機電工區安全風險排查管控表單元劃分風險辨識風險評價風險控制系統部位序號危險源可能導致的后果LECD等級典型控制措施責任人提升主提升機1信號不清或操作失誤導致未按要求開車檢修人員傷亡或過卷事故100.53154檢查時由分管副區長現場監督檢查，發現問題立即制止，違章作業者按有關管理制度處罰張瑞2誤操作造成緊急停車。1013304增強業務能力張瑞3超載提升或超載重差提升造成設備損壞。60.5134及時聯系調度室，做好配重工作張瑞4不會應急操作緊急情況下，不會應急操作，致使事故范圍擴大，造成設備人員損傷嚴重。100.57354增強應急知識張瑞5未開展提升運輸事故應急演練。未開展提升運輸事故演練，不了解提升運輸事故影響范圍，致使事故范圍擴大，造成設備人員損傷嚴重。60.57214定期做提升運輸應急演練張瑞排水主排水水泵6對操作人員操作資格以及持證上崗情況檢查不到位或漏檢導致機電事故，造成設備、人員損失、傷害613184加強培訓教育管理張瑞7操作員的精神和健康狀況檢查不到位或漏檢。機電事故，造成設備、員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞8對操作人員的違章操作檢查不到位或漏檢造成設備、人員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞9對主排水系統中各設備缺陷、保護裝置存在的缺陷檢查不到位或漏檢發生機電事故，造成財產損失或人員傷害。633544加強日常定期、不定期檢查張瑞10未檢查或檢查水泵不到位損壞設備361184泵司機必須持有操作證，否則不得操作設備，而且必須按操作規程進行操作張瑞11水位過高或過低水泵啟動異常，影響水泵正常運轉1061604機電工區領導加強動態檢查，發現水泵司機未按操作規程進行操作，對當班水泵司機進行處罰張瑞12未打開、關閉閘閥或閘閥損壞造成葉輪或逆止閥泵體損壞1061604張瑞13誤停、送電觸電事故、停錯設備，影響正常排水1013304機電工區分管領導對配電工進行監督檢查張瑞15不會應急操作造成設備人員損傷嚴重100.57354增強應急管理知識張瑞供電變電所16無工作票停電觸電事故61164嚴格執行工作票制度孫元旭17未匯報調度，直接進行停電操作設備停止運轉，設備損壞事故61164工區領導加強管理孫元旭18未聯系用戶單位，直接進行停電操作設備停止運轉，設備損壞事故61164工區領導加強管理孫元旭19停、送電操作前未戴絕緣用具觸電事故1017703加強絕緣用具使用進行日常檢查孫元旭20絕緣用具不完好，失效觸電事故100.57354加強絕緣用具使用進行日常檢查孫元旭21未檢查瓦斯或檢查有誤造成漏查、假查。發生瓦斯事故100.57354加強配電工監督檢查，對違章的配電工進行相應的處罰孫元旭22未掛停電指示牌造成人員觸電、設備損壞事故100.515753在日常檢查中發現未掛警示牌對當班配電工進行處罰孫元旭23停電后未進行驗電放電程序容易造成供電事故60.5394熟悉操作流程孫元旭壓風壓風機24對操作人員操作資格以及持證上崗情況檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害613184加強培訓教育管理張瑞25對操作員的精神和健康狀況檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞26對操作人員的違章操作檢查不到位或漏檢設備、人員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞27對各項安全管理制度有效落實情況檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞28對設備缺陷檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害613184加強日常定期、不定期檢查張瑞29未進行日常檢修壓風機出問題不能及時發現613184加強壓風機日常檢修維護張瑞30壓風機不完好，外部設備存在隱患不能及時發現，造成更大的故障613184加強壓風機日常檢修維護張瑞31工作完畢后，未清理壓風機內的雜物造成人員傷害設備損壞31394嚴格按照檢修標準進行檢修張瑞通風主通風機32對操作人員操作資格以及持證上崗情況檢查不到位或漏檢。機電運輸事故，造成設備、人員損失、傷害。6131841.機電科管理人員監督機電工區管理人員在檢查過程中是否執行標準，發現未按標準進行檢查的人員進行批評和處罰。2.