文件編號：Q/NJCW-CX-2015

鍋爐安裝改造施工

程序文件

批準:

審核:

編制:

南京昌威工業設備安裝工程有限公司

2015年11月31日發布2015年12月31日實施

Q/NJCW-CX-A/0-2015

程序文件匯編

修訂記錄

序號修訂日期修訂原因修訂內容摘要頁次版次修訂人審核批準備注

第1頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

程序文件目錄

版本/修

號文件編號文件名稱頁碼

訂狀態

1Q/NJCW-CX—01質量方針、目標控制程序A/03

2Q/NJCW-CX—02管理評審控制程序A/06

3Q/NJCW-CX—03內部審核控制程序A/08

4Q/NJCW-CX—04文件和記錄控制程序A/011

5Q/NJCW-CX—05合同評審控制程序A/015

6Q/NJCW-CX—06物資采購控制程序A/018

7Q/NJCW-CX—07材料、零部件控制程序A/020

8Q/NJCW-CX—08用戶提供物資管理控制程序A/026

9Q/NJCW-CX—09產品標識控制程序A/028

10Q/NJCW-CX—10施工工藝控制程序A/033

11Q/NJCW-CX—11工裝模具控制程序A/036

12Q/NJCW-CX—12設備管理控制程序A/038

13Q/NJCW-CX—13技術交底控制程序A/040

14Q/NJCW-CX—14焊接控制程序A/042

15Q/NJCW-CX—15熱處理控制程序A/048

16Q/NJCW-CX—16無損檢測外協控制程序A/052

17Q/NJCW-CX—17理化檢驗控制程序A/056

18Q/NJCW-CX—18檢驗、試驗控制程序A/060

19Q/NJCW-CX—19檢驗和試驗狀態控制程序A/064

20Q/NJCW-CX—20檢驗、測量和試驗設備控制程序A/066

21Q/NJCW-CX—21不合格品（項）控制程序A/069

22Q/NJCW-CX—22糾正和預防措施控制程序A/073

23Q/NJCW-CX—23質量改進與服務控制程序A/075

24Q/NJCW-CX—24質量信息反饋與處置控制程序A/079

25Q/NJCW-CX—25隱蔽工程控制程序A/081

26Q/NJCW-CX—26培訓控制程序A/083

27Q/NJCW-CX—27執行特種設備許可制度控制程序A/087

第2頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-01

質量方針、目標控制程序

1目的

通過規范本公司質量管理/保證體系目標的制定、分解、批準、實施，制定公司的

管理方案，從而確保本公司質量方針、目標的完成，并能持續加以改進。

2適用范圍

適用于公司年度質量目標的分解和實施，目標管理方案的制定、實施等管理。

3定義

無。

4職責與權限

4.1總經理：批準公司年度質量目標。

4.2質保工程師：審核公司質量目標分解及實施情況，批準公司的目標管理方案。

4.3質檢部

4.3.1負責公司年度質量目標的策劃、信息收集；

4.3.2根據公司質量方針、質量目標和上年度的經營業績，綜合各部門的意見，擬

定公司本年度的質量目標，并編制相關部門的目標管理責任書。

4.4相關部門：

對公司的質量目標和目標管理責任書進行進一步分解細化，并予以落實，制定相應

的部門目標管理方案。

5工作程序

5.1在擬定公司年度質量目標之前，質檢部按《工作流程圖》收集有關信息，包括:

5.1.1公司的戰略策劃；

5.1.2公司的質量方針；

5.1.3公司所處市場的當前和未來需求；

5.1.4管理評審相關結果；

5.1.5現有產品和過程業績；

5.1.6相關方滿意程度；

第3頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.1.7環境因素、危險源識別、評價和更新的結果;

5.1.8水平對比，競爭對手的分析，改進的機會；

5.1.9達到目標所需要的資源。

工作流程圖（如圖）

5.2擬定年度質量目標。

質檢部對收集的信息進行處理、分析，根據公司質量方針和上年度的經營業績,

綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質量目標，并編制目標管理責任書。

第4頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.3質量目標的批準。

5.3.1擬定的質量目標及目標管理責任書，經質保工程師審核后，報總經理批準。

5.3.2質量目標及目標管理責任書經總經理批準后，發給相關部門。

5.4目標的分解和方案制定。

相關部門根據質量目標及目標管理責任書的內容，進一步分解細化、量化，制定

《年度質量目標分解表》確定實現目標的措施、職責和時間計劃，并編制《目標管理方

案》，安排人力、物力落實實施，目標管理方案應報質保工程師批準后實施。

5.5質量目標的檢查。

5.5.1各部門每季度將目標、指標和方案的實施、分析結果上報質檢部，質檢部匯

總統計、評價后交質保工程師審閱。

5.5.2各部門在“管理評審”會議前一個月將分解的質量目標實施結果上報質檢部,

質檢部匯總統計后交質保工程師審閱。

5.5.3質檢部每年在“管理評審”中對公司年度質量安全目標及方案的實施情況進

行檢查，并對各部門質量工作進行考核，編制《質量工作檢查表》，以評估實施的績效。

5.6質量目標的統計和考核

5.6.1各部門責任人在年度體系內部審核前，對各自的質量目標完成情況進行統

計，將統計結果報質檢部，

5.6.2質檢責任人負責年度質量目標實現情況的統計和考核工作。

5.7質量目標的改進。

質檢部根據上年度“管理評審”中對質量目標的實施績效，進行下…年度目標的

策劃，并擬定新的質量目標。在擬定新的質量目標前，應著重考慮以下情況的發生：

1）公司的戰略策劃變化；

2）公司的質量方針修改；

3）管理評審相關結果；

4）相關方滿意程度；

5）水平對比，競爭對手，改進的機會等發生變化。

6相關文件

目標管理責任書

7記錄

（）年質量目標分解表

（）年質量目標考核表

（）年工程竣工一次交檢合格率

（）年顧客滿意率

第5頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-02

管理評審控制程序

1目的

對鍋爐、管道的安裝質量管理/保證體系組織管理評審，確保鍋爐、管道的安裝質

量管理/保證體系的正常運行和持續有效，并滿足實現公司質量方針和質量目標的要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司管理者對鍋爐、管道的安裝質量管理/保證體系的管理評審。

