第12頁共12頁風(fēng)險研判管理制度一、目的為促進(jìn)公司各部門、崗位安全責(zé)任的有效落實，完善安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，針對本公司主要潛在危險，根據(jù)《江西省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南》進(jìn)行有害因素判定及風(fēng)險評估，并制定相應(yīng)的預(yù)防控制措施，以防止意外事故的發(fā)生，確保本公司的生產(chǎn)活動安全順利的進(jìn)行。二、適用范圍公司各部門所有經(jīng)營生產(chǎn)活動。三、工作職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作履職情況進(jìn)行考核；組織建立健全風(fēng)險研判管理制度；定期組織會議總結(jié)各部門風(fēng)險研判工作形勢及動態(tài)；督促并鼓勵各部門持續(xù)改善風(fēng)險研判工作的開展；不定時檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況；確保風(fēng)險管控工作各項經(jīng)費有效投入；如實按時向社會公示安全承諾。____分管負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人開展風(fēng)險研判日常管理工作，對各部門風(fēng)險研判工作的開展情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；參與風(fēng)險研判制度的建立；定期檢查各崗位風(fēng)險管控實施情況；對各部門風(fēng)險研判工作開展情況進(jìn)行考核評估；組織審定各部門較大風(fēng)險、重大風(fēng)險的評估，擬定管控方案及應(yīng)急預(yù)案；核實各部門匯總的風(fēng)險信息及管控情況，如實向公司主要負(fù)責(zé)人匯報；3.3安環(huán)部：負(fù)責(zé)配合各部門開展風(fēng)險研判的宣傳，培訓(xùn)工作；檢查、監(jiān)督各部門風(fēng)險研判的落實情況，定期進(jìn)行考核評估和通報；參與風(fēng)險研判制度的建立；參與協(xié)助生產(chǎn)部做好風(fēng)險評估和風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定；匯總當(dāng)日各部門風(fēng)險研判結(jié)果，及時如實送分管領(lǐng)導(dǎo)核審；負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險管控方案效果的評價，確定公司安全風(fēng)險等級。3.4生產(chǎn)部：按計劃開展工作，了解本部門設(shè)備、工藝、現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部；負(fù)責(zé)組織開展本部門風(fēng)險研判宣傳，培訓(xùn)，考核，管理工作；負(fù)責(zé)組織各崗位班組對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工藝、作業(yè)開展隱患排查；負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間隱患信息收據(jù)，組織專業(yè)主管及崗位第一責(zé)任人進(jìn)行研究，判別，建立管控方案及預(yù)案；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控方案的落實與部署工作；建立本部門風(fēng)險管控檔案。3.4.1灌裝班職責(zé)：負(fù)責(zé)無水氟化氫成品罐區(qū)，硫酸罐區(qū)，污水處理，氟硅酸罐區(qū)的隱患排查及運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本班責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備、管道、閥門、現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；檢查罐體液位、溫度、壓力是否有超高超限現(xiàn)象；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析，確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.2烘干班職責(zé)：負(fù)責(zé)瑩石粉烘干生產(chǎn)線和瑩石堆場倉庫隱患排查及運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查；檢查行車、叉車、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