企業安全風險管控清單序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人1生產工藝

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人1.1加氯裝置液氯倉庫1、液氯鋼瓶設計壓力小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力2、液氯鋼瓶、氯氣管道超壓運行3、液氯鋼瓶未按規定設置安全閥、壓力表安全裝置4、液氯倉庫未按規定在現場設有有毒氣體檢測報警器5、液氯鋼瓶未貯存在專用庫房內6、液氯鋼瓶露天暴曬，7、操作作業不能正確掌握熟練使用應急器具，未進行應急演練8、作業場所通風不良容器爆炸中毒橙色2018.1.241、液氯鋼瓶設計壓力不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。2、液氯鋼瓶、氯氣管道不超壓運行。3、液氯鋼瓶按規定設置安全閥、壓力表安全裝置。4、液氯倉庫按規定在現場設有有毒氣體檢測報警器。5、液氯鋼瓶貯存在專用庫房內，做到實、空罐分別存放；氣瓶不應露天暴曬，6、液氯庫房和使用部位設置液氯泄漏應急處置安全池，安裝液氯泄漏報警檢測儀。7、操作作業能正確掌握熟練使用應急器具，并經常進行應急演練。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人1.2清水池沉淀池過濾池配水井等廠區1、清池作業未嚴格執行危險作業審批程序，未辦理有限空間作業票；2、進有限空間作業時未徹底排凈池內積水，未機械通風，未對池內進行硫化氫、氧氣含量檢測；3、進入有限空間作業人員未佩戴好安全帶和防毒面具；4、進入有限空間作業未安排專人監護；5、作業人員和監護人員不能熟練使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品；6、各類水池防護欄、過道踏板等銹蝕嚴重；7、未設置當心落水等警示標識；8、現場未配備落水救生用品。中毒窒息淹溺橙色2018.1.241、清池作業必須嚴格執行危險作業審批程序，辦理有限空間作業票。2、徹底排凈池內積水，用機械通風至少30分鐘，對池內進行硫化氫、氧氣含量檢測，分析合格后方可進入有限空間。3、有限空間的吸風口應設置在下部。4、作業人員必須佩戴好安全帶和防毒面具方能進入。池口至少設兩人進行監護，作業人員和監護人員能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。5、作業時間超過30分鐘，必須重新進行池內氣體檢測和空氣置換。6、現場設置當心落水等警示標識。7、設置救生圈、救生繩等安全設施。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人1.3配水井廠區1、清池作業未嚴格執行危險作業審批程序，未辦理有限空間作業票；2、進有限空間作業時未對硫化氫、氧氣含量檢測；3、作業人員未佩戴好安全帶和防毒面具；4、未安排專人監護；5、人員不能熟練使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。中毒窒息黃色2018.1.241、進入陪誰進作業必須辦理有限空間作業票。2、對池內進行硫化氫、氧氣含量檢測，分析合格后方可進入有限空間。3、作業人員必須佩戴好安全帶和防毒面具方能進入。池口至少設兩人進行監護，作業人員和監護人員能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護用品。1.4水力循環澄清池廠區1、澄清池護欄銹蝕2、在運行時進入澄清池高處墜落機械傷害黃色2018.1.24定期檢查護欄銹蝕情況，發現問題立即更換，嚴格執行操作規程。1.5輸水泵泵房1、設備防護罩缺失2、設備老化3、作業環境不良4、泵機帶電部位裸露機械傷害觸電藍色2018.1.241、泵機聯軸器應加裝防護罩。2、按周期對泵機進行預防性檢查，對有問題零部件進行維修更換。3、操作人員按要求穿戴勞動防護用品。4、泵機填料磨損過大應及時填充。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人1.6輸水管道廠區1、管道銹蝕、管壁變薄物體打擊藍色2018.1.241、定期檢查管道輸水壓力；2、對于破損、腐蝕的管道定期檢修、更換。1.7加藥裝置廠區1、加藥裝置電機傳動部位無防護裝置機械傷害藍色2018.1.241、設備電機傳動部位應加裝防護罩1.8化驗室分析作業化驗室1、化驗室電氣設備老舊；2、在化學試劑儲存使用過程中，可能會發生有毒、有害試劑揮發或泄漏；3、酸堿試劑泄漏；4、化驗室存放可燃區、助燃物；5、化驗室作業環境潮濕。觸電中毒灼燙火災黃色2018.1.241、化驗室試劑分析嚴格執行操作規程；2、化學品試劑存放在專用試劑柜內；3、化驗人員按要求佩戴勞動防護用品2公用輔助工程2.1電氣線路及設備

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人2.1.1低壓電氣線路配電房泵房辦公樓校表樓化驗室1、電氣線路違規安裝；2、用電負荷過載。觸電火災7藍色rm.l_S2018.1.241、嚴格執行電氣安裝及操作規程；2、加強電氣安全檢查，發現隱患及時由電工整改；3、減少線路負荷。2.1.2電氣設備操作配電房泵房化驗室1、接線部位損壞觸電7藍色rm.l_S2018.1.241、加強安全檢查，確保接線部位完好；2、安裝和定期檢查檢測漏電保護器2.1.3移動式電氣設備配電房化驗室1、未按規定進行絕緣電阻安全檢測；2、電源線破損；3、跨越通道使用未采取防碾壓措施。觸電7藍色rm.l_S2018.1.241、建立健全相關制度和操作規程；2、至少每3個月進行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效；3、加強監督管理，及時整改。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人2.1.4電氣線路和用電設備配電房泵房辦公樓校表樓化驗室1、電氣線路發生短路、過載、接觸不良、散熱不良；2、電氣接地、防靜電裝置缺失或損壞；3、電氣設備、裝置或照明器具配置或使用不當火災觸電藍色2018.1.241、電氣設備和線路應防止超負荷、短路、接觸不良，保險裝置應符合規定要求，電氣裝置安裝防護箱、罩；2、安裝電氣接地、靜電跨接以及建筑接地、避雷等裝置；3、定期進行安全檢查、絕緣檢測，發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時，及時檢修。2.1.5配電室泵房化驗室1、未設置通風或空調系統，電氣盤、箱、柜安全防護裝置缺失；2、高低壓電器柜前未鋪設絕緣攪拌，絕緣工具缺失，使用不合格安全工具；3、消防器材無定期檢驗，消防栓位置過高，消防器材前堆有雜物，不便取用。4、配電間無擋鼠板。火災觸電橙色2018.1.241、高壓柜前必須鋪設絕緣膠板。2、高壓試電筆、絕緣手套、絕緣套鞋、接地線等電工工具和防護用品必須按檢驗標準要求送檢，并張貼標識，確保有效。3、消防器材定期檢驗檢測，調整消防栓位置，清除消防器材前雜物，使通道暢通方便取用。4、在配電間鋪設擋鼠板，防止老鼠等小動物進入。2.2特種設備