3職責

鍋爐、管道的安裝質量管理/保證體系的評審由公司總經理負責管理。在質保工程

師直接領導下，質檢部負責實施。管理評審后的糾正和預防措施，由質檢部負責組織實

施和驗證。

4管理評審

4.1管理評審的組織與管理

4.1.1本公司鍋爐、管道的安裝質量管理/保證體系的管理評審，通過管理評審會議

的方式進行。管理評審人員由以下人員組成：

公司總經理、副總經理、質量保證工程師、專業技術負責人、各質量控制責任人及

公司有關業務部門負責人。

4.1.2鍋爐、管道的安裝質量保證體系管理評審，由質檢部依據本程序規定每年組

織一次，當公司組織機構或市場環境發生重大變化時，應根據需要、經總經理批準，適

當增加管理評審次數。

4.1.3質量管理/保證體系管理評審由質檢部按管理評審計劃組織實施。

4.2管理評審內容

1）內部質量保證體系審核結果；

2）改進措施及實施效果；

3）確定應重點復審的鍋爐、管道的安裝質量保證體系要素進行再審核；

4）達到質量目標的綜合評價及分析；

5）質量目標對環境及合同變化的適應性。

4.3管理評審的實施

4.3.1管理評審計劃由質檢部負責組織編制，應明確管理評審的目的、內容、范圍

第6頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

和要求。

4.3.2管理評審由公司總經理依據評審計劃主持評審，并建立評審記錄。

1）當公司組織發生重大變化時，應評審現有組織機構中各職能部門及質量保證責

任人員工作職責的適應性，

2）當市場環境發生變化時，應評審質量管理/保證體系要素涉及的職能部門及質量

保證責任人員的職責調整范圍；

3）當發生質量事故或用戶提出質量申訴時，應對糾正與預防措施的質量控制情況

進行評審；

4）如在管理評審之前已進行內部質量管理/保證體系審核時，應對內部質量保證體

系審核結果進行評審。

4.3.3管理評審結束后，由公司總經理簽發書面管理評審報告，管理評審報告由事

務部分發各有關部門和單位，并建立發放記錄。

4.4糾正與預防措施

4.4.1管理評審后的糾正與預防措施。由公司質量保證工程師組織有關業務主管部

門負責制定并組織實施，糾止與預防措施實施情況的跟蹤由質檢部負責實施，并提出跟

蹤評審報告。

4.4.2管理評審后的質量保證體系文件的修訂由公司質量保證工程師負責組織實

施，并列出文件更改清單。

5質量記錄

管理評審計劃

管理評審報告

第7頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-03

內部審核控制程序

1目的

為審查質量管理/保證體系活動是否符合規定要求，評價質量管理/保證體系運行的

效果，并確定其實現規定目標的有效性，以決定是否需要采取糾正或預防措施，特制定

本程序。

2適用范圍

本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝內部質量管理/保證體系審核的管理。

3職責

3.1鍋爐、管道的安裝內部質量管理/保證體系審核由質檢部負責組織。

3.2內部質量管理/保證體系審核計劃和審核文件由質檢部負責組織編制。

3.3內部質量管理/保證體系審核由公司質保工程師協助總經理組織實施。

3.4內部質量管理/保證體系審核文件，由事務部負責管理。

4審核范圍和內容

4.1依據鍋爐、管道安裝質量手冊和各項質量程序文件的規定驗證鍋爐、管道的安

裝質量保證體系各環節是否符合規定要求。

4.2審核質量管理/保證體系是否以鍋爐、管道的安裝質量保證手冊及各項質量程序

文件規定為依據，處于正常的運行狀態。

5審核的組織和管理

5.1鍋爐、管道的安裝內部質量管理/保證體系審核，質檢部可依據審核需要，組織

由對被審核對象不負直接責任且具有內審員資格的人員參加內部質量保證體系審核。

5.2本公司內部質量管理/保證體系審核的范圍，依據鍋爐、管道的安裝質量管理/

保證體系的運轉情況和工程施工點的分布情況及其質量活動的階段性考慮確定，本公司

的內部質量保證體系審核每年組織一次。

6內部質量保證體系審核

6.1內部質量保證體系審核的確定

鍋爐、管道的安裝內部質量管理/保證體系審核，應選擇鍋爐、管道的安裝工程施

工的適宜階段進行組織，并依據鍋爐、管道的安裝項目質量控制體系的運行情況確定審

核范圍。

6.2內部質量管理/保證體系審核小組的組建

6.2.1內部質量管理/保證體系審核小組由工程部協助質檢部負責組建。內部質量保

第8頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

證體系審核小組人員的專業組成、數量及素質，應適應確定的內部質量保證體系審核的

目的和范圍要求。

6.2.2內部質量管理/保證體系審核文件

內部質量管理/保證體系審核小組的審核文件，由質檢部依據確定的內部質量管理/

保證體系審核計劃確定。受審核的部門和單位為內部質量管理/保證體系審核小組提供

的審核文件，應滿足確定的審核范圍和內容的要求。

6.3內部質量管理/保證體系審核計劃

6.3.1內部質量管理/保證體系審核計劃由質檢部負責人依據確定的內部質量管理/

保證體系審核目的和范圍負責制訂，經總經理審批后實施。

6.3.2內部質量管理/保證體系審核計劃包括以下內容：