效，生產(chǎn)工藝是否出現(xiàn)異常偏差；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.3煤氣班職責(zé)：負(fù)責(zé)煤氣發(fā)生爐區(qū)域的隱患排查及運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本責(zé)任區(qū)域進(jìn)行巡回檢查；檢查煤氣發(fā)生爐內(nèi)情況，風(fēng)壓控制情況，飽和溫度控制情況，煤渣燃燒情況是否正常；檢查本崗位設(shè)備、安全設(shè)施，現(xiàn)場安全標(biāo)識、應(yīng)急設(shè)施是否完好有效；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.4化驗室職責(zé)：負(fù)責(zé)化驗室取樣，化驗，出具化驗單過程的隱患排查和運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對化驗室設(shè)備，儀器，試劑及文件歸檔進(jìn)行檢查；檢查設(shè)備、儀器、試劑是完好無異常；檢查原始記錄與化驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，是否存在偏差；檢查本崗位安全設(shè)施、安全標(biāo)識、環(huán)保設(shè)施、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對需糾正的操作規(guī)范要進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.5電工班職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查和運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間配電系統(tǒng)及水暖系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場電機溫度、電流是否在正常范圍；檢查電源線、橋架、啟動按鈕是否完好；檢查各崗位配電柜、變頻器、照明、插座、供排水系統(tǒng)是否完好；檢查配電房電柜設(shè)施，發(fā)電機，安全標(biāo)識，消防設(shè)施及器材是否完好；檢查各崗位用電情況是否正常；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.6儀表職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS控制系統(tǒng)的隱患排查及運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域PLC、DCS、SIS監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場壓力表、溫度計、流量計、液位計、稱重計量、視頻探頭、報警探頭的完好性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性；檢查生產(chǎn)車間自動控制程序，矢量工程運行的穩(wěn)定性；檢查各崗位操作人員對PLC、DCS、SIS系統(tǒng)操作的規(guī)范性；檢查控制系統(tǒng)的電源、氣源設(shè)備、安全設(shè)施、標(biāo)識、消防器材是否完好有效；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.7生產(chǎn)班職責(zé)：負(fù)責(zé)反應(yīng)、精餾、排渣、冰機崗位的隱患排查及運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對各崗位設(shè)備、設(shè)施、工藝運行進(jìn)行巡回檢查；檢查生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、管道、閥門、貯罐、生產(chǎn)工藝運行是否正常；檢查本崗位現(xiàn)場安全設(shè)施、標(biāo)識、消防器材、應(yīng)急物資是否完好有效；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.8機修班職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行隱患排查和運行管理工作。