采購項目管理制度第一章總則為規范企業的采購操作，提高采購項目的管理效率和質量，保障企業利益，特訂立本《采購項目管理制度》。第二章采購計劃編制及審批第一節采購計劃編制采購部門負責依照企業年度采購需求及相關政策，訂立采購計劃。采購計劃應包含采購項目名稱、采購物品的認真信息、采購數量、估計采購時間、預算、采購方式等內容。采購計劃需與相關部門進行溝通協調，確保采購計劃與企業發展戰略及需求相符。第二節采購計劃審批采購計劃須由采購部門提交給上級主管領導審批，并報公司總經理備案。上級主管領導應對采購計劃進行審查，包含計劃的合理性、采購項目的必需性、采購預算的合理性等。審批完成后，采購計劃及相關文件應按規定歸檔備案。第三章供應商資格審查第一節供應商資格核查在采購之前，采購部門負責對供應商進行資格核查，核查內容包含但不限于供應商的企業資質、生產本領、財務情形等。資格核查可通過企業信用報告、驗廠報告、供應商自己樂意公開的相關證明資料等方式進行，確保所選供應商具備合法經營資格和穩定的供貨本領。第二節供應商評估對于長期合作的供應商，采購部門應定期進行供應商評估，評估內容包含但不限于供貨質量、供貨按時性、售后服務等。評估結果應及時記錄并向相關部門通報，涉及供應商獎懲的應按相關流程執行。第四章采購方式第一節競爭性談判采購競爭性談判采購適用于采購項目較多而雜或涉及技術難題的情況下。采購部門應依據采購計劃的要求，組織相關人員進行供應商的談判與對比，最終確定供應商。第二節競爭性招標采購競爭性招標采購適用于采購項目較為標準化、價格透亮度要求較高的情況下。采購部門應依照相關法律法規和企業規定，訂立招標文件，公開招標，并依照評標方法確定中標供應商。第三節單一來源采購單一來源采購適用于緊急情況下或特殊性較強的采購項目。采購部門應填寫單一來源采購申請，經上級主管領導批準后進行采購。第四節集中采購集中采購適用于肯定范圍內多個單位共同采購的情況。采購部門負責組織集中采購，確保采購物品的質量和供貨時間。第五章采購合同管理第一節合同簽訂采購部門應依據選定的供應商，對采購物品進行認真的合同簽訂。合同應明確雙方的權益與義務，包含但不限于采購物品的規格、數量、價格、交貨時間、付款方式等。第二節合同履行管理采購部門應對供應商履行合同的情況進行監督和管理，確保供應商依照商定履行合同義務。如發現供應商違反合同規定，采購部門應及時采取相應的挽救措施，并將情況通報上級主管領導。第三節合同更改和停止如需更改或停止采購合同，采購部門應依照合同商定及相關法律法規辦理，并及時通知供應商。更改或停止合同需經上級主管領導批準，并依照相關流程執行。第六章采購項目執行和管理第一節采購計劃執行執行采購計劃前，采購部門應訂立認真的采購方案，明確采購的具體步驟和時間節點。采購計劃執行過程中，需做好采購記錄和相關憑證的保管，以便后續審計和查詢。第二節采購項目更改管理如采購項目發生更改，采購部門應及時對更改進行管理和調整，并依照規定流程報批。更改管理應做好記錄和溝通，確保更改符合相關規定和要求。第三節采購項目驗收采購物品交付后，采購部門應組織相關人員進行驗收，確保所采購的物品質量符合要求。對于不合格的采購物品，采購部門應提出整改要求或要求供應商重新供應。第七章監督與檢查第一節采購過程監督采購部門應依照法律法規和相關規定，對采購過程進行監督，包含但不限于資金使用、合同履約、供應商合規等。如發現采購違規行為，采購部門應及時報告公司高級管理層并進行處理。第二節采購結果檢查采購部門應定期對已完成的采購項目進行結果檢查，評估采購的質量、本錢、交付時間等。檢查結果應及時通報相關部門和人員，并做好記錄和整改。第八章法律法規遵守采購部門應嚴格遵守國家法律法規以及企業內部相關規定，確保采購活動的合規性。采購人員需接受法律法規和采購管理知識的培訓，提高專業素養和風險意識。第九章附則本制度自頒布之日起施行，解釋權歸屬企業高級管理層