群眾集團D/TLD管理要求Editor:MQSDate:2021-04-011整理課件一、D/TLD定義、概念、識別二、存檔清單和存檔三、D/TLD審核和自審Editor:MQSDate:2021-04-012整理課件是法律法規(guī)的要求和群眾集團的要求，在發(fā)生損害情況和/或群眾汽車集團要求下，供給商必須證明自己在防止產品出現(xiàn)缺陷方面已采取了足夠的措施。注：當供給商提供的產品涉及到產品責任時，首先供給商的管理者具有重大的責任，為此，供給商一方面必須在產品開發(fā)/制造過程充分滿足法律法規(guī)/群眾集團的要求，履行產品責任〔“做〞〕；另一方面，必須對相應的活動進行記錄和存檔以滿足舉證責任需要〔“記〞和“存〞〕。定義與概念Editor:MQSDate:2021-04-013整理課件識別：1〕圖紙上，D或TLD2〕技術資料〔如TLD標準〕，D及兩端限位橫杠〔〕3〕顧客約定的特殊要求D/TLD件，具有存檔責任零件的縮寫，特別是平安零件的舉證責任。D/TLD在產圖紙或技術供貨條件TL上敲上該字樣的章表示該零件/系統(tǒng)是與平安相關的。D審核根據(jù)存檔責任要求條例進行的審核。定義與概念Editor:MQSDate:2021-04-014整理課件履行存檔責任是所有汽車制造商的責任和義務，這個責任和義務也擴展到了產品的整個供給鏈。相關的文件、記錄、證據(jù)應可靠保存至少15年。整個履行存檔責任的工作必須納入質量管理體系的范疇，必須制定切實可行的程序文件來標準這項工作5W1H〔Why/What/When/Who/Where/How〕。與供給商自我素質提高一樣，履行存檔責任同樣應是供給商的一個自我主動行為〔自我驗證〕。供給商應定期〔至少每年一次〕對自己的這項工作的實施情況進行自審，以持續(xù)改進，同時將審核報告結果提交顧客。責任和義務Editor:MQSDate:2021-04-015整理課件TLD-匯編技術文件標識識別Editor:MQSDate:2021-04-016整理課件識別：TLD******涉及的零部件具體的D特性要求Editor:MQSDate:2021-04-017整理課件識別：TL****Editor:MQSDate:2021-04-018整理課件“D工程〞“D零件〞“D特性〞“D〞含義“D〞—德文存檔責任件〔Dokumentationspflicht〕的第一個字母

“D特性〞—是產品的關鍵特性值，是“D工程〞特性值的控制范圍〔例：“D工程〞球銷硬度HRC28~32〕。

“D零件〞—有存檔責任的零件〔平安系統(tǒng)零件、底盤零件、拉桿、雙頭螺栓、內飾件……〕“D〞概念簡介“D工程〞—有存檔責任的零件工程〔探傷、材料化學成份、材料強度、焊接質量、阻燃性……〕

D