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對生產(chǎn)車間各區(qū)域爐類、塔類、換熱類、起重運輸類、通用機械類、貯罐容器類設(shè)備進(jìn)行巡回檢查；檢查設(shè)備、管道、閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；檢查動力設(shè)備運行是否有震動、異響現(xiàn)象；檢查各崗位人員操作控制是否規(guī)范；檢查各崗位設(shè)備點檢是否如實進(jìn)行；檢查本崗位檢維修工具、設(shè)施是否完好安全；檢查作業(yè)點安全措施及標(biāo)識是否正常有效；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.4.9有水酸職責(zé)：負(fù)責(zé)有水酸生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、物料貯存等進(jìn)行隱患排查及運行管理。班組負(fù)責(zé)人上崗第一時間組織本班人員對本區(qū)域的生產(chǎn)裝置、設(shè)備設(shè)施、物料貯存運行情況進(jìn)行巡回檢查；檢查安全聯(lián)鎖裝置、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，反應(yīng)釜計量、溫度、壓力、液位是否正常；檢查貯罐外觀，管道，閥門是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；現(xiàn)場物料是否得到控制和管理；班前會上班組負(fù)責(zé)人對本班人員巡回檢查的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)；對排查出來的隱患組織本班組成員采用《安全檢查分析法》進(jìn)行評估分析；確定管控措施和應(yīng)急預(yù)案；對管控措施涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行《作業(yè)條件風(fēng)險評估》，做好預(yù)防措施，建立臺賬。3.5技術(shù)部：負(fù)責(zé)對各部門風(fēng)險研判技術(shù)指導(dǎo)工作；了解本部門設(shè)備，設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況，做好風(fēng)險研判并上報安環(huán)部；參與各部門風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定，在安全技術(shù)方面提供支持；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控方案實施現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)工作；結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀研發(fā)或采用新技術(shù)淘汰落后技術(shù)，消除一切本質(zhì)安全隱患。3.6行政部：了解本部門各類檔案、設(shè)備、設(shè)施及現(xiàn)場作業(yè)安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案及應(yīng)急預(yù)案的制定工作，上報安環(huán)部；定時更新向社會公布本公司風(fēng)險研判結(jié)果及安全承諾。3.6.1門衛(wèi)職責(zé)：負(fù)責(zé)公司出入人員、物料、車輛的控制管理。對出入人員、物料、車輛進(jìn)行檢查并告知安全要求；對檢查出的問題及時進(jìn)行控制并向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。定期對公示牌進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.6.2食堂職責(zé)：負(fù)責(zé)公司員工伙食及作業(yè)安全進(jìn)行隱患排查和管理。崗位負(fù)責(zé)人在工作第一時間組織本崗人員進(jìn)行食材、菜普、烹飪工具進(jìn)行檢查；檢查食材是否有霉變現(xiàn)象；檢查菜普是否搭配合理；檢查烹飪工具是否被污染；檢查廚房是否有鼠害、蟲害現(xiàn)象；檢查燃爐、燃料是否安全；負(fù)責(zé)人對檢查出的問題及時向部門主管匯報，做好相關(guān)記錄。6.6.3司機職責(zé)：負(fù)責(zé)公司車輛安全管理及調(diào)遣工作。每天對公司車輛進(jìn)行隱患排查；對排查出的問題及時向部門主管匯報；做好相關(guān)記錄。3.7財務(wù)部：了解本部門設(shè)施、資金、帳務(wù)安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控方案的制定工作，上報總經(jīng)理；及時更新安全生產(chǎn)費用投入臺賬，按計劃對安全生產(chǎn)費用提取進(jìn)行風(fēng)險研判；確保安全生產(chǎn)費用提取高效。3.7.1倉庫職責(zé)：負(fù)責(zé)公司所有庫存物資的管理。