庫房器械管理制度?一、總則（一）目的為加強公司庫房器械的管理，確保器械的安全、完整、高效使用，特制定本制度。本制度適用于公司內所有涉及庫房器械管理的部門和人員，旨在規范器械的采購、驗收、存儲、發放、使用、維護、盤點及報廢等環節，保障公司生產運營的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司庫房內存放的各類器械，包括但不限于生產設備、檢測儀器、工具、辦公用品等。涵蓋公司各個生產車間、辦公區域以及相關輔助部門所涉及的器械管理。（三）管理原則1.安全第一原則：確保庫房器械的存儲和使用安全，防止發生安全事故，保障員工生命和公司財產安全。2.高效利用原則：通過科學管理，提高器械的使用效率，降低運營成本，充分發揮器械的效能。3.責任明確原則：明確各部門和人員在器械管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作的有序開展。4.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行器械的各項管理活動，保證管理工作的規范化、標準化。二、職責分工（一）庫房管理部門1.負責庫房的日常管理工作，包括器械的出入庫登記、存儲保管、賬目管理等。2.制定庫房管理制度和操作規程，并監督執行。3.定期對庫房器械進行盤點，確保賬物相符。4.負責庫房的安全管理，保障器械存儲環境安全，防止器械損壞、丟失和變質。（二）采購部門1.根據公司生產運營需求，編制器械采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進度。3.負責采購器械的到貨驗收工作，確保采購器械符合質量要求。（三）使用部門1.根據工作需要，提出器械的領用申請。2.負責本部門領用器械的使用、日常維護和保管，確保器械的正常運行和安全使用。3.定期對本部門使用的器械進行檢查和清理，及時反饋器械的損壞情況和維修需求。（四）質量部門1.參與器械的到貨驗收工作，對采購器械的質量進行檢驗和評估。2.定期對庫房器械的質量進行抽檢，確保庫存器械質量合格。3.負責處理器械質量問題的投訴和調查，提出處理意見和改進措施。（五）財務部門1.負責審核器械采購費用的報銷，確保費用支出合規。2.參與庫房器械的盤點工作，對盤點結果進行財務監督。3.根據庫房器械的管理情況，進行相關財務核算和報表編制。三、器械采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應根據生產任務、設備維護計劃、業務發展需求等，提前向庫房管理部門提交器械需求申請。需求申請應詳細說明器械的名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.庫房管理部門結合庫存情況，對使用部門的需求申請進行審核和匯總，編制月度或季度器械采購計劃。采購計劃應明確采購器械的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等內容。3.采購計劃經部門負責人審核后，報公司主管領導審批。審批通過后的采購計劃作為采購部門開展采購工作的依據。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。評估內容包括供應商的營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績情況、客戶評價等。2.采購部門在選擇供應商時，應優先選擇名錄內的合格供應商。如因特殊情況需要從名錄外采購，應按照公司規定的審批流程進行審批。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括器械的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等條款。（三）到貨驗收1.采購器械到貨前，采購部門應提前通知庫房管理部門和質量部門做好驗收準備工作。2.到貨后，庫房管理部門和質量部門按照采購合同和相關標準對器械進行驗收。驗收內容包括器械的數量、規格型號、外觀質量、技術性能、隨機附件等。3.驗收合格的器械，由庫房管理部門辦理入庫手續，并填寫入庫單。入庫單應詳細記錄器械的名稱、規格型號、數量、供應商、入庫時間等信息。驗收不合格的器械，由采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨或補貨等。四、器械存儲管理（一）庫房規劃1.根據器械的類別、用途、特性等，對庫房進行合理規劃。