外協管理制度?一、總則1.目的為加強公司對外協加工及外協服務的管理，確保外協工作的順利進行，保證產品質量，降低成本，提高生產效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有外協加工及外協服務項目，包括但不限于零部件加工、產品組裝、模具制造、設備維修、技術研發等。3.職責分工采購部門：負責外協供應商的開發、評估、選擇和采購合同的簽訂與執行，對外協加工及服務的價格、交貨期進行跟蹤和控制。技術部門：負責向外協供應商提供技術圖紙、工藝要求、質量標準等技術文件，對外協加工及服務過程中的技術問題進行指導和支持，參與外協產品的檢驗和驗收。質量部門：負責制定外協加工及服務的質量檢驗標準和檢驗計劃，對外協產品進行檢驗和驗收，對不合格品進行處理，對外協供應商的質量管理體系進行監督和評估。生產部門：負責根據生產計劃安排外協加工及服務任務，協調與外協供應商的溝通與合作，對外協加工及服務的進度進行跟蹤和控制，及時反饋生產過程中的問題。財務部門：負責對外協加工及服務費用的核算、支付和結算，審核外協費用的合理性，監督外協資金的使用情況。

二、外協供應商管理1.供應商開發采購部門根據公司生產經營需要，制定外協供應商開發計劃，明確開發的目標、范圍、時間和責任人等。通過多種渠道收集潛在供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并對收集到的信息進行整理和分析。對潛在供應商進行初步篩選，篩選條件包括供應商的資質、生產能力、質量控制水平、價格水平、服務能力等，確定符合基本要求的供應商名單。組織相關部門對初步篩選合格的供應商進行實地考察，考察內容包括供應商的生產現場、質量管理體系、設備設施、人員狀況等，填寫《供應商考察報告》。采購部門根據實地考察結果，對供應商進行綜合評估，評估結果分為合格、基本合格和不合格三個等級。對評估合格的供應商，納入公司合格供應商名錄；對基本合格的供應商，要求其限期整改，整改合格后再行評估；對不合格的供應商，不再考慮合作。2.供應商評估采購部門定期（每年至少一次）對合格供應商進行評估，評估內容包括供應商的業績表現、產品質量、交貨期、價格水平、服務質量等。質量部門負責對供應商提供的產品進行質量檢驗和統計分析，計算供應商的產品合格率、退貨率等質量指標，并將質量評估結果反饋給采購部門。生產部門負責對供應商的交貨期進行跟蹤和評估，統計供應商的按時交貨率、延遲交貨次數等交貨期指標，并將交貨期評估結果反饋給采購部門。采購部門根據各部門反饋的評估結果，對供應商進行綜合評價，評價結果分為優秀、良好、合格和不合格四個等級。對評價優秀的供應商，給予適當的獎勵和優惠政策；對評價良好的供應商，繼續保持合作關系；對評價合格的供應商，要求其限期改進；對評價不合格的供應商，暫停或終止合作。3.供應商選擇當公司有外協加工及服務需求時，采購部門應從合格供應商名錄中選擇供應商，優先選擇評價等級高、業績表現好的供應商。采購部門與選定的供應商進行商務談判，談判內容包括價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等，達成一致意見后簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務、產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。4.供應商日常管理采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史、合同執行情況等，對供應商檔案進行動態管理。采購部門定期與供應商溝通，了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況、交貨期執行情況等，及時解決合作過程中出現的問題。質量部門定期對供應商進行質量監督和檢查，要求供應商提供產品質量檢驗報告、質量控制記錄等文件，對供應商的質量管理體系進行審核，確保供應商的產品質量符合公司要求。生產部門定期與供應商核對生產進度，及時掌握外協加工及服務的進展情況，對供應商的生產進度進行跟蹤和控制，確保按時交貨。財務部門按照采購合同的約定，及時支付供應商貨款，并對外協費用進行核算和管理，確保外協資金的合理使用。