每天對庫存的硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸、五金配件、電器儀表、應(yīng)急物資進(jìn)行檢查。檢查危險硫酸、無水氟化氫、有水氫氟酸、氟硅酸庫存量是否正常；檢查五金配件、電器儀表等配件是否有被盜跡象；檢查應(yīng)急物資是否完好有效；檢查本崗位安全設(shè)施、消防器材是否完好有效；發(fā)現(xiàn)有異常情況及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。3.7.2地磅職責(zé)：負(fù)責(zé)公司物流計量的管理工作。每天對地磅進(jìn)行檢查，檢查地磅計量的準(zhǔn)確性。發(fā)現(xiàn)計量偏差及時向部門主管匯報，并做好相關(guān)記錄。3.8市場部：了解本部門檔案，物流運行、客戶經(jīng)營安全情況；開展本部門隱患排查，風(fēng)險研判，風(fēng)險管控的制定工作；定期組織第三方合作安全評估會議，及時更新第三方名錄臺帳；對物流運行路線進(jìn)行風(fēng)險研判，定期考核物流按規(guī)執(zhí)行情況。四、實施細(xì)則4.1隱患排查責(zé)任分布本公司根據(jù)生產(chǎn)工藝流程分為煤氣、烘干，機修，電儀，灌裝，放渣，有水酸，化驗室，生產(chǎn)班等共____個班組，各班組負(fù)責(zé)人對本班組/崗位的設(shè)備、儀器、環(huán)境、生產(chǎn)工藝、物料、人員及運行管理等進(jìn)行檢查，列出生產(chǎn)活動過程需要特別關(guān)注的隱患(簡稱“危險源”)分布情況.4.1.1辦公室、監(jiān)控室隱患排查部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)主管上班第一時間檢查本崗位設(shè)備、設(shè)施，精密器械，重要文件，密鑰等安全情況，發(fā)現(xiàn)異常及時向安環(huán)部報告，由安環(huán)部組織風(fēng)險分析評估，制定管控措施。____人員排查崗位負(fù)責(zé)人(班長)每天上班第一時間組織班前會，向員工灌輸積極上進(jìn)思想，交待工作任務(wù)，交待工作方法，交待工作目標(biāo)，交待安全要求，對前一天的工作重點進(jìn)行回顧，清楚管控趨勢。對員工存在不良思想及行為，及時糾正。對精神不佳，情緒不穩(wěn)定者進(jìn)行識別，做好風(fēng)險評估及會議記錄。(附表一：《班前會議記錄》)4.1.3作業(yè)排查崗位負(fù)責(zé)人(班長)根據(jù)工作計劃，對現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行識別，對涉及的特殊作業(yè)類別采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)進(jìn)行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部進(jìn)行管控。安環(huán)部對外協(xié)施工單位現(xiàn)場作業(yè)情況進(jìn)行跟蹤，對當(dāng)日涉及的特殊作業(yè)進(jìn)行分析評估，做好相關(guān)記錄，制定管控方案進(jìn)行控制。4.1.4設(shè)備及工藝隱患排查崗位操作人員參照《設(shè)備安全要素表要求》進(jìn)行設(shè)備隱患排查；參照《作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行生產(chǎn)工藝隱患排查；把設(shè)備、設(shè)施、工藝存在危險隱患采用安全檢查分析(SCL)評價法進(jìn)行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進(jìn)行控制。4.1.5環(huán)境排查崗位負(fù)責(zé)人接班后對本班組的環(huán)境進(jìn)行排查，檢查現(xiàn)場安全標(biāo)識、消防器材、應(yīng)急處置器材、應(yīng)急救援器材及藥品，確保完好有效。對存在的缺陷列入危險源清單，進(jìn)行控制。4.1.6重大危險源排查崗位負(fù)責(zé)人每天上班組織崗位員工對無水氟化氫成品貯罐，硫酸大貯罐進(jìn)行巡檢，排查設(shè)備有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；罐體貯存數(shù)據(jù)有無超壓，超量現(xiàn)象；監(jiān)控聯(lián)鎖系統(tǒng)是否完好有效并做好記錄，對存在的缺陷在班前會上進(jìn)行分析評估，做好相關(guān)記錄，上報廠部，進(jìn)行控制。4.1.7危險源清單是對人員、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝、現(xiàn)場作業(yè)、操作規(guī)范、安全標(biāo)識等存在潛在的危害，匯總列出的明細(xì)臺帳，也是風(fēng)險管控信息的原始依據(jù)。