物料退料作業指導書1.0目的：為及時有效地控制庫房、生產車間內不良物料或剩余物料的周轉與處理，減少呆滯料和庫存量，合理降低生產成本。2.0適用范圍：本文件適用于公司倉庫對所有退料作業。3.0職責：倉庫負責按此文件對所有的退庫物料進行處理及處理跟蹤。采購員負責就采購來料不良品與供應商聯系處理工作。生產部負責對加工中存在的不良原材料進行退庫處量及客戶退料的返修工作。外協員負責就外協來料不良品與供應商聯系處理工作。品質部負責對所有退庫物料的檢驗、判定及提出處理意見。4.0規定內容：4.1來料退料處理4.1.1對所有來料交接檢驗不合格批物料,IQC必須明確標識《IQC不合格標簽》。4.1.2倉管員按照IQC檢驗后的標識,將貼有《IQC不合格標簽》的來料轉入退貨區，并按照場IQC提供的《IQC檢驗報告》上的處理意見，通知供應商對來料進行處理，并知會采購員或外協員。4.1.3采購員或外協員應督促供應商及時辦理退料手續。4.1.4供應商在辦理退貨手續時,倉管員先開出《退貨單》后，按《退貨單》清點需退料數量無誤，再將物料從退貨區拉出，要求供應商清點退貨物料數量。4.1.5對已退物料,采購員或外協員應及時跟催供應商的補貨或返工進度。4.2生產加工退料處理4.2.1生產加工過程中，若來料出現不良或所用物料出現剩余時，由生產班組填寫《生產物料退庫單》，并由IQC確認后方可退回倉庫。4.2.2對生產退回的來料不良物料,倉管員按照《生產物料退庫單》將生產退庫物料進行清點，并按照《生產物料退庫單》上的處理意見，將需退回供應商的物料按4.1節(來料退料處理)中的規定要求供應商辦理退料手續,對生產剩余的合格物料,倉管員重新按《物料收發作業指導書》要求辦理入庫儲存手續。注：對生產退回物料，如無法確定物料是否為環保物料時，必須按非環保物料處理。對已退物料,倉管員應及時跟催供應商的補貨或返工進度。客戶退貨處理所有客戶退回物料必須先入庫再進行處理，客戶的《退貨單》由倉庫復印一份交給計劃以使安排補貨。倉管員按照客戶的《退貨單》清點客戶所退回物料的名稱、型號、數量等，對退貨物料清點無誤后按《物料收發作業指導書》辦理入庫，并且應將退貨信息(如客戶采購訂單號、退貨日期)詳細記錄在電子檔中，發便能及時準確給客戶補貨。客戶退貨物料應由倉管員轉入不良品區內待處理。倉管員及時按照客戶退貨信息開出《倉儲物料品質異常處理單》，并交至檢驗員檢驗。檢驗員將客戶退貨物料的檢驗結果詳細地描述在《倉儲物料品質異常處理單》的檢驗欄中，并將《倉儲物料品質異常處理單》交至品質主管處處理。品質部主管在《倉儲物料品質異常處理單》上對客戶退貨物料作出處理意見，并詳細說明處理方式與責任部門。責任部門主管在《倉儲物料品質異常處理單》上明確對客戶退貨物料的處理安排意見。倉管員將已處理完畢的《倉儲物料品質異常處理單》復印一份交給計劃部，計劃部按照其處理結果做出補貨措施。倉管員接收到已處理完畢的《倉儲物料品質異常處理單》后，應按照責任部門主管所簽的處理安排意見，及時督促相關班組或個人對客戶退貨物料進行處理。不良品的處理過程按《不合格品處理程序》進行。倉存過期物料的處理：4．4．1對于超過三個月的電鍍件，超過期限的化學品，按4.3.4-4.3.10處理4．5倉存可疑物料處理4．5．1生產中發現不良，追溯到貨倉清庫的不良品,按4.3.4-4.3.10處理縮略語及定義:無相關文件:《不合格品處理程序》《物料收發作業指導書》記錄表格:《生產物料退庫單》《倉儲物料品質異常處理單》

退庫單NONO:退庫單位： 通知憑證：品質狀況： 日期： 相關憑證：行號物料編號名稱/規格批號申退數實退數單位備注編號:退庫人： 主管審核： 倉管員： 品管： 編號:

NO:NO:供應商： 通知憑證：品質狀況： 日期： 檢驗單號：行號物料編號物料名稱單位數量單價金額采購單號倉管： 審核： 送貨人： 收貨人： 制單： 編號:白色聯—存根紅色聯—供方黃色聯—財務綠色聯—倉管編號:

品質異常處理單客戶名稱機型物料名稱工序名稱線別/班別訂單號批量生產日期檢驗數量不良數不良率提出時間不良描述:：（物料不良時注明物料名稱、物料編碼、供應商等信息）擬制：審核：不良原因分析：擬制：審核：改善措施（責任部門填寫）：擬制：審核：不良品處理辦法：生產線數量：處理辦法：□挑選□重工□退貨□其它貨倉數量：處理辦法：□挑選□重工□退貨□其它供應商數量：處理辦法：□挑選□重工□退貨□其它備注：“其它”項請注明清楚處理辦法。擬制：