劃分不同的存儲區域，如大型設備區、小型工具區、辦公用品區、危險物品區等。2.為每個存儲區域設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存放器械的類別等信息，便于器械的存放和查找。3.合理安排貨架、貨位，確保器械存放整齊、有序，便于通風、防潮、防火、防盜等管理。（二）存儲條件1.根據器械的存儲要求，提供適宜的存儲環境。對于精密儀器、電子設備等，應存放在溫度、濕度相對穩定的環境中；對于易受潮的器械，應采取防潮措施，如放置干燥劑、密封保存等；對于易燃易爆的危險物品，應按照相關規定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。2.定期對庫房的溫濕度進行監測和記錄，確保存儲環境符合要求。如發現溫濕度異常，應及時采取措施進行調整。3.保持庫房的清潔衛生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對器械造成污染。（三）庫存管理1.庫房管理部門應建立詳細的器械庫存賬目，記錄器械的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息。庫存賬目應做到日清月結，賬物相符。2.定期對庫存器械進行盤點，每月或每季度進行一次小盤點，每年進行一次全面盤點。盤點時，應認真核對賬目與實物，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。3.對于長期閑置、損壞無法使用或已過保質期的器械，應及時進行清理和處理。清理和處理過程應做好記錄，并報相關部門審批。五、器械發放管理（一）領用申請1.使用部門因工作需要領用器械時，應填寫器械領用申請表。申請表應注明器械的名稱、規格型號、數量、領用日期、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.領用申請表提交給庫房管理部門后，庫房管理人員根據庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時辦理發放手續；如庫存不足，應告知領用部門，并說明預計到貨時間。（二）發放流程1.庫房管理人員根據審核通過的領用申請表，從庫房中取出相應的器械，并與領用人員進行當面核對。核對內容包括器械的名稱、規格型號、數量、外觀質量等。2.核對無誤后，雙方在器械發放登記表上簽字確認。發放登記表應記錄器械的名稱、規格型號、數量、領用日期、領用部門、領用人員等信息。3.對于貴重器械或限量發放的器械，領用人員應在領用后負責妥善保管，并按照規定的使用期限及時歸還。如因特殊原因需要延長使用期限，應提前向庫房管理部門辦理延期手續。六、器械使用管理（一）使用培訓1.對于新購置的器械或操作復雜的器械，庫房管理部門應協同采購部門或供應商，組織使用部門的相關人員進行使用培訓。培訓內容包括器械的工作原理、操作規程、維護保養知識、安全注意事項等。2.使用培訓應制定詳細的培訓計劃，明確培訓時間、地點、培訓人員、培訓內容等。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，確保其掌握器械的使用技能。3.使用部門應定期組織本部門人員對器械的使用知識進行復習和培訓，不斷提高操作人員的業務水平。（二）操作規程1.使用部門應根據器械的特點和使用要求，制定詳細的操作規程。操作規程應明確器械的操作步驟、操作方法、操作注意事項等內容，并張貼在器械顯著位置。2.操作人員應嚴格按照操作規程進行操作，不得擅自更改操作流程或違規操作。在操作過程中，如發現異常情況，應立即停止操作，并及時報告相關部門進行處理。3.對于多人操作的器械，應明確各操作人員的職責和分工，確保操作過程協調一致，避免因操作不當導致安全事故。（三）使用記錄1.使用部門應建立器械使用記錄臺賬，詳細記錄器械的使用時間、使用地點、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應做到及時、準確、完整。2.對于重要器械或關鍵工序使用的器械，應在使用記錄中詳細記錄使用參數、運行狀況等信息，以便于對器械的性能進行跟蹤和分析。3.使用記錄應妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規定執行。七、器械維護管理（一）日常維護1.操作人員在使用器械前，應對器械進行外觀檢查和試運行，確保器械正常運行。使用過程中，應注意觀察器械的運行狀況，如發現異常聲音、振動、發熱等情況，應及時停機檢查。