各崗位危險源排查均由崗位負(fù)責(zé)人上班后第一時間組織實施，8：45前完成本崗位危險源的識別及管控措施的制定，在本部門工作平臺上公示。4.2風(fēng)險研判4.2.1各崗位/班組根據(jù)隱患排查結(jié)果進(jìn)行研究判別，確定危險源。班組負(fù)責(zé)人必須明確危險源，向班員交待管控措施，并跟蹤管控效果。以下情況必須由部門進(jìn)行風(fēng)險評估并制定管控方案：A、開、停機作業(yè)，設(shè)備、生產(chǎn)調(diào)試運行。B、崗位上有____人以上現(xiàn)場檢維修作業(yè)或現(xiàn)場涉及特殊作業(yè)。C、重大危險源現(xiàn)場有檢維修作業(yè)的。D、生產(chǎn)設(shè)備，工藝存在故障隱患需要立即停機組織維修的。4.2.2根據(jù)《江西省安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通用指南》對危險源進(jìn)行風(fēng)險評估分級A、藍(lán)色風(fēng)險(低風(fēng)險)：需要關(guān)注的風(fēng)險。B、黃色風(fēng)險(一般風(fēng)險)：需要控制并整改的風(fēng)險C、橙色風(fēng)險(較大風(fēng)險)：需制定措施進(jìn)行控制的風(fēng)險D、紅色風(fēng)險(重大風(fēng)險)：需要停機并立即整改的風(fēng)險4.2.3各部門9:00時前必須對各崗位排查出來的危險源進(jìn)行統(tǒng)計、分析、審核，確定其危害及后果。對班組確定的管控方案，進(jìn)行審核，跟蹤落實情況。4.2.4各部門匯總列出本單位的危險源清單及評價一覽表采用作業(yè)條件危險性分析法(LEC)和安全檢查表分析法(SCL)對危險源危害及后果進(jìn)行評估，并確定各區(qū)域風(fēng)險等級。4.2.5各部門根據(jù)對各區(qū)域危險源管控措施及效果進(jìn)行評估，風(fēng)險判定根據(jù)____分類確定本部門風(fēng)險等級，上報安環(huán)部。4.2.6安環(huán)部結(jié)合各部門風(fēng)險等級情況，對管控措施的效果進(jìn)行評價確定公司風(fēng)險等級，上報公司主要負(fù)責(zé)人。4.3安全承諾4.3.1各崗位員工在班前會上根據(jù)現(xiàn)場實際情況，必須清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，對本人掌握控制措施進(jìn)行評估，并向班長承諾遵守公司安全管理制度，不違規(guī)操作，熟練掌握本崗位危險點的控制方法，保證安全有效地完成生產(chǎn)任務(wù)。4.3.2各班組/崗位負(fù)責(zé)人根據(jù)本班實際情況，清楚了解本崗位存在的危險點及控制方案，及班組成員基本狀況。對本班安全生產(chǎn)管控有十足把握。向廠部承諾保證安全有效地完成生產(chǎn)組織活動。4.3.3各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門各崗位情況，清楚了解本部門存在的危險點及控制方案，對控制效果進(jìn)行評估。確定本部門存在的安全風(fēng)險能有效有預(yù)防和控制。在9:45時前向公司作出承諾，能夠保證安全，無事故發(fā)生。4.3.4主要負(fù)責(zé)人對各部門的根據(jù)各部門風(fēng)險管控措施情況，必須清楚了解各部門安全風(fēng)險管控措施能夠有效地遏制事故發(fā)生。每日10:00時前，向社會承諾公司的生產(chǎn)運行處于安全可控范圍，不會對社會造成危害。4.3.5各部門風(fēng)險安全承諾由送傳模式進(jìn)行，每日由財務(wù)部抄報表人員送傳。5風(fēng)險研判考核規(guī)定5.1為確保風(fēng)險研判制度有效運行，制定本規(guī)定5.2各級負(fù)責(zé)人對下屬單位及個人定期進(jìn)行考核，對風(fēng)險研判工作弄虛作假行為進(jìn)行處罰，對風(fēng)險研判工作完成效率高、規(guī)范性強的單位及個人進(jìn)行獎勵。5.3有下列情形之一者進(jìn)行獎勵：5.3.1按時按量完成本單位隱患排查、風(fēng)險評價、制定有效的防控措施者。5.3.2對風(fēng)險管控獻(xiàn)計獻(xiàn)策，得到采納并有效控制者。5.3.3對開展風(fēng)險研判工作有表率模范者5.3.4安全覺悟高，風(fēng)險管控工作超出本職能范圍者5.3.5對風(fēng)險研判制度提出建議，更提高了風(fēng)險研判工作效率者5.3.6制止違規(guī)行為，避免事故發(fā)生者5.4有下列情形之一者進(jìn)行處罰：5.4.1不按時公布本崗位(班組)安全風(fēng)險承諾者。5.4.2班前會不開展或不參與隱患排查工作者。5.4.3對下屬單位不進(jìn)行指導(dǎo)或進(jìn)行誤導(dǎo)者。5.4.4隱患排查結(jié)果與實際情況不符者。