1）內部質量管理/保證體系審核的目的、性質和范圍；

2）內部質量管理/保證體系審核涉及的單位和部門；

3）內部質量管理/保證體系審核小組的人員組成與分工；

4）內部質量管理/保證體系審核的內容和時間安排。

6.4內部質量管理/保證體系審核

6.4.1內部質量管理/保證體系審核程序

6.4.1.1召開首次會議，確認內部質量管理/保證體系審核的目的、內容和范圍，明

確審核采用的方法和程序，澄清審核計劃中不明確的內容，確定審核的日程安排；

6.4.1.2進行現場審核，收集客觀證據，評審觀察結果，確定不合格項目；

6.4.1.3召開末次會議，介紹審核觀察結果，提出不合格報告和整改期限，確定跟

蹤審查辦法。

6.4.1.4進行糾正和預防措施跟蹤審核檢查，提出糾正措施，跟蹤審核驗證意見；

6.4.1.5審核小組組長負責組織編制審核報告，由事務部負責發放并建立發放記錄。

6.4.2內部質量管理/保證體系審核的有關要求

6.4.2.1內部質量管理/保證體系審核中，應虛心聽取用戶和監理部門對鍋爐、管道

的安裝施工質量及質量管理/保證體系運行效果的評價意見；

6.4.2.2內部質量保證體系審核人員應按《內部質量管理/保證體系審核表》的內容

要求，對審結果進行記錄；

6.4.2.3不合格報告應經受審核單位確認；

6.4.2.4不合格報告提出的不合格項一般應在三周內整改完畢。

6.4.3糾正與預防措施

6.4.3.1受審核單位必須針對鍋爐、管道的安裝內部質量管理/保證體系審核查出的

第9頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

不合格項，負責制定糾正和預防措施，并在規定的期限內整改完畢：

6.4.3.2糾正措施的跟蹤審查驗證工作，由內部質量管理/保證體系審核小組負責進

行或委托質檢部內具有內審員資格且與被審核的質量活動無直接責任的人員負責進行，

并提出跟蹤審查意見；

6.4.3.3對屬于文件類的不合格糾正措施，可通過傳遞糾正后的文件等方式進行跟

蹤審查驗證。

6.4.4內部質量管理/保證體系審核報告

6.4.4.1內部質量管理/保證體系審核結束后，由內部質量管理/保證體系審核小組

組長負責組織編制內部質量管理/保證體系審核報告，并在審核結束后的三周內以正式

文件的形式提交受審核方。

6.4.4.2內部質量管理/保證體系審核報告應如實地反映審核過程和內容,審核報告

應包括以下內容：

1）審核的目的、性質、內容和范圍；

2）審核的依據；

3）審核小組成員及審核日期；

4）觀察到的不合格項目（匯總）；

5）對質量保證體系的客觀評價和結論性意見；

6）對現有質量保證體系實現規定的質量目標能力的綜合評價，

7）審核報告的發放范圍。

6.4.4.3內部質量管理/保證體系審核文件在內部質量保證體系審核結束后，由內部

質量管理/保證體系審核小組組長負責收集、整理后，交事務部實施歸檔管理。

7質量記錄

7.1內部質量保證體系審核計劃

7.2內部質量保證體系審核記錄

7.3不合格報告

7.4內部質量保證體系審核報告。

第10頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-04

文件和記錄控制程序

1目的

為保證本公司在質量管理/保證體系運行中，所有活動場所使用的文件和資料均為

有效版本（包括適當范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。

2適用范圍

本程序適用于公司質量管理/保證體系運行中有關適用的文件和記錄的控制和管理。

3職責

文件類別編制/審核/評審批準發行原件

接收部門部門保管部門

安裝手冊質檢部/工程部質保工程師總經理事務部事務部

程序文件各系統責任人質保工程師總經理事務部事務部

責任部門經理事務部及

工藝文件技術人員質保工程師事務部

及工藝責任人各部門

管理制度相關部門質保工程師總經理事務部事務部

法律、法規事務部事務部主任質保工程師事務部事務部

外來文件事務部事務部主任質保工程師事務部事務部

記錄各項目部項目部經理質保工程師事務部各部門

4定義

4.1法律法規：由國家機關或政府部門頒發的適用于公司的質量、環境、職業健康

和安全的法律法規總和。

4.2外來文件：指政府機關、部門等相關方的要求、質量標準、工程設備技術資料

等。

5工作程序

5.1文件的編制和收集

5.1.1質量管理/保證體系文件（手冊、程序文件）由質保工程師組織編制。

5.1.2各部門作業指導書及管理制度等文件由各部門負責人組織編制。

5.1.3法律法規及外來文件的收集

5.1.3.1事務部負責收集政府機關、職能部門等相關方的要求及法律法規；質檢部

負責收集體系和檢驗方面的法律法規、鍋爐和壓力管道安裝技術標準、設備技術資料等

資料的收集。

5.1.3.2各單位將收集后的法律法規統一交事務部進行匯總評價、保管。

5.2文件的編號

第11頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.2.1質量體系文件按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。質量

