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事態升級管理程序

文件編號：MR-JS-B-005

版本：A

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版本修訂內容修訂人/日期

傅衛

A0新發行

/2022.3.6

編號：MR-AD-B-001-D04

1目的

當項目階段中不符合情況影響到項目計劃時，以及當發現工藝技術、供應商及其所在的國家存在特殊風

險時，應對相關風險進行管理和控制。

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2合用范圍

合用干項目階段的項目計劃收到影響時,T藝技術、供應商及其所在的國家存在特殊風險時的控制.

3職責

3.1項目小組成員負責現場問題的處理和匯報。

3.2項目負責人負責跟蹤未解決問題清單的處理進度以及事態升級時，協調相關資源，保證項目進行。

3.3職責部門領導負責在事態升級時參預問題的解決以及需要相關資源時，匯報。

3.4銷售部長負責需要就交期與顧客溝通時，協調溝通事宜。

3.5技術總監負責參預事態決策以及參預事態升級時糾正措施對策的制定。

3.6副總經理負責了解重要事態以及提供事態升級時，職能范圍內解決問題所需的相關資源。

3.7總經現負責了解重大事態，并為問題解決提供相關資源。

4術語

無

5流程圖

5.1項目階段升級流程圖:

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5.2事態升級的要求:

5.2.1項目階段應對未解決問題清單每月進行一次發展結果管理，包括：未解決問題和關閉問題的現狀進行總結

管理，項目會議應對相關的記錄、整改措施、未解決問題的發展完成情況記錄進行保存。

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5.2.2事態等級劃分:

事態等級類型描述

現場發生設備、工裝、檢驗設備故障，但不影響產品質量，且不影響對顧客交付時；

原材料交付發生問題，但不影響項目計劃；

Level1

設備、工裝、檢驗設備等交付時間有變化，但不影響項目計劃；

其它不影響項目計劃的事件發生時。

Level1中只依靠現場的維修、創造、檢驗、技術力量無法解決時；

原材料交付發生質量問題時，但不影響項目計戈人

Level2現場發生的問題輕微影響產品質量，影響對顧客交付時；

設備、工裝、檢驗設備等交付時間有變化，影響項目計劃；

影響到項目計劃或者影響到交付的事件發生時。

Level2的問題需要升級時；

Level3生產線、原材料發生嚴重質量問題，影響對顧客的交付時；

顧客處發生產品質量問題，未被顧客投訴及通報。

顧客處發生產品質量問題，并被顧客投訴時；

產品遭到顧客退貨；

Level4

顧客處發生環境問題時；

其它嚴重情況時0

523緊急事態清單，包括：

?日程緊急變更（提前、暫停、終止等）；

?設計變更（圖紙）；

?產能、預測變更；

?樣件數量/日程/要求變更；

?DV/PV實驗失敗，需要重新測試；

?其它客戶/供應商緊急要求事項；

?其它內部/外部原因引起的影響項目開辟的緊急情況。

5.2.4事態等級應對方法:

事態等級類型描述

潛在問題/風險,項目小組內部共享，協調小組內部資源解決問題，將問題列入未解決問題清單

Level1

進行跟蹤管理，問題關閉后報告項目負責人。

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整理未解決問題，第一時間報告項目負責人，邀請需要協調的職能部門領導共同解決，未解決

Level2

清單進行跟蹤管理。

整理未解決問題通報項目組全體成員，且通報職責部門，邀請項目負責人及職責部門領導，同

Level3

時通報技術總監、副總經理。

整理未解決問題通報項目組全體成員，邀請項目負責人組織召開高級別會議，包括但不僅包括，

Level4

技術總監、銷售部長、顧客項目負責人、副總經理、總經理（必要時）、相關方負責人（涉及時:

5.2.5事態升級觸發條件：

Level1升級Level2：

?開辟日程的相關問題關閉延遲一周以上；

?顧客交付延遲1天以上；

?潛在問題/風險項目小組內部資源協調時，遇到不可抗拒因素妨礙；

?潛在問題/風險在解決問題過程中需要的決策權限超出項目小組成員職責范隹時;

Level2升級Level3：

?開辟日程的相關問題關閉延遲一月以上；

?顧客交付延遲1天以上且得不到解決時：

?潛在問題/風險在解決問題過程中超出職責部門領導權限時；

?其它Level2無法解決的問題點。

526事態升級責任矩陣圖：

Level1Level2Level3Level4

項目小組成員◎◎◎◎

項目小組負責人◎◎◎

職責部門領導◎??

◎◎◎

銷售部長

◎◎

相關方負責人

◎

顧客項目負責人

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技術總監◎◎

副總經理◎◎

總經理