總控卡管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司總控卡的管理，規(guī)范總控卡的使用流程，確保總控卡信息的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，提高公司運(yùn)營(yíng)管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及總控卡使用的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、采購(gòu)部門等。（三）定義1.總控卡：是指記錄公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中關(guān)鍵信息的卡片，涵蓋了產(chǎn)品從原材料采購(gòu)到成品入庫(kù)全過(guò)程的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，包括物料信息、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等。2.相關(guān)部門：指與總控卡所涉及業(yè)務(wù)流程直接相關(guān)的部門，如生產(chǎn)車間、技術(shù)研發(fā)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等。二、總控卡的建立（一）信息收集1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的詳細(xì)工藝信息，包括各工序的操作步驟、工藝參數(shù)、工時(shí)定額等。例如，對(duì)于某電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，生產(chǎn)部門需明確每一道焊接工序的溫度、時(shí)間要求，以及組裝工序的順序和注意事項(xiàng)等。2.技術(shù)研發(fā)部門提供產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的性能指標(biāo)、外觀要求、測(cè)試方法等。以汽車零部件生產(chǎn)為例，技術(shù)研發(fā)部門需確定零部件的尺寸公差、材料性能等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.采購(gòu)部門整理原材料和零部件的采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商信息、物料規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)周期等。如采購(gòu)某型號(hào)鋼材時(shí)，采購(gòu)部門要明確鋼材的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、每次采購(gòu)的數(shù)量和到貨時(shí)間等。4.質(zhì)量部門提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，以及各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。例如，食品生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量部門要規(guī)定每一批次產(chǎn)品在原材料驗(yàn)收、生產(chǎn)過(guò)程中各關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及成品出廠時(shí)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和合格標(biāo)準(zhǔn)。（二）編制與審核1.由生產(chǎn)部門牽頭，會(huì)同技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量等相關(guān)部門，根據(jù)收集到的信息共同編制總控卡。2.總控卡編制完成后，依次提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。審核內(nèi)容包括信息的準(zhǔn)確性、完整性、合理性以及與實(shí)際業(yè)務(wù)流程的匹配性。例如，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核生產(chǎn)工藝和工時(shí)定額是否合理，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程是否符合要求等。3.經(jīng)各部門審核無(wú)誤后，由生產(chǎn)部門將總控卡提交給公司管理層審批。管理層審批通過(guò)后，總控卡正式生效。（三）編號(hào)與存檔1.對(duì)生效的總控卡進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識(shí)別和管理。編號(hào)規(guī)則可根據(jù)公司實(shí)際情況制定，如按照產(chǎn)品類別、年份、順序號(hào)等進(jìn)行編排。2.將總控卡原件存檔于生產(chǎn)部門，同時(shí)制作電子文檔備份，分別存儲(chǔ)在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的共享文件夾和相關(guān)部門的服務(wù)器上，確保各部門能夠及時(shí)查閱。三、總控卡的使用（一）生產(chǎn)過(guò)程中的使用1.生產(chǎn)車間生產(chǎn)操作人員在開工前，必須領(lǐng)取與生產(chǎn)任務(wù)對(duì)應(yīng)的總控卡，并仔細(xì)核對(duì)總控卡上的產(chǎn)品信息、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容，確保與實(shí)際生產(chǎn)任務(wù)相符。在生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員要嚴(yán)格按照總控卡上規(guī)定的工藝參數(shù)和操作步驟進(jìn)行操作，并做好相關(guān)記錄。例如，記錄每一批次產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、原材料消耗數(shù)量等信息。生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與總控卡不符，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)報(bào)告車間主管和相關(guān)部門，查明原因后進(jìn)行調(diào)整。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)總控卡上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)過(guò)程中，要認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，如檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品數(shù)量及處理情況等，并將檢驗(yàn)記錄與總控卡相關(guān)信息進(jìn)行比對(duì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員要及時(shí)在總控卡上標(biāo)記，并按照公司不合格品管理制度進(jìn)行處理，同時(shí)通知生產(chǎn)部門采取糾正措施。（二）倉(cāng)庫(kù)管理中的使用1.原材料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)總控卡上的物料信息，對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與總控卡一致。在原材料發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員要依據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的領(lǐng)料單和總控卡上的物料需求信息進(jìn)行發(fā)料，并做好發(fā)料記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等。2.成品倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照總控卡上的成品信息，對(duì)成品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。只有驗(yàn)收合格的成品才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并在總控卡上記錄入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量等信息。成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨指令，結(jié)合總控卡上的庫(kù)存信息進(jìn)行發(fā)貨，并做好發(fā)貨記錄，確保發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）采購(gòu)過(guò)程中的使用1.采購(gòu)部門采購(gòu)人員依據(jù)總控卡上的物料需求信息和采購(gòu)周期，制定采購(gòu)計(jì)劃。