三、外協加工及服務過程管理1.合同簽訂采購部門與供應商簽訂采購合同后，應及時將合同副本分發給技術部門、質量部門、生產部門等相關部門，確保各部門了解合同要求和雙方的權利義務。技術部門根據合同要求，向外協供應商提供詳細的技術圖紙、工藝要求、質量標準等技術文件，并對技術文件進行交底，確保供應商理解技術要求。質量部門根據合同要求和技術文件，制定外協加工及服務的質量檢驗標準和檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、驗收標準等內容。生產部門根據合同要求和生產計劃，安排外協加工及服務任務，向供應商下達生產訂單，明確產品規格、數量、交貨期等要求。2.生產準備供應商收到生產訂單和技術文件后，應組織相關人員進行生產準備工作，包括原材料采購、設備調試、人員培訓等。供應商應按照公司的質量要求，建立質量管理體系，制定質量控制計劃，確保產品質量符合公司標準。供應商應向公司提供生產進度計劃，明確各階段的生產任務和時間節點，以便公司進行跟蹤和監督。3.生產過程監控質量部門按照質量檢驗標準和檢驗計劃，對外協加工及服務過程進行質量檢驗和監督，檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等，確保產品質量符合要求。質量部門發現質量問題時，應及時通知供應商采取糾正措施，并對不合格品進行標識、隔離和處理，防止不合格品流入下道工序或交付給公司。生產部門對外協加工及服務的進度進行跟蹤和監控，定期與供應商溝通生產進度情況，及時解決生產過程中出現的問題，確保按時交貨。技術部門對外協加工及服務過程中的技術問題進行指導和支持，協助供應商解決技術難題，確保產品符合技術要求。4.產品驗收外協產品加工完成后，供應商應按照合同要求和質量標準進行自檢，自檢合格后向公司提交《外協產品檢驗報告》和《產品合格證》。質量部門按照質量檢驗標準和檢驗計劃，對外協產品進行驗收，驗收內容包括產品外觀、尺寸、性能、質量文件等，驗收合格后出具《外協產品驗收報告》。對驗收不合格的產品，質量部門應出具《不合格品處理通知單》，要求供應商進行返工、返修或報廢處理，直至產品驗收合格。產品驗收合格后，生產部門應及時辦理入庫手續，將外協產品納入公司庫存管理。5.費用結算財務部門按照采購合同的約定，對外協加工及服務費用進行核算和結算，審核外協費用的合理性和發票的真實性。財務部門在收到供應商提交的發票和《外協產品驗收報告》后，按照合同約定的付款方式進行付款審批，審批通過后支付供應商貨款。財務部門定期對外協費用進行統計和分析，對比實際費用與預算費用的差異，找出原因并采取措施進行控制。

四、外協產品質量控制1.質量標準制定技術部門根據產品的設計要求和客戶需求，制定外協加工及服務的質量標準，明確產品的規格、尺寸、性能、外觀等質量要求。質量標準應符合國家相關標準和行業規范，并結合公司的實際情況進行細化和量化，確保質量標準具有可操作性。質量部門對外協加工及服務的質量標準進行審核，確保質量標準的合理性和完整性，審核通過后發布實施。2.質量檢驗計劃質量部門根據質量標準和生產工藝，制定外協加工及服務的質量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、驗收標準等內容。質量檢驗計劃應覆蓋外協加工及服務的全過程，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等，確保每一個環節的質量都得到有效控制。質量部門將質量檢驗計劃分發給采購部門、生產部門和供應商，確保各方了解檢驗要求和流程，共同做好質量控制工作。3.檢驗方法與手段質量部門采用多種檢驗方法對外協產品進行檢驗，如目視檢驗、量具測量、儀器檢測、試驗驗證等，確保檢驗結果的準確性和可靠性。質量部門配備必要的檢驗設備和工具，如卡尺、千分尺、硬度計、光譜分析儀、試驗機等，并定期對檢驗設備進行校準和維護，確保設備的精度和可靠性。質量部門對外協產品的檢驗記錄進行詳細、準確的填寫，包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息，檢驗記錄應妥善保存，以備追溯。4.不合格品處理質量部門在檢驗過程中發現不合格品時，應及時通知供應商進行標識、隔離和處理，防止不合格品流入下道工序或交付給公司。供應商對不合格品進行分析和整改，采取有效的糾正措施，防止不合格品再次出現，并將整改情況反饋給質量部門。質量部門對供應商的整改情況進行跟蹤和驗證，直至不合格品得到有效處理，產品質量符合要求為止。對無法返工、返修或報廢處理的不合格品，質量部門應組織相關部門進行評審，確定處理方案，并做好記錄。