手冊的代號為QM,質量體系程序文件代號為CX,制度文件代號為ZD,作業文件代號為ZYo

記錄表式表格分為管理性記錄表式（A-GBX1-Y-X2）、技術性記錄表式（A-JBX1-Y-X2）

兩種。

說明：

a）A=Q/NJCW：南京昌威特種設備安裝工程有限公司自編（表式）。

b）A=YY：引用（表式）；

c）G：管理性；

d）J：技術性；

e）B：表式

f）Y：發布年份（取四位數）；

g）Xl：專業

機務專業：X1=JW（鍋爐、汽機）

電控專業：X1=DK（電氣、熱控）

特殊工種：X1=TS（焊接、金試、起重、腳手、保溫、油漆）

綜合類：X1=ZH

h）X2：流水號。

如:Q/NJCW-JBTS-2011-001表示本公司特殊類技術性表式，2011年發布，流水號為

OOE

5.2.2對本公司目前使用的所有空白表格，事務部應作好版本標識并在封面上標注啟動

日期。若今后換用新表格，應填寫文件更改通知單，并在啟用的新表格上作出標識，標

明啟動日期。。

5.3文件和資料的審核

5.3.1鍋爐、管道安裝質量手冊和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由質檢部

對文件和資料的格式、編號進行初審，并負責組織、協調相關部門對文件進行會審，填

寫《文件/資料評審表》，會審后報質保工程師審核。

5.3.2各部門工藝、作業指導書、管理制度等由責任部門負責人及工藝/設計責任人

審核。

5.3.3審核內容為文件和資料的適應性和符合性。

5.4文件和資料的批準

5.4.1安裝手冊由法人代表批準后發布。

5.4.2程序文件及管理制度經質保工程師審核后由總經理或總經理授權質保工程師

批準后發布。

5.4.3作業指導書由質保工程師批準。

第12頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.4.4受控表格必須經質保工程師審批，才能作為正式表格，用來記錄質量管理/保

證體系有效運行，原則上受控表格在相關程序或作業文件中引出，但反映產品質量記錄

的表格可以不在相關文件中引出。

5.5文件和資料的打印、發放

5.5.1文件和資料統一由事務部打印、發放。

5.5.2文件和資料按公司質量保證體系機構圖和公司組織機構圖的崗位設置發放到

相關部門和責任人，并由事務部按《文件和資料發放/回收登記表》進行登記。

5.5.3文件和資料的使用部門需要增發文件和資料時，須向質保工程師提出書面申

請，經質保工程師批準后，由發文部門負責增發。

5.6文件和資料的控制

5.6.1文件和資料視情況分為“受控”和“非受控”。

5.6.2公司內部使用的所有與質量管理/保證體系有關的文件和資料均為受控文件，

由事務部加蓋“受控”印章（紅色）。

5.6.3供客戶參考的文件和資料為非受控文件，由事務部加蓋“非受控”印章（藍

色）。

5.6.4對逾期失效的文件和資料由事務部及時收回，并加蓋“作廢”印章（紅色），

具有參考價值或需作歷史性保留的作廢文件和資料，加蓋“作廢保留”印章（藍色），

規定保留期限并分開保管。

5.6.5外來文件和資料的控制

5.6.5.1上級頒發的指導性文件，由事務部按照公司公文處理有關規定執行，但應

控制其有效性。

5.6.5.2直接引用的外來文件和資料，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有

關規定控制其有效性，按類別報事務部備案。

5.6.5.3對外來文件的有效性評審，每年由事務部組織相關人員進行一次評審，填

寫《文件/資料評審表》。

5.7.6事務部負責建立公司的《文件和資料總覽表》，各單位應建立本部門的《文

件和資料清單》。

5.7.7所有原版文件和資料均由事務部歸檔保管，對歸檔文件和資料，應提供適宜

的環境，以防止變質、損壞和丟失。

5.7文件和資料的更改

5.7.1文件和資料需更改時，由各部門填寫《文件/資料修訂申請單》，經相關部門

會簽和管理者代表批準后進行修改文件。

5.7.2對文件和資料的更改，應作好記錄。

5.8文件和資料的回收和銷毀

5.8.1事務部負責公司所有文件和資料的回收。

第13頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5.8.2如非首次發布的文件和資料，發放前一定要收回舊版本。