明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員要與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保所采購(gòu)的物料符合總控卡上規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格要求。同時(shí)，要及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，將采購(gòu)訂單執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門，并記錄在總控卡的相關(guān)欄目中。2.供應(yīng)商管理質(zhì)量部門根據(jù)總控卡上的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和審核。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格物料的能力。將供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果和合作情況記錄在總控卡上，作為后續(xù)采購(gòu)決策和供應(yīng)商管理的參考依據(jù)。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或更換。四、總控卡的變更（一）變更申請(qǐng)1.當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物料信息等發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出總控卡變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容以及對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)等環(huán)節(jié)的影響。2.變更申請(qǐng)由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的可行性和必要性。（二）變更審核與批準(zhǔn)1.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的變更申請(qǐng)，依次提交技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量、采購(gòu)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核。各部門審核重點(diǎn)如下：技術(shù)研發(fā)部門審核變更后的工藝是否合理、可行，是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求。質(zhì)量部門審核變更后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，檢驗(yàn)流程是否需要調(diào)整。采購(gòu)部門審核變更后的物料信息是否準(zhǔn)確，供應(yīng)商是否能夠滿足新的采購(gòu)要求。2.經(jīng)各部門審核同意后，變更申請(qǐng)?zhí)峤唤o公司管理層審批。管理層根據(jù)公司整體運(yùn)營(yíng)情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行最終決策。批準(zhǔn)后的變更申請(qǐng)方可實(shí)施。（三）變更實(shí)施與記錄1.生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)，組織相關(guān)人員對(duì)總控卡進(jìn)行修改。修改后的總控卡要再次提交各部門審核確認(rèn)，確保變更后的信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.總控卡變更實(shí)施后，相關(guān)部門要及時(shí)做好記錄，包括變更時(shí)間、變更內(nèi)容、變更原因、涉及的產(chǎn)品批次等信息。記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，便于追溯和查詢。五、總控卡的保管與維護(hù)（一）保管責(zé)任1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)總控卡原件的保管，要設(shè)立專門的文件柜或文件夾，對(duì)總控卡進(jìn)行分類存放，確保總控卡存放安全、有序，便于查閱。2.各部門在使用總控卡過(guò)程中，要妥善保管好各自使用的總控卡副本，不得隨意丟失、損壞或涂改。如發(fā)現(xiàn)總控卡有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部門，并協(xié)助查明原因。（二）定期檢查1.生產(chǎn)部門定期對(duì)總控卡進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括總控卡的完整性、準(zhǔn)確性、字跡清晰度等。一般每月進(jìn)行一次全面檢查，并做好檢查記錄。2.如發(fā)現(xiàn)總控卡存在問(wèn)題，如信息錯(cuò)誤、字跡模糊等，生產(chǎn)部門要及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行更正和修復(fù)。對(duì)于因時(shí)間久遠(yuǎn)等原因?qū)е驴偪乜▋?nèi)容難以辨認(rèn)的，要及時(shí)重新編制總控卡。（三）備份管理1.定期對(duì)總控卡的電子文檔備份進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。建議每周進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的介質(zhì)上，如外部硬盤、光盤等，以防數(shù)據(jù)丟失。2.每季度對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行一次全面恢復(fù)測(cè)試，確保在需要時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)總控卡的原始數(shù)據(jù)。六、總控卡的銷毀（一）銷毀條件1.當(dāng)產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝變更不再適用或總控卡保存期限已滿時(shí)，由生產(chǎn)部門提出總控卡銷毀申請(qǐng)。2.申請(qǐng)銷毀的總控卡應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門審核，確認(rèn)其確實(shí)不再具有使用價(jià)值。審核內(nèi)容包括產(chǎn)品是否已停止生產(chǎn)、工藝是否已完全變更、保存期限是否已達(dá)到規(guī)定要求等。（二）銷毀流程1.經(jīng)審核同意銷毀的總控卡，由生產(chǎn)部門填寫《總控卡銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明總控卡的編號(hào)、名稱、銷毀原因、銷毀日期等信息。2.《總控卡銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給公司管理層審批。管理層批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀操作。3.總控卡銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，確保信息無(wú)法恢復(fù)。對(duì)于紙質(zhì)總控卡，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀；對(duì)于電子文檔，應(yīng)進(jìn)行徹底刪除，并對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行格式化處理。4.總控卡銷毀過(guò)程要有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并做好銷毀記錄。記錄內(nèi)容包括銷毀日期、銷毀方式、監(jiān)督人員簽字等信息，以備日后查詢。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門總控卡的使用、保管、變更等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、行政部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括總控卡信息的準(zhǔn)確性、完整性，使用流程的規(guī)范性，保管情況是否良好，變更手續(xù)是否齊全等。3.監(jiān)督小組通過(guò)查閱總控卡記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、與相關(guān)人員溝通等方式進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果記錄在《總控卡監(jiān)督檢查記錄表》中。（二）考核機(jī)制1.建立總控卡管理考核機(jī)制，將各部門總控卡管理工作納入績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括總控卡信息準(zhǔn)確率、使用規(guī)范率、保管完好率、變更及時(shí)率等。2.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)總控卡管