五、外協安全與環保管理1.安全管理供應商應建立健全安全生產管理制度，加強對員工的安全教育和培訓，提高員工的安全意識和操作技能。供應商應按照國家相關安全標準和規范，為員工配備必要的勞動防護用品，確保員工的人身安全。供應商在生產過程中應遵守安全操作規程，加強對設備設施的維護和管理，定期進行安全檢查和隱患排查，及時消除安全隱患。公司安全管理部門應定期對供應商的安全生產情況進行監督檢查，發現問題及時要求供應商整改，確保外協加工及服務過程中的安全。2.環保管理供應商應遵守國家環保法律法規，加強對生產過程中產生的廢水、廢氣、廢渣等污染物的管理和處理，確保污染物達標排放。供應商應采取有效的環保措施，減少能源消耗和環境污染，推行清潔生產，實現可持續發展。公司環保管理部門應定期對供應商的環保情況進行監督檢查，發現問題及時要求供應商整改，確保外協加工及服務過程中的環保。

六、外協保密管理1.保密協議簽訂采購部門在與供應商簽訂采購合同的同時，應要求供應商簽訂《保密協議》，明確雙方在保密方面的權利和義務。《保密協議》應涵蓋公司的商業秘密、技術秘密、產品信息、客戶信息等內容，規定供應商不得泄露、使用或允許第三方使用公司的保密信息。《保密協議》應明確保密期限和違約責任，確保雙方在保密方面的責任得到有效約束。2.保密措施實施供應商應建立健全保密制度，加強對員工的保密教育和培訓，提高員工的保密意識和責任感。供應商應采取有效的保密措施，如對保密信息進行加密存儲、限制訪問權限、設置保密標識等，防止保密信息泄露。供應商在與公司合作過程中，應妥善保管公司提供的技術文件、圖紙、樣品等資料，不得擅自復制、傳播或轉讓給第三方。3.保密監督與檢查公司保密管理部門應定期對供應商的保密情況進行監督檢查，發現問題及時要求供應商整改，確保公司的保密信息得到有效保護。公司保密管理部門有權對供應商的保密措施實施情況進行現場檢查，供應商應積極配合，提供必要的資料和協助。如發現供應商違反保密協議，公司有權要求供應商承擔違約責任，賠償公司因此遭受的損失，并視情節輕重決定是否繼續合作。

七、外協合同管理1.合同簽訂采購部門負責與供應商簽訂外協加工及服務合同，合同內容應符合法律法規的要求，明確雙方的權利和義務、產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂前，采購部門應組織相關部門對合同條款進行評審，確保合同條款的合理性和完整性，避免合同風險。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給技術部門、質量部門、生產部門等相關部門，確保各部門了解合同要求和雙方的權利義務。2.合同執行采購部門負責合同的執行和跟蹤，及時掌握合同的履行情況，協調解決合同執行過程中出現的問題。技術部門按照合同要求，向外協供應商提供技術支持和指導，確保產品符合技術要求。質量部門按照合同要求和質量標準，對外協產品進行檢驗和驗收，確保產品質量符合要求。生產部門按照合同要求和生產計劃，安排外協加工及服務任務，確保按時交貨。財務部門按照合同約定，對外協費用進行核算和結算，審核外協費用的合理性和發票的真實性，及時支付供應商貨款。3.合同變更在合同執行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，達成一致意見后簽訂《合同變更協議》。合同變更應遵循法律法規的要求，明確變更的內容、原因、雙方的權利和義務、變更后的價格、交貨期、質量標準等條款，確保合同變更的合法性和有效性。合同變更后，采購部門應及時將《合同變更協議》副本分發給技術部門、質量部門、生產部門等相關部門，確保各部門了解合同