5.4.5對隱患排查工作失職或失察者。5.4.6發(fā)表對風(fēng)險制度運行不利言論者。5.4.7不服從管理，不按規(guī)范開展風(fēng)險研判工作者。6工作流程圖風(fēng)險研判管理制度（2）1.引言風(fēng)險研判管理制度是指對組織內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估和管理的一系列規(guī)則和方法。通過建立風(fēng)險研判管理制度，組織可以更加準(zhǔn)確地了解和掌握自身面臨的各種風(fēng)險，從而制定相應(yīng)的防范和應(yīng)對措施，提高組織的抗風(fēng)險能力。2.制定背景風(fēng)險是組織活動中無法避免的因素，無論是內(nèi)部的員工行為還是外部的市場環(huán)境，都會對組織產(chǎn)生潛在的威脅。因此，制定風(fēng)險研判管理制度，可以幫助組織更加系統(tǒng)和科學(xué)地管理風(fēng)險，避免或減少風(fēng)險對組織的負(fù)面影響。3.制度內(nèi)容（1）風(fēng)險辨識和分類：通過對組織內(nèi)外的環(huán)境進(jìn)行調(diào)研和分析，辨識潛在的風(fēng)險因素，并將其按照一定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，如市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、人力資源風(fēng)險等。（2）風(fēng)險評估和度量：對辨識出的各項風(fēng)險進(jìn)行評估和度量，確定其可能性和影響程度，制定相應(yīng)的評估指標(biāo)和方法，如風(fēng)險矩陣、量化評估模型等。（3）風(fēng)險研判和決策：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對各項風(fēng)險進(jìn)行研判，確定其優(yōu)先級和應(yīng)對策略，并形成相應(yīng)的決策文件，明確責(zé)任人和時間節(jié)點。（4）風(fēng)險監(jiān)控和控制：建立風(fēng)險監(jiān)控機制，及時掌握風(fēng)險的動態(tài)變化，對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控和控制，制定相應(yīng)的預(yù)警指標(biāo)和風(fēng)險閾值。（5）風(fēng)險應(yīng)對和處置：針對不同風(fēng)險的不同特點和后果，制定相應(yīng)的應(yīng)對和處置措施，明確責(zé)任部門和執(zhí)行步驟，確保風(fēng)險得以有效控制。（6）風(fēng)險溝通和報告：建立風(fēng)險溝通機制，確保風(fēng)險信息的暢通傳遞，及時向相關(guān)部門和人員報告風(fēng)險情況，共同研判風(fēng)險和制定應(yīng)對方案。（7）風(fēng)險學(xué)習(xí)和改進(jìn)：建立組織學(xué)習(xí)機制，持續(xù)總結(jié)風(fēng)險研判和管理的經(jīng)驗教訓(xùn)，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高組織的風(fēng)險管理能力。4.實施流程（1）風(fēng)險辨識和分類：通過召開會議、開展調(diào)研和分析等方式，辨識和分類組織內(nèi)外的各項風(fēng)險，建立風(fēng)險清單和風(fēng)險檔案。（2）風(fēng)險評估和度量：制定相應(yīng)的評估指標(biāo)和方法，對各項風(fēng)險按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估和度量，形成風(fēng)險評估報告。（3）風(fēng)險研判和決策：召集風(fēng)險研判會議，對各項風(fēng)險進(jìn)行研判，確定其優(yōu)先級和應(yīng)對策略，形成決策文件。（4）風(fēng)險監(jiān)控和控制：建立風(fēng)險監(jiān)控機制，定期收集和分析風(fēng)險信息，及時采取相應(yīng)的控制措施，確保風(fēng)險得到有效控制。（5）風(fēng)險應(yīng)對和處置：根據(jù)風(fēng)險的不同特點和后果，制定相應(yīng)的應(yīng)對和處置措施，明確責(zé)任部門和執(zhí)行步驟，迅速應(yīng)對風(fēng)險事件。（6）風(fēng)險溝通和報告：建立風(fēng)險溝通機制，定期向相關(guān)部門和人員報告風(fēng)險情況，共同研判風(fēng)險和制定應(yīng)對方案。（7）風(fēng)險學(xué)習(xí)和改進(jìn)：定期組織風(fēng)險學(xué)習(xí)活動，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，制定改進(jìn)措施，提高組織的風(fēng)險管理能力。