5.8.3文件和資料的回收應進行登記，填寫《文件和資料發放/回收登記表》。

5.8.4對回收的文件和資料應予標識。

5.8.5對超過保管期限及失效、作廢的文件資料由事務部集中后，列出清單，經質

保工程師審核、總經理批準后，由事務部統一銷毀，其他任何單位和個人不得私自銷毀。

作廢需保留的原版或復制受控文件，應加蓋“作廢保留”印章。注明保留期限，由事務

部或需要部門按規定期限保留。

5.9記錄的控制

5.9.1建立記錄的標記、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產

品質量符合規定要求和質量管理/保證體系有效運行的證據。

5.9.2適用于公司所有相關的記錄。各部門負責歸檔保存本部門的記錄，記錄原件

歸檔事務部檔案室。

5.9.3記錄要求

5.9.3.1記錄清晰，保管方式易于存取檢索。

5.9.3.2規定記錄的保存期限。

5.9.3.3記錄可以是書面文字記錄或計算機軟件的磁盤記錄。

5.9.4事務部對受控文件中的記錄統一編號，根據需要擬定各記錄的保存期限，明

確保存責任部門及人員，并列出清單。

5.9.5記錄的填寫必須清晰、準確，保管設施適宜便于查找。

6相關記錄

6.1文件更改通知單

6.2文件更改申請單

6.3文件發放領用登記表

6.4收文登記表

6.5文件調閱借閱復印記錄

6.6文件銷毀申請單

6.7文件銷毀登記表

6.8部門受控文件清單

6.9文件回收登記表

編號：Q/NJCW-CX-05

合同評審控制程序

第14頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

1、目的

明確顧客對工程項目實施的要求，對工程項目簽約的可行性進行評審，以保證滿

足顧客需要，確保具有履約能力，維護本企業利益。

2、范圍

適用于本公司承建的鍋爐、管道安裝工程的合同評審及合同修訂的評審。

3、職責

3.1公司經理：負責工程項目的合同評審。

3.2工程部主任：負責工程項目的有關分管專業范圍內合同評審。

3.3公司各職能部門：組織工程項目的有關本部門合同評審。

3.4項目部：負責合同修訂的預評審及合同修訂資料向合同預算部門的傳遞。

4、工作程序

4.1接受工程信息，了解顧客要求

4.2投標期合同評審

4.2.1對投標書的初步評審

(a)對招標文件完整收集的審查

完整的招標文件包括投標截止期前招標單位提供的所有合法書面文件，如事先以口

頭傳遞的指令，事后在規定期限內以書面文件形式證實。在最后封標前，工程部組織審

查招標文件清單及招標文件，確保招標文件收集的完整性。

(b)對招標文件有效性審查及處理辦法：

工程部安排人員審查招標文件及補充、修正指令的合法簽字，如沒有則安排補辦手

續。

在編制投標書前及招標單位答疑截止期前，工程部安排編標人員審核招標文件，對

有矛盾、有疑問之處組織討論。如不能按招標文件規定的解釋程序解決，則安排專人與

招標單位聯絡，以解決尚存疑難問題。

(c)對文件傳遞的審核

工程部在投標前組織審查招標文件清單及資料?，索取、查詢招標文件及其確認情況,

避免發生遺漏。

每次獲得招標單位變更、補充資料后或內部確認對招標文件統一解釋的書面文件

后，工程部亦參照上列條款辦理。

(d)對投標書表達準確性的審查

在投標書定稿前，工程部負責安排標書編制成員互查，并著重檢查投標書意志表達

的準確性。

(e)對投標書內容接口的審查

在投標書定稿前，工程部采用會議形式，組織編標人員介紹各自編寫內容，以解決

標書內容不一致的地方。

第15頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

(f)工程部依據對投標書的初步評審情況，填制《工程合同評審記錄表》。

4.2.2對投標書的深入評審

(a)工程部聯系財務部門、項目部對投標書進行深入評審。

(b)評審人員撰寫評審報告，填制《工程合同評審記錄表》，提交有關責任人審

核。評審報告包括對招標要求、投標響應情況、投標承諾保障能力、結論等方面內容。

(c)經審核的工程合同評審記錄表由工程部提交公司分管領導簽署意見。

遇有需集體討論的問題，在簽署意見前，公司分管領導主持召開投標評審會。投標

評審會由有關標書編制成員、評審人、工程部主任參加。評審會上討論評審報告，并由

工程部記錄、整理形成會議紀要，填制合同評審會議紀要。

4.2.3對投標書的修改

評審工作結束后，工程部組織標書編制成員依據評審記錄資料修改投標書。

4.3簽約期合同評審

4.3.1對合同草案的初步評審

(a)工程部起草合同草案或將顧客提供的合同草案與投標書和中標通知書及其他

有效指令進行對照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。

(b)工程部審查合同草案中合同主體的合法性、文本使用、語詞表達及內容的完

整性。

(c)工程部依據初步評審情況組織填制“合同評審報告”。

4.3.2對合同草案的深入評審

(a)工程部聯系有關部門對合同書草案進行評審。

(b)評審人員撰寫評審報告，填制“合同評審報告”，提交工程部主任審核。評

審報告包括對業主要求、承包方響應情況、承包方承諾保障能力及對策、結論等方面內

容。

(c)經審核的評審報告由工程部提交總經理簽署意見。

遇有集體討論問題，在簽署意見前，由公司分管領導主持召開合同評審會。合同評

審會由有關合同草案起草人、工程部主任及有關評審部門參加。評審會上討論評審報告，

并由工程部記錄、整理形成會議紀要，填制”合同評審會議紀要”。

4.3.3工程部依據上述評審記錄資料修改合同草案。

4.3.4在合同談判期間，經上述評審后定稿的合同書如有實質性變動，亦按上述有

關程序重新評審；特殊情況下，如沒有足夠時間按上述程序重新評審，則通過電訊提請

有關責任人員認可，事后補辦書面手續。

4.4合同簽訂后，工程部及時將顧客的要求傳遞到相關職能部門與項目經理。項目

經理負責向項目部有關人員進行合同交底，填制”合同交底記錄”。

4.5合同修訂

4.5.1對合同修訂草案的預評審

第16頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

4.5.1.1項目經理安排專人起草合同修訂草案。

4.5.1.2項目經理組織項目經理部有關人員對合同修訂草案預評審，寫出綜合評審

意見，將其送交公司工程部。

4.5.2對合同修訂草案的正式評審。

工程部按照簽約期合同評審有關程序組織對合同修訂草案的初步評審和深入評審。

4.5.3對合同修訂草案的修改

工程部依據上述評審記錄資料修改合同修訂草案。

4.5.4在有關合同修訂書的談判期間，經上述評審后定稿的合同修訂書如有實質性

變動，亦按上述有關程序重新評審。

4.5.5合同修訂資料的傳遞

工程部將業已簽訂的合同修訂書送交項目經理部并由其簽收。

項目經理部將合同修訂資料準確送達每一個有關負有履約責任的人員并由其簽收。

4.6履約過程中，及時與顧客進行溝通。具體執行《內部溝通及信息交流控制程序》。

4.7合同評審記錄的保存

4.7.1合同評審記錄投標期和簽約期的由工程部收集、整理、復制、傳遞、存檔；

4.7.2合同評審記錄的保存期限截止合同完結后第二年末。

5、記錄

5.1工程合同評審記錄表

5.2合同評審報告

5.3合同交底記錄

5.4合格分包（供）方年度復評表

第17頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-06

物資采購控制程序

1目的

對鍋爐、管道的安裝施工物資采購實行控制，保證采購物資的質量符合合同及技術

標準要求。

2范圍

在程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內的物資采購管理。

3職責

物資采購由工程部負責組織和管理，材料責任人負責制，各相關業務科室配合實施。

4物資采購內容

4.1物資采購計劃

4.1.1采購計劃編制的依據為經審批的安裝施工材料預算，施工材料預算中需注明

鍋爐配件、管道等級、材料標準、設計或用戶提出的特殊檢驗項目.

