外協件供應商管理辦法?一、總則1.目的為加強公司外協件供應商管理，確保外協件質量、交期和成本滿足公司要求，提高公司整體運營效率和競爭力，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司所有外協件供應商的選擇、評估、日常管理、考核與淘汰等相關活動。3.管理原則（1）公平、公正、公開原則：在供應商選擇、評估、考核等過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商有平等的機會參與。（2）擇優選擇原則：優先選擇質量可靠、信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。（3）合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏、共同發展。二、供應商選擇1.供應商開發渠道（1）采購部門通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等方式收集潛在供應商信息。（2）公司內部各部門如研發、生產等推薦有合作潛力的供應商。（3）參加各類行業展會、供應商交流會等活動，發掘新的供應商資源。2.供應商篩選標準（1）基本資質具有合法有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照。具備與生產外協件相適應的生產設備、工藝裝備和檢測手段。有完善的質量管理體系，通過ISO9001等相關質量體系認證優先。（2）生產能力具備一定的生產規模和生產能力，能夠滿足公司對外協件的產量需求。生產工藝先進、成熟，能夠保證產品質量穩定。（3）質量保證能力有嚴格的原材料檢驗、過程控制和成品檢驗制度，確保產品質量符合公司要求。具備良好的質量追溯體系，能夠對產品質量問題進行有效追溯和處理。（4）價格競爭力在保證產品質量的前提下，價格合理，具有成本優勢。能夠根據市場變化和公司需求，及時調整價格。（5）交貨能力具備良好的生產計劃和調度能力，能夠按時、按量交貨。有應急處理機制，能夠應對突發的交貨問題。（6）售后服務能夠提供及時、有效的售后服務，包括產品維修、更換、技術支持等。對客戶反饋的問題能夠迅速響應并妥善解決。（7）信譽與口碑具有良好的商業信譽，無不良記錄。在同行業中口碑良好，與其他客戶合作愉快。3.供應商選擇流程（1）采購部門對收集到的潛在供應商信息進行初步篩選，確定符合基本要求的供應商名單。（2）向初選供應商發放《供應商調查問卷》，要求其填寫公司概況、生產能力、質量控制、價格水平、交貨期等相關信息。（3）采購部門會同質量、技術、生產等相關部門對初選供應商進行實地考察，考察內容包括生產現場、質量管理體系、設備狀況、人員素質等。（4）根據實地考察結果和供應商調查問卷回復情況，對供應商進行綜合評估，確定入圍供應商名單。（5）采購部門與入圍供應商簽訂《合作意向書》，明確雙方合作的基本條款和要求。（6）要求入圍供應商提供樣品，由質量部門進行檢驗和測試，合格后確定為正式供應商。三、供應商評估1.評估周期定期對供應商進行評估，評估周期為每年一次。對于出現重大質量問題、交貨延遲等異常情況的供應商，隨時進行專項評估。2.評估內容（1）質量評估統計供應商提供的外協件批次合格率、不良品率等質量指標。對供應商的質量體系運行情況進行審查，包括質量文件的完整性、有效性，質量控制措施的執行情況等。收集公司內部各部門對供應商產品質量的反饋意見。（2）交貨評估統計供應商的交貨準時率，計算方法為按時交貨批次/總交貨批次×100%。考察供應商的交貨周期穩定性，分析是否存在交貨延遲或提前交貨的情況。評估供應商對交貨問題的處理能力和溝通協調能力。（3）價格評估對比供應商的報價與市場價格水平，分析其價格合理性。評估供應商價格調整的靈活性和及時性，是否能夠根據原材料價格波動、市場行情變化等因素合理調整價格。（4）服務評估調查公司內部各部門對供應商售后服務的滿意度，包括響應速度、解決問題的效果等。考察供應商在技術支持、培訓等方面提供的服務質量。（5）管理評估審查供應商的生產管理、財務管理、人力資源管理等內部管理水平。評估供應商的發展規劃、創新能力、應對風險能力等。3.評估方法（1）數據統計分析：收集和整理供應商的質量、交貨、價格、服務等方面的數據，進行統計分析，計算各項評估指標得分。（2）問卷調查：向公司內部各部門發放《供應商評估調查問卷》，收集對供應商的評價意見。（3）現場評審：對供應商進行實地考察，觀察其生產現場管理、質量控制等實際情況。（4）綜合評分：根據各項評估指標的權重，計算供應商的綜合得分，公式為：綜合得分=質量評估得分×質量權重+交貨評估得分×交貨權重+價格評估得分×價格權重+服務評估得分×服務權重+管理評估得分×管理權重。4.評估結果處理（1）根據評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。優秀：綜合得分≥90分，表明供應商在各方面表現出色，可給予更多的合作機會和優惠政策。良好：80分≤綜合得分＜90分，說明供應商整體表現較好，需繼續保持和改進。合格：60分≤綜合得分＜80分，供應商存在一些問題，需督促其限期整改。不合格：綜合得分＜60分，表明供應商在質量、交貨、服務等方面存在嚴重問題，暫停合作，要求其進行整改，整改后重新評估，仍不合格的予以淘汰。