2.操作人員應按照操作規程的要求，定期對器械進行清潔、潤滑、緊固等日常維護工作。日常維護工作應做好記錄，記錄內容包括維護時間、維護內容、維護人員等。3.使用部門應安排專人負責器械的日常維護管理工作，定期對維護情況進行檢查和監督，確保維護工作落實到位。（二）定期保養1.庫房管理部門應根據器械的使用說明書和維護保養要求，制定器械定期保養計劃。定期保養計劃應明確保養的時間間隔、保養內容、保養人員等信息。2.定期保養工作應由專業技術人員或經過培訓的維修人員進行。保養過程中，應對器械進行全面檢查、調試、維修等工作，確保器械的性能和精度符合要求。3.定期保養結束后，應填寫保養記錄，記錄保養的時間、內容、更換的零部件等信息。保養記錄應作為器械維護檔案的重要組成部分妥善保存。（三）故障維修1.當器械出現故障時，操作人員應立即停止使用，并及時報告部門負責人和庫房管理部門。庫房管理部門應組織維修人員對故障進行診斷和維修。2.維修人員在維修器械時，應詳細記錄故障現象、故障原因、維修過程、更換的零部件等信息。維修記錄應作為器械維修檔案的重要內容保存，以便于對器械故障進行分析和總結。3.對于維修難度較大或涉及重要技術參數的故障，維修人員應及時與供應商或專業技術機構聯系，尋求技術支持和幫助。維修后的器械應進行調試和驗收，確保正常運行后才能投入使用。八、器械盤點管理（一）盤點計劃1.庫房管理部門應制定年度器械盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員分工等內容。盤點計劃應報公司主管領導審批后執行。2.盤點時間應選擇在業務相對清淡的時期進行，一般為每年年末或季度末。盤點范圍應涵蓋公司庫房內存放的所有器械。3.根據盤點工作的需要，成立盤點小組，明確小組成員的職責和分工。盤點小組應由庫房管理人員、使用部門代表、財務人員等組成。（二）盤點實施1.盤點前，盤點小組應做好各項準備工作，包括制定盤點清單、準備盤點工具、培訓盤點人員等。盤點清單應詳細列出器械的名稱、規格型號、數量、存放位置等信息。2.盤點過程中，盤點人員應按照盤點清單對器械進行逐一清點，并記錄實際盤點數量。對于貴重器械或關鍵器械，應進行重點盤點。3.在盤點過程中，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈或盤虧的器械，應詳細記錄其名稱、規格型號、數量、原因等信息。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點小組應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬物差異情況及原因分析等內容。盤點報告經盤點小組組長簽字后報公司主管領導審批。2.根據盤點報告的審批結果，對盤盈或盤虧的器械進行相應的賬務處理。對于盤盈的器械，應按照規定增加庫存賬目；對于盤虧的器械，應查明原因后按照規定進行核銷，并追究相關人員的責任。3.庫房管理部門應針對盤點過程中發現的問題，及時采取措施進行整改，完善器械管理制度和操作規程，加強庫存管理，防止類似問題再次發生。九、器械報廢管理（一）報廢鑒定1.當器械出現以下情況時，可申請報廢：已超過規定使用年限，且技術性能嚴重下降，無法滿足工作需要；因意外事故或自然災害導致器械嚴重損壞，無法修復；因技術進步或產品更新換代，原有器械已被淘汰，無使用價值等。2.使用部門或庫房管理部門應填寫器械報廢申請表，詳細說明器械的名稱、規格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關證明材料。證明材料包括器械損壞照片、維修記錄、技術鑒定報告等。3.質量部門會同技術部門、財務部門等相關部門對報廢申請進行鑒定。鑒定內容包括器械的現狀、報廢原因的真實性、是否符合報廢條件等。鑒定通過后，報公司主管領導審批。（二）報廢處理1.經審批同意報廢的器械，由庫房管理部門負責進行清理和處理。處理方式包括報廢出售、報廢拆解、報廢銷毀等。2.對于有利用價值的報廢器械零部件，可進行回收再利用?；厥赵倮玫牧悴考M行登記和管理，并建立相應的使用記錄。3.對于報廢出售的器械，應按照公司規定的程序進行招標或詢價，選擇合適的買家進行出售。出售價格應合理，確保公司資產不流失。報廢拆解和報廢銷毀的器械，應做好記錄，確保處理過程符合環保要求。（三）賬務核銷1.財務部門根據批準的器械報廢申請和處理結果，及時進行賬務核銷。賬務核銷應確保賬實相符，準確記錄公司資產的減少情況。2.對于報廢出售的器械，財