4.1.2項目材料責任人根據材料預算，平衡庫存后編制物資采購計劃，經工程部經

理初審，公司主管副總經理審核，總經理批準后，交采購員組織實施。

4.2分供方的評審

4.2.1供應公司已評審、定點的分供方，供應部門不做重新評審。

4.2.2特殊情況下，需從非定點進貨時，由材料責任人會同工程部經理負責組織有

關人員，按規定的評審內容對分供方進行評審。

4.3物資采購

4.3.1采購員根據已審批的物資采購計劃進行物資采購。

4.3.2采購員必須選擇供應公司已定點的分供方或已經評審合格的非定點分供方進

貨。

4.3.3.采購員依據物資采購計劃，向分供方詢價（一般不少于三家），經工程部初審,

主管副總經理審核，總經理批準后，方可采購。

4.3.4物資采購合同

4.3.4.1對重要的關鍵的技術條件要求高的物資和批量或長期使用的物資必須簽訂

訂貨合同。

4.3.4.2物資采購合同文本必須以工商行政管理機構頒發或監制的示范文本為準。

4.3.4.3采購合同的內容，一般遵循示范文本購銷合同或加工定作合同的內容，未

第18頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

包括的內容以附件形式處理，并且符合國家《經濟合同法》的有關規定。

4.3.4.4合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字加蓋雙方合同章后生效。

4.3.5物資采購合同的變更

因設計文件發生變化導致原物資采購合同無法履行時，應及時辦理物資采購合同的

變更或另行簽訂采購合同。

4.3.6采購合同的履行

物資采購合同簽訂后，采購員負責合同的履行，項目材料責任人負責監督。

4.3.7采購物資到貨后，采購員及時索取質量證明文件，匯同材料責任人、檢驗責

任人檢查質量證明文件項目是否齊全，同時對照合同對物資進行初步檢查。

4.3.8采購員填寫到貨通知單一式三份，交保管員蓋章后，一份附質量證明書交計

劃員辦理交檢和入庫。

5質量記錄

5.1物資采購計劃

5.2分供方的評審記錄

5.3采購合同

5.4到貨通知單

5.5比價表

第19頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX—07

材料、零部件控制程序

1、目的

通過對鍋爐、管道安裝用焊材、管材和其它零部件的控制，確保從源頭上保證鍋爐、

管道安裝質量。

2.適用范圍

本程序適用于鍋爐、管道安裝用焊材\管材和其它零部件的控制。

3、職責

3.1工程部是物資采購、零部件加工的歸口管理部門。

3.2材料保管員具體負責相關材料的進貨驗收、發放、保管等工作。

4、工作程序

4.1采購原則

采購承壓材料、零部件，應在確定的合格供方名單范圍內選擇對象進行采購。

4.2分供方的評定、選擇、控制

4.2.1對分供方的評定和選擇

4.2.1.1材料責任人應對分供方的生產能力、技術水平和生產裝備、履行合同的信

譽、質量體系的運行、企業資質、產品樣本、說明書或試驗結果等進行考查。

4.2.1.2在考查的基礎上，選出合格分供方并填寫合格分供方評定表，由工程部、

質檢部評定負責人審核簽字，報管理者代表批準。

4.2.1.3合格分供方評定表需附下列文件：

令企業概況介紹

令企業法人營業執照復印件（加蓋公章）

令生產許可證復印件

令其它資質征書

4.2.2對分供方的控制和更新

4.2.2.1為保證合格分供方持續提供滿足要求的產品，應對分供方進行控制。對合

格分供方提供的材料進行質量跟蹤、監控其持續提供產品的質量、如發現不合格應取消

分供方資格。對經確認的合格分供方定期進行復評,復評工作每年進行1次。

4.2.2.2建立和保存合格分供方記錄，包括評定、選擇分供方記錄及合格分供方資

質資料，并依據情況更新合格分供方單位。

第20頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

5、材料計劃的編制與采購

5.1工藝責任人根據設計及施工計劃編制物資請購單，工程部負責人審批。

5.2材料責任人根據物資申請單，按品種、規格、數量、材質、等級及交貨期要