5.相關(guān)要求（1）明確責(zé)任人：每個環(huán)節(jié)都應(yīng)明確責(zé)任人，并制定相應(yīng)的考核指標(biāo)和責(zé)任制度，確保風(fēng)險管理工作的有效推進(jìn)。（2）建立制度檔案：對風(fēng)險研判管理制度的制定和修訂過程進(jìn)行記錄，并建立相應(yīng)的制度檔案，以便備查和監(jiān)督檢查。（3）培訓(xùn)和宣傳：針對風(fēng)險研判管理制度的相關(guān)內(nèi)容，組織培訓(xùn)和宣傳活動，提高組織成員的風(fēng)險意識和管理能力。（4）持續(xù)改進(jìn)：定期對風(fēng)險研判管理制度進(jìn)行評估和調(diào)整，及時修訂和改進(jìn)制度內(nèi)容，適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化。6.結(jié)語風(fēng)險研判管理制度的建立和實施，對于組織的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。通過科學(xué)、系統(tǒng)地進(jìn)行風(fēng)險研判和管理，組織可以更好地避免和控制風(fēng)險，保障組織活動的正常進(jìn)行。因此，各個組織應(yīng)該根據(jù)自身情況，制定相應(yīng)的風(fēng)險研判管理制度，并加以貫徹執(zhí)行，以提高組織的風(fēng)險管理能力。風(fēng)險研判管理制度（3）是指企業(yè)或組織針對各種可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估、分析和管理的一套制度和流程。它的目的是保護(hù)企業(yè)或組織的利益，提前預(yù)見并針對可能發(fā)生的風(fēng)險做出相應(yīng)的應(yīng)對措施。以下是一份典型的風(fēng)險研判管理制度的主要內(nèi)容：1.風(fēng)險識別：確定可能存在的內(nèi)部和外部風(fēng)險，并建立一套風(fēng)險分類和標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險評估體系。2.風(fēng)險評估：對已識別的風(fēng)險進(jìn)行定性和定量評估，確定其潛在影響和可能性，并為不同風(fēng)險設(shè)置適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險度量指標(biāo)。3.風(fēng)險分析：對已評估的風(fēng)險進(jìn)行綜合分析，確定影響因素和潛在風(fēng)險源，并評估其相互關(guān)系和傳播路徑。4.風(fēng)險管理策略：根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，確定相應(yīng)的風(fēng)險管理策略和控制措施，包括風(fēng)險避免、降低、轉(zhuǎn)移和接受等。5.風(fēng)險控制措施：制定詳細(xì)的風(fēng)險控制方案和方法，包括提前預(yù)防、實時監(jiān)測、及時響應(yīng)和事后復(fù)盤等。6.風(fēng)險監(jiān)測與評估：建立風(fēng)險監(jiān)測和評估機制，對已實施的風(fēng)險控制措施進(jìn)行監(jiān)測和評估，及時調(diào)整和完善相應(yīng)的風(fēng)險管理策略。7.風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案：制定針對各類風(fēng)險的應(yīng)急預(yù)案和適應(yīng)能力提升措施，包括組織結(jié)構(gòu)、資源配置、培訓(xùn)演練等。8.風(fēng)險糾正與改進(jìn)：針對風(fēng)險管理中的問題和教訓(xùn)，建立糾正和改進(jìn)機制，及時進(jìn)行反思和總結(jié)，不斷提升風(fēng)險管理水平。總體而言，風(fēng)險研判管理制度提供了一套系統(tǒng)化的方法和流程，幫助組織從全面、長遠(yuǎn)和戰(zhàn)略的角度管理風(fēng)險，提高組織的風(fēng)險抵御能力和應(yīng)對能力，保護(hù)組織的利益和資產(chǎn)。風(fēng)險研判管理制度（4）是一個組織或機構(gòu)為管理風(fēng)險而制定的一套制度和流程。該制度旨在識別、評估和管理組織可能面臨的風(fēng)險，以便及時采取相應(yīng)的措施來降低或控制風(fēng)險。風(fēng)險研判管理制度通常包括以下幾個方面：1.風(fēng)險識別：確定可能存在的風(fēng)險，并對其進(jìn)行分類和分析。這可以通過定期的風(fēng)險評估和內(nèi)部審查來實現(xiàn)。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行客觀和全面的評估，包括確定