機電科管理人員定期、不定期對檢查情況進行抽查，發現問題，對責任人進行批評和處罰。3.由于檢查人員未認真履行崗位職責造成事故的，根據規定追究責任人的責任。張瑞33對操作員的精神和健康狀況檢查不到位或漏檢。不能及時查出操作人員精神及健康狀況不適合上崗操作，導致機電運輸事故，造成設備、人員損失、傷害。613184張瑞34對操作人員的違章操作檢查不到位或漏檢。不能及時查出操作人員違章操作，導致機電事故，造成設備.人員損失.傷害。613184張瑞35對各項安全管理制度有效落實情況檢查不到位或漏檢。導致機電事故發生，造成嚴重財產損失或人員傷害。613184張瑞36對設備存在缺陷.檢查不到位或漏檢。不能及時查出設備缺陷，導致機電事故發生613184張瑞37未編寫審批檢修措施。無計劃停風造成井下長時間停風，容易使瓦斯聚集，發生瓦斯事故。100.54020021.機電技術員在編寫措施時，必須根據實際的工作內容進行編定。2.機電工區管理人員負責對措施的貫徹落實情況進行監督檢查，對違章的維修工進行相應的處罰。張瑞38措施沒有貫徹學習簽字。未進行貫徹學習簽字，施工人員不清楚施工任務，致使作業過程中出現事故10.573.54張瑞39未進行日常檢修風機出問題不能及時發現，出現無計劃停風317214維修工對主通風機每日進行一次檢查，并做好檢修記錄張瑞40未按照檢修標準進行檢修未按標準檢修，造成設備存在故障，運轉過程中風機停機，出現無計劃停風11774維修工對主通風機每日進行一次檢查，并做好檢修記錄張瑞41軸承缺油軸承缺油，無法保持正常運轉，出現故障0.50.571.754定期觀察軸承潤滑油量，定期對軸承進行注油張瑞42風機不完好，存在隱患風機出問題不能及時發現，出現無計劃停風0.50.571.7541.檢查葉片與機殼的間隙是否符合規定，各葉片的角度是否相同，擰緊各連接螺栓。檢查機殼各部焊縫有無裂開現象。檢查油管，溫度計，軸承是否完好。檢查水柱計的膠管有無漏風現象。2.維修工檢查風葉狀況，風葉必須保持清潔，否則會造成轉子的不平衡，引起機身振動，影響軸承壽命。葉片由于腐蝕出現小孔時，必須更換。張瑞43工作完畢后，未清理風機內的雜物，工具遺留在風機里造成人員傷害設備損壞31394維修機工檢修后清點工具，并清理干凈風機內的雜物張瑞44不會應急操作緊急情況下，不會應急操作，致使事故范圍擴大，造成設備人員損傷嚴重0.5173.541.聽從指揮，及時對主要通風機進行操作。2.能夠及時向上級領導匯報事故災情及影響范圍。3.操作熟練，縮短停風影響時間。張瑞45未開展大面積停風事故應急演練造成設備人員損傷嚴重0.5173.54張瑞空調洗浴水源熱泵機房46對操作人員操作資格以及持證上崗情況檢查不到位或漏檢。機電運輸事故，造成設備、人員損失、傷害。31394加強培訓教育張瑞47對操作員的精神和健康狀況檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害31394加強日常定期、不定期檢查張瑞48對操作人員的違章操作檢查不到位或漏檢設備、人員損失、傷害31394加強日常定期、不定期檢查張瑞49對各項安全管理制度有效落實情況檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害31394加強日常定期、不定期檢查張瑞50對設備缺陷檢查不到位或漏檢。設備、人員損失、傷害60.5134加強日常定期、不定期檢查張瑞51水質硬，易結水垢導致電機損壞，機組不能正常運行60.5134維修工應定期清理水垢，防止電機燒壞。張瑞52板式換熱器未及時清理洗浴水加熱效果差，職工不能正常洗浴11114維修工應定期對板式換熱器進行清理張瑞53未進行日常檢修導致水源熱泵機組不能正常運行31134維修工對水源熱泵機組每日進行一次檢查，并做好點檢記錄張瑞污水處理污水處理廠54對操作人員操作資格以及持證上崗情況檢查不到位或漏檢。機電運輸事故，造成設備、人員損失、傷害。313941.機電科管理人員監督機電工區管理人員在檢查過程中是否執行標準，發現未按標準進行檢查的人員進行批評和處罰。2.機電科管理人員定期、不定期對檢查情況進行抽查，發現問題，對責任人進行批評和處罰。3.由于檢查人員未認真履行崗位職責造成事故的，根據規定追究責任人的責任。張瑞55對操作員的精神和健康狀況檢查不到位或漏檢。不能及時查出操作人員精神及健康狀況不適合上崗操作，導致機電運輸事故，造成設備、人員損失、傷害。31394張瑞對操作人員的違章操作檢查不到位或漏檢。不能及時查出操作人員違章操作，導致機電事故，造成設備.人員損失.傷害。31394張瑞對各項安全管理制度有效落實情