求編制材料采購計劃，組織采購。需招標、比價簽訂合同的材料按公司《合同控制程序》

規定執行。

6、顧客提供的材料控制

6.1工藝責任人根據施工圖編制顧客提供材料申請計劃，工程部負責人審核，報顧

客批準。

6.2材料責任人按計劃從顧客處領取材料,并要求顧客提供相應材料的質量證明

文件或合格證。

6.3對顧客提供的材料應進行檢驗,屬承壓材料及零部件須填寫《設備材料驗收

單》，經檢驗合格后，按規定進行標識（標注材檢號）、并辦理入庫手續（單獨堆放），未

經檢驗的材料不能入庫和使用。

6.4顧客提供的材料經檢驗存在質量問題時,應及時書面通知顧客

7、材料的驗收檢驗

7.1材料應遵循設計要求,施工規范,合同和相關標準規定的要求進行驗收和復

驗。

7.1.1管材、焊材、鍋爐附件、管道附件的驗收，應填寫《設備材料驗收單》詳細

記錄物資名稱、型號、爐號（批號），質保書號及供貨單位，生產廠家、驗收日期、驗

收的方法、驗收結果，由驗收人簽字，材料責任人審核。管材、焊材、管道附件驗收合

格后，分別給出材料的識別代碼（材檢號）。

7.1.2無縫鋼管內外不得有裂紋、撞傷、龜裂、壓扁、砂眼和分層等缺陷，外表表

面缺陷深度不得超過管子規定厚度的10機

7.1.3合金鋼管要對主要合金元素進行光譜分析。高壓鋼管應進行硬度測定，從每

批中選擇出硬度最高和最低的一根進行機械性能試驗和元素分析。材料質量證明書不清

或有出入或有懷疑的，應進行理化試驗。

7.1.4焊材的檢驗驗收按焊材質量證明書、批號和送貨清單到焊材庫待檢區，對牌

號、規格、數量、實物原始標記核對，是否與質量證明書和清單相符。焊條外表質量檢

驗應光滑無藥皮脫落現象，按相應標準規定執行。焊絲包扎應規范，無銹蝕現象。

7.1.5閥門的檢驗應有質量證明書、合格證和制造廠的銘牌。對于高壓閥門、合金

第21頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

鋼閥門和特殊用途的閥門還應包括性能、規范、原理和結構、材料、尺寸和安裝使用要

求的說明書。合金鋼閥門應進行光譜分析檢查并做出標記。對外觀質量進行檢查，主要

檢查銘牌、介質流向標志、有無損壞、銹蝕、色標是否相符，手柄手輪是否完好，有無

卡塞現象等。

7.1.6三通、彎頭、異徑管、法蘭、緊固件等的檢驗應有質量證明書，內容包括化

學成分、力學及工藝性能，其規格、型號、材質及執行標準等。外觀不得有裂紋、夾渣、

折疊、過燒現象，不得有超過壁厚負偏差的銹蝕或凹陷。彎頭長度偏差》1.5mm,圓度

偏差＜2除角度偏差為+1度，兩端面傾斜小于外徑的遙且不大于1.5mm,彎頭壁厚減薄

量小于公稱壁厚的10%。三通其垂直偏差不應大于其高度的現且不大于3mm，各端面垂直

長度的允差不大于鋼管外徑的1%且不大于3m口。異徑管兩端面偏心應不大于大端外徑的

1%且不大于5nlm。

8、材料的標識

8.1標識范圍

凡焊材、管材和其他零部件均需進行檢驗狀態標識和產品標識。

8.2標識要求

材料標識必須具有可追溯性，標識要清晰，牢固，材料標識不能掩蓋材料的其他標

識，不能影響材料的固有性能和使用性能。

8.3標識方法

8.3.1材料標識在庫房或施工工地堆放場地進行，

8.3.2碳鋼、格鋁鋼的材料標識在除銹刷完底漆后進行，

8.3.3色標使用油漆進行標注，奧氏體不銹鋼材料使用油漆標識時，其成分內不得

含有鋅、硫、銅或鹽酸鹽等物質。

8.3.4大批管材和焊材以及由于材料尺寸過小不能按要求在材料表面進行標識時，

用掛牌或固定的標簽標識。

8.3.5油漆標識不能用于焊縫表面、法蘭墊片密封面和螺紋表面。

8.4標識代碼（材料檢驗編號）

識別代碼是材料唯一性標識，由材料責任人進行控制。材料代碼在材料檢驗驗收合

格后由庫房保管員或施工工地材檢員進行標識，同時具有材料在通過驗收后處于合格狀

態的標識。

本公司規定識別代碼由下列符號組成。

第22頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

>e^<>e^<xx

當年該類材料進貨順序號，用數字表示

該類材料的進貨年號，用數字表示

材料類別代碼，用拼音字母表示

材料類別代碼規定如下:

