不限于原材料損失、加工費(fèi)用損失、生產(chǎn)延誤損失、客戶索賠損失等。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集和整理相關(guān)損失證據(jù)，與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商賠償事宜。如協(xié)商不成，可通過(guò)法律途徑解決。六、來(lái)料不良的隔離與標(biāo)識(shí)（一）隔離要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到質(zhì)量檢驗(yàn)部門通知的來(lái)料不良后，應(yīng)立即將不良品與正常庫(kù)存進(jìn)行隔離存放，防止不良品混入正常生產(chǎn)使用。2.隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明"來(lái)料不良區(qū)"字樣。3.對(duì)于不同類型、不同批次的來(lái)料不良，應(yīng)分別進(jìn)行隔離存放，避免混淆。（二）標(biāo)識(shí)要求1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良時(shí)，應(yīng)在不良品上做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括來(lái)料批次、型號(hào)、規(guī)格、不良現(xiàn)象等。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，確保在后續(xù)處理過(guò)程中能夠清晰識(shí)別。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門在對(duì)來(lái)料不良進(jìn)行隔離存放時(shí)，應(yīng)在隔離區(qū)域設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明不良品的相關(guān)信息。七、來(lái)料不良的統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)內(nèi)容1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門定期對(duì)來(lái)料不良數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括來(lái)料不良的批次、數(shù)量、不良類型、供應(yīng)商等。2.車間應(yīng)配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門統(tǒng)計(jì)因來(lái)料不良導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤時(shí)間、產(chǎn)量損失等數(shù)據(jù)。（二）分析方法1.采用柏拉圖、魚骨圖等分析方法，對(duì)來(lái)料不良數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出主要的不良類型、供應(yīng)商以及導(dǎo)致來(lái)料不良的關(guān)鍵因素。2.結(jié)合生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況，分析來(lái)料不良對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、成本等方面的影響。（三）改進(jìn)措施1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，如加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、優(yōu)化檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程、改進(jìn)原材料采購(gòu)渠道等。2.跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果，定期對(duì)來(lái)料不良數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性。3.將來(lái)料不良統(tǒng)計(jì)與分析結(jié)果及改進(jìn)措施形成報(bào)告，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，為公司質(zhì)量管理決策提供依據(jù)。八、來(lái)料不良的預(yù)防措施（一）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等進(jìn)行評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供產(chǎn)品。3.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的質(zhì)量問題。（二）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與流程優(yōu)化1.定期評(píng)審和更新來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，確保其科學(xué)性、合理性和有效性。2.優(yōu)化檢驗(yàn)流程，采用先進(jìn)的檢驗(yàn)設(shè)備和技術(shù)手段，提高檢驗(yàn)效率和準(zhǔn)確性。3.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任心。（三）溝通與協(xié)作1.加強(qiáng)采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、車間等部門之間的溝通