八、物資采購入庫驗收管理規定第一條采購單解決倉庫保管員一旦接到采購部門轉來“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存儲。第二條物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。第三條內購物資入庫1．材料入庫前，保管人員必要對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。2．如發現實物與“采購單”上所列內容不符，保管人員應及時對告知采購人員和主管。在這種狀況下原則上不予接受入庫，如采購部門規定接受則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條外購物資入庫1．材料進廠后，保管人員即會同檢查人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即告知辦理進口人員及采購部門解決。表12-9物資采購登記表日期進廠量使用量庫存量訂購未到量采購參照量月日數量日期限制數量可有日數表12-10購料單據匯總簽收單公司年月日請購單驗收單其她單據張數請購總號張數驗收號碼張數總計總計總計備注3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在元以上者，保管人員應即告知采購人員、公證人員等前來公證并告知代理商前來解決，此前應盡量維持本來狀態以利公證作業。如未超過元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失限度和數量。4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠解決單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。入庫后來，保管人員應將當天所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬根據。第五條交貨數量超額解決交貨數量超過“訂購量”某些原則上應予退回，但對于以重量或長度計算材料，其超交量在3%如下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管批準后予以接受。第六條交貨數量短缺解決交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管批準后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應告知采購部門聯系供應商解決。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。第八條驗收與退貨1．為保證公司產品與服務高質量，須高度注重來料質量原則問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其她關于部門按照生產規定制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后發布實行，作為采購驗收根據。2．屬外觀等易辨認性質檢查物料，驗收應于收料后一日內完畢。3．屬化學或物理檢查材料，檢查部門應于收件后三日內完畢。4．對于必要試用才干實行檢查者，由檢查部門主管于“材料檢查報告表”（表12-11）中注明預定完畢日期，普通不得超過7天。5．檢查合格材料，檢查人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。6．檢查不合格材料，檢查人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢查報告表”上注明詳細評價意見，經主管核示解決辦法，轉采購部門解決并告知請購單位，告知保管部門辦理退貨。7．對于檢查