材料類別代碼

焊材H

管材GC

管件（閥門、法蘭、彎頭等）GS

8.5標識的轉移和移植

8.5.1管材下料時的標識移植應由操作人員實施，做到移植的標識和原標識一致，

經檢驗確認后方可進行斷管作業。

8.5.2工序間的標識移植，貫徹先移植后加工的原則，材料在形成過程中因標識被

加工掉，或組裝過程中被覆蓋，操作人員應及時補做標識。

9、材料的保管

9.1倉庫要設立驗收合格區、驗收不合格區、待驗收區。入庫材料應執行先進先出

的流轉原則，并按入庫編號，分類分批實行分區堆放，每一堆放區須有明顯標記，并做

到帳、卡、物的一致性。

9.2材料保管員辦理入庫手續后，按識別代碼分別分類分批在合格區堆放。

9.3材料按識別代碼逐一及時地掛牌，注明其標識代碼、材質、規格。

9.4考慮到安全，要控制堆放高度和貨架的承受能力。

9.5材料直接運到施工工地，按施工組織設計或施工方案規定的地點堆放，同樣要

進行標識。

9.6材料的堆放條件應滿足物資管理要求，防止銹蝕。

9.7焊材?級庫應配備有抽濕機、溫、濕度儀表，相對濕度、溫度應控制在規定范

圍內。

第23頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

9.8焊材庫按焊材識別代碼堆放在合格區的貨架上，用標牌對識別代碼、牌號、規

格進行標識。

9.9焊材庫環境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300nlm,庫房內溫度不低于

5℃,相對濕度不大于60隊保管員每天要做好濕度、溫度記錄。

10、材料的發放

10.1材料的領用必須憑領料單，由檢驗責任人審批，領料單注明工程項目，安裝

的部位，施工作業人要按照材檢號做好詳細的記錄。

10.2材料的發放按照領料單的要求，核準型號、材質，嚴格把關，并在領料單上

注明材檢號。

10.3材料發放應遵循先進先出的流轉原則

11、材料使用與代用。

11.1材料代用必須嚴格執行有關審批手續，不得擅自更改代用。

11.2甲供材料的代用應有設計單位正式變更文件；乙供材料的代用由項目施工員

填寫“材料代用審批單”，經項目技術負責人簽署意見后，交公司材料責任人審批，并

征得設計單位批準同意后方可代用。

11.3材料代用必須有相應的工藝修改方案，因材料代用引起的設計圖紙及有關數

據的改變，應由工藝責任人及時跟蹤更改。

11.4凡工程受壓元件的材料代用必須經材料代用單位的技術部門（包括設計和工

藝部門）同意，有下列情況之一時，還必須征得原設計單位同意，并報原圖樣審批單位

備案。

11.4.1用強度低的材料代替強度高的材料。

11.4.2用厚度小的材料代替厚度大的材料。

11.4.3代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱外徑。

12、現場施工后結余的材料的回收、廢料的處理

12.1結余材料退庫，其材檢號要與領用時的材檢號相符

12.2焊材退一級庫，要以一個包裝為單位，包裝完好、材料號、批號保留完整。

12.3鋼材?（承壓件），原則上要有原始的材檢號，如零料沒有標識原始材檢號，則

由施工負責人，將原材檢號、標在零料管子上，經倉庫驗收人核對無誤后，方可接受,

合金鋼管還需做好光譜分析。

12.4倉庫驗收人，要將結余回收的材料?，認真核對標識，同類堆放，并及時做好

第24頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

記錄。

12.5現場用余廢料.，由施工人員收集，交工程部指定地點統一堆放、處理

13、顧客財產的控制

13.1對顧客財產控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設備器具和圖樣資料。

13.2收到顧客提供的財產時，項目部應建立顧客提供的財產清單。

13.3對顧客提供的財產進行驗證，同樣要按規定標準進行檢驗和試驗，做好檢驗

記錄，并按公司規定進行標識、保管和發放。

13.4當顧客提供的財產在貯存、加工、使用過程中發現有不合格問題時，必須做

好記錄和標識，并及時向顧客報告。

13.5對顧客提供的財產實行專管專用，與公司采購的產品隔離存放。

14＞記錄

14.1合格分包（供）方年度復評表

14.2設備材料驗收單

14.3合格證、材質證明書

14.4物資請購單

14.5材料代用審批單

14.6領料單

14.7材料匯總表

14.8分包（供）方資格評價審批表

14.9合格分（供）包方名單

第25頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX-08

用戶提供物資管理控制程序

1目的

對用戶提供的物資實施質量控制，以確保用戶提供物資質量符合設計規定及國家有

關技術標準要求。

2適用范圍

本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內用戶提供物資的管理。

3職責

由工程項目材料責任人員具體組織實施，公司有關科室和用料單位配合實施。

4用戶提供物資的組織實施

4.1進貨的依據為預算部門提供的經甲方審批的材料預算，材料預算的要求與采購

物資相同。

4.2項目部材料員接到材料預算后，應及時與用戶進行對接，掌握到貨和缺口情況,

并根據工程的需要分批組織進貨。

4.3材料員在進貨的同時向用戶索取質量證明書及有關的檢、試驗報告并檢查質量

證明書內容是否齊全。

質量證明文件的要求：

1）質量證明文件為生產廠家的原始件和檢、試驗機構提供的檢、試驗報告（包括復

印件）。

2）質量證明文件項目齊全，品名、規格型號、材質，生產批號和執行的標準與實物

和預算相符。

3）質量證明文件有生產廠印章和經辦人簽章，并加蓋供貨方的紅印章。

4）質量證明文件字跡清晰，不得涂改。

4.4物資到貨后，項目部材料員填寫到貨通知單一式貳份，辦完交接手續后鑒章，

一份自留，一份交保管員（或用料單位材料員）。

4.5用戶提供的物資直接移交用料單位后，辦完交接手續后其保管保養責任轉移到

用料單位，如發生丟失、損壞等由用料單位負責。

4.6用戶提供物資由項目部材料員直接辦理交檢手續，保管員（或用料單位材料員）

負責材料標識的移植。

第26頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

4.7未經檢驗或不合格的物資（緊急放行情況除外）不得使用。

4.8不合格物資由項目部材料員辦理退貨等事宜。

5物資檢驗遵照《物資檢驗、試驗控制程序》規定執行。

6物資的入庫、保管、發放，遵照《物資入庫、保管發放管理規程》規定執行。

7質量記錄

7.1工程材料預算

7.2質量證明文件

7.3到貨通知單

第27頁共89頁

Q/NJCW-CX-A/0-2015

編號：Q/NJCW-CX—09