石家莊振華建筑工程有限公司PAGEPAGE5員工出差管理制度目的：為規范日常出差管理，提高效率、控制差旅費用，特制訂本制度。2.適用范圍：2.1.本制度所指出差專指因工作需要前往本公司和下屬公司辦公所在地之外的境內各省/市公務、學習、考察、開會、培訓等；2.2.差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、餐費和其它費用；2.3.本制度適用于石家莊振華建筑工程有限公司全體員工。3.主要原則：3.1.公司提倡使用電話、視頻會議、郵件等方式進行工作溝通。確需出差的，須嚴格控制出差人數和天數；3.2.出差人員必須按照高效、經濟、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為；3.3.出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費；3.4.重要專業業務出差人員須在出差結束后5個工作日內提交《出差報告》，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據。出差審批權責4.1.短途出差：員工出差在當日往返的且無須在外地住宿的，均視為短途出差。短途出差需經上一級批準；4.2.長途出差：員工出差不能當日往返且必須在外地住宿的，均視為長途出差。長途出差的員工至少提前1日辦理出差申請，填寫《出差審批單》，并按核決權限逐級核準后，方可憑已審批的《出差審批單》向財務部辦理出差借款手續，然后執行；4.3.B類人員（見6.2.1級別劃分）出差由總經理審批，C、D類人員（見6.2.1級別劃分）出差由公司部門或中心負責人審批；5.差旅費用構成列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括：5.1.長途交通費：乘座飛機、輪船、火車、長途客車的費用；市內交通費：乘座公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用；5.2.住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用；5.3.誤餐補助：按人員級別、城市類別和出差期應就餐次數計發的補助；5.4.出差補貼：公司給與員工的特殊津貼費用；5.5.其它費用：出差期間發生的電傳、郵寄、托費、公共服務等費用。6.出差時間核算及費用標準：6.1.出差時間核算：6.1.1.出差當日12:00前出發按1天計算；6.1.2.出差當日12:00后出發按0.5天計算；6.1.3.出差當日12:00前返回按0.5天計算；6.1.4.出差當日12:00后返回按1天計算；6.1.5.此處涉及的時間以飛機、車船票等起／至時間提前／滯后2小時為準；6.1.6.長途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；6.2.出差項目標準:6.2.1長途出差，按下表標準執行人員級別交通工具住宿(元/夜/人)誤餐補貼(元/天/人)出差補貼飛機火車輪船A類人員商務艙軟臥一等實報實銷實報實銷B類人員商務艙軟臥一等一類城市60060150二類城市40050150三類城市30040150貼和住宿補貼。申領出差補貼必須附有《出差申請單》，并隨《差旅費用報銷單》一起遞交財務。11.其它費用規定11.1.出差期間，因公務需要發生的復印、傳真、上網、郵寄、長途電話等雜費，憑原始單據報銷。其中，上網時間應按需申請，住宿費用結算時應打印費用明細，作為報銷憑證；11.2.員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效憑證按實報銷。12.差旅費借支、報銷流程12.1差旅費借支出差申請單為差旅費借支的依據，有備用金的人員，使用備用金出差，無備用金人員，憑出差申請單到財務部借款12.2.差旅費報銷流程申請人—部門負責人—分公司負責人—財務負責人—總經理13.出差期間公休與延期的處理13.1.人力行政部根據出差人員的《出差審批表》及出差時間對出差人員進行考勤，在出差期間均按正常出勤視之；13.2.出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務，后期可根據《出差審批表》進行調休；13.3.超期停留：出差過程中，因生病（未住院）、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷；因生病（需住院）原因造成的意外，按標準支付出差補貼，不報銷住宿費和市內交通費；超期停留報銷時需附上情況說明；13.4.出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。14.罰則14.1.出差人員不得虛報差旅費；不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理，情節嚴重的移交風險管控中心調查處理；14.2.經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款；14.3.各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。14.4.部門負責人或分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，所有相關人員按虛報額處以三至五倍的罰款；15.附則15.1.本制度由總經辦負責制定、修訂和解釋。自發布之日起實行。申請人填單日期申請部門職務出差時間年月日時年月日時出差地點出差事由部門負責人意見出差天數：

簽字：中心負責人意見簽字：人力行政部門審核補助費用：

簽字：總經理審批簽字：出差申請表差旅費用報銷單出差人部門出差時間年月日年