（2）對于評為優秀的供應商，在公司內部進行通報表揚，并在采購訂單分配、付款方式等方面給予一定的獎勵和優惠。（3）對于評為良好的供應商，采購部門與其進行溝通，反饋評估結果，共同探討改進措施，鼓勵其進一步提高績效。（4）對于評為合格的供應商，向其發出《供應商整改通知書》，明確指出存在的問題和整改要求，要求其在規定時間內提交整改報告。采購部門對整改情況進行跟蹤檢查。（5）對于評為不合格的供應商，采購部門立即停止與其簽訂新的采購合同，暫停合作業務。待供應商完成整改并通過重新評估后，方可恢復合作。四、供應商日常管理1.溝通與協調（1）建立定期溝通機制，采購部門每月與供應商召開一次溝通會議，通報公司的生產計劃、質量要求、交貨期等信息，了解供應商的生產進度、原材料供應、設備狀況等情況，及時解決合作中存在的問題。（2）設立供應商服務熱線或郵箱，方便公司內部各部門與供應商進行日常溝通和問題反饋。采購部門負責及時收集和處理相關信息，并反饋處理結果。（3）對于重大項目或緊急訂單，采購部門與供應商成立專項工作小組，加強溝通與協調，確保項目順利進行和訂單按時交付。2.訂單管理（1）采購部門根據公司生產計劃和庫存情況，向供應商下達采購訂單。訂單內容應明確產品規格、數量、交貨期、質量要求、價格等詳細信息。（2）供應商收到訂單后，應及時確認訂單內容，并按照訂單要求組織生產和發貨。如對訂單有任何疑問或異議，應在規定時間內與采購部門溝通協商。（3）采購部門負責跟蹤訂單執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等信息。對于可能影響交貨期的問題，提前與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。3.質量控制（1）采購部門向供應商明確公司對外協件的質量要求和檢驗標準，要求供應商嚴格按照標準進行生產和檢驗。（2）質量部門定期對供應商提供的外協件進行抽檢，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等方面。對于抽檢不合格的產品，按照不合格品處理流程進行處理，要求供應商及時返工或換貨。（3）要求供應商建立質量追溯體系，能夠追溯產品原材料來源、生產過程、檢驗記錄等信息。在出現質量問題時，能夠迅速查明原因，采取有效的糾正措施。（4）質量部門定期對供應商的質量管理體系進行監督檢查，確保其持續有效運行。對于質量體系存在嚴重缺陷的供應商，要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，予以淘汰。4.價格管理（1）采購部門定期收集市場價格信息，分析原材料價格波動、市場供需變化等因素對產品價格的影響。（2）與供應商協商確定價格調整機制，根據市場變化情況，適時調整外協件價格。價格調整應提前通知對方，并簽訂價格調整協議。（3）對于長期合作的供應商，通過建立成本分析模型、談判等方式，促使其降低成本，提高價格競爭力。5.交貨期管理（1）采購部門與供應商共同制定合理的交貨期，并在訂單中明確規定。供應商應嚴格按照交貨期要求組織生產和發貨，確保按時交付。（2）建立交貨期預警機制，采購部門提前一定時間（如一周）向供應商通報臨近交貨的訂單信息，提醒供應商做好生產準備。對于可能出現交貨延遲的情況，及時與供應商溝通，了解原因，督促其采取措施確保按時交貨。（3）對于因供應商原因導致的交貨延遲，按照合同約定追究其違約責任。如因不可抗力等特殊原因導致交貨延遲，供應商應及時通知采購部門，并提供相關證明文件，雙方協商解決方案。五、供應商考核1.考核指標（1）質量指標：批次合格率、不良品率、退貨率等。（2）交貨指標：交貨準時率、交貨周期偏差率等。（3）價格指標：價格合理性、價格調整及時性等。（4）服務指標：售后服務滿意度、技術支持響應時間等。（5）其他指標：如遵守合同條款情況、配合公司工作程度等。2.考核方式（1）數據統計：采購部門、質量部門等相關部門每月收集和整理供應商的各項考核數據，進行統計分析。（2）現場檢查：不定期對供應商進行現場檢查，核實其生產管理、質量控制等實際情況。（3）客戶反饋：收集公司內部各部門對供應商的反饋意見，作為考核的參考依據。3.考核周期與頻率每月對供應商進行一次月度考核，每季度進行一次季度綜合考核，年度進行一次全面考核。對于出現重大質量問題、交貨延遲等異常情況的供應商，隨時進行專項考核。4.考核結果應用（1）與供應商的貨款支付、訂單分配等掛鉤。對于考核成績優秀的供應商，優先支付貨款，增加訂單份額；對于考核成績較差的供應商，適當延遲貨款支付，減少訂單份額。（2）作為供應商年度評估的重要依據。年度考核結果將直接影響供應商的等級評定和合作關系的延續。（3）對于連續多次考核成績較差的供應商，采購部門與其進行溝通，提出整改要求。如整改后仍無明顯改善，按照公司相關規定進行處理，直至淘汰。六、供應商淘汰1.淘汰情形（1）連續兩次年度評估不合格。（2）在合作過程中出現重大質量事故，給公司造成嚴重損失。（3）交貨嚴重延遲，影響公司生產計劃和訂單交付，且多次整改無效。（4）提供虛假信息或產品，嚴重違反合同約定。（5）經營狀況惡化，無法保證產品質量和交貨期。（6）其他嚴重違反公司管理規定或合作協議的行為。2.淘汰流程（1）采購部門根據供應商淘汰情形，提出淘汰建議，報公司領導審批。（2）經公司領導批準后，采購部門向供應商發出《供應商淘汰通知書》，明確告知