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人2.2.1起重機械液氯倉庫泵房1、起重機械功能缺失或失效2、由于基礎不牢、超機械工作能力范圍運行和運行時碰到障礙物等原因造成3、超過工作載荷、超過運行半徑等4、與建筑物、電纜線或其他起重機相撞5、負載從吊軌或吊索上脫落起重傷害橙色2018.1.241、嚴格執行起重機械、吊具檢修、維護、專檢、點檢、巡檢、月檢、周檢、日常性檢查管理制度，吊具必須在其安全系數允許范圍內使用。2、吊車必須裝有能從地面辨別額定荷重的標識，嚴禁超負荷運行。吊車滑線必須安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施。2.2.2蒸汽滅菌器化驗室1、超壓使用；2、安全裝置缺失或失效；3、人員觸及滅菌器高溫表面；4、設備接地故障，設備帶電。容器爆炸灼燙觸電橙色2018.1.241、容器、管道的設計壓力應當不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。2、容器、管道不應超壓運行；3、按規定設置安全閥、壓力表、測溫儀表等安全裝置；4、應按規定設置安全閥等安全裝置；5、容器、管道使用單位應當在工藝操作規程和崗位操作規程

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人中，明確提出容器、管道的安全操作要求。2.3檢維修和清理2.3.1檢維修和清理作業廠區內檢維修無安全施工方案，停機未執行操作牌、停電牌制度。觸電高處墜落車輛傷害橙色2018.1.241、設備檢維修和清理工作應制定安全施工方案，進行安全交底，嚴格執行工作票制、安全確認制度、掛牌制、監護制、鎖具制，做好現場的安全措施和現場的安全交底。2、檢修之前應有專人對電、氯氣等要害部位及安全設施進行確認，并辦理有關檢修、動火審批手續。3、使用行燈電壓不應大于36V，進入潮濕密閉容器內作業不應大于12V。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人2.3.2氧、乙快氣瓶廠區內1、氧、乙快氣瓶及管道在使用過程中，由于使用不當或外力作用等發生泄露，遇點火源發生火災、爆炸事故；2、氧、乙快氣瓶存放位置不當；3、氧、乙快氣瓶超量存放火災爆炸橙色2018.1.241、氧、乙快氣瓶定期檢查；2、設置氧、乙快氣瓶專門儲存場所。3、氧、乙快氣瓶應少量存放，勤進勤出3安全管理3.1職業健康3.1.1職業病危害檢測廠區內1、未定期對職業病危害場所進行檢測，未將檢測結果公布、存入檔案。職業病7藍色rm.l_S2018.1.241、定期對職業病危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。3.1.2職業健康體檢廠區內1、未按規定進行職業健康體檢職業病7藍色rm.l_S2018.1.241、按規定開展職業健康體檢工作。

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人3.1.3職業病危害申報廠區內1、未按規定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業病危害因素或未申請變更職業病藍色2018.1.241、按規定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業病危害因素和申請變更。3.2勞動防護3.2.1存在職業病危害因素場所和人身傷害場所廠區內未建立針對崗位和職業病危害因素的勞動防護用品配備發放標準，或未按規定配備和發放。機械傷害物體打擊職業病7藍色rm.l_S2018.1.241、建立勞動防護用品配備和發放標準及管理制度；2、按規定采購、發放、使用、維護及保養；3、加強現場檢查，及時整改問題。3.2.2勞動防護用品使用廠區內1、員工未按規定正確使用勞動防護用品。機械傷害物體打擊職業病7藍色rm.l_S2018.1.241、建立和執行操作規程；2、對操作人員加強培訓；3、加強現場檢查，及時整改問題3.3設備維護保養3.3.1維護保養廠區內1、運動部件未完全停穩時作業機械傷害藍色2018.1.241、遵循操作規程、機器運轉時嚴禁用手直接操作；2、設置安全警示標識。3.4特種設備管理

序號風險點（單元）名稱所在位置存在的主要危險（有害）因素易發生的事故類型風險等級/風險色度辨識分級時間采取的主要管控措施責任部門責任人3.4.1特種設備定期檢驗、檢測廠區內1、未按規定定期檢驗、檢測機械傷害7藍色rm.l_S2018.1.241、建立健全特種設備技術檔案，規定檢驗、檢測事項；2、按規定定期檢驗、檢測。3.4.2特種設備維護保養廠區內2、未按規定進行維護保養機械傷害7藍色rm.l_S2018.1.241、建立健全維護、保養臺帳；2、完善維護、保養制度和規定；3、按規定進行維護、保養。3.4.3特種設備操作廠區內1、作業人員未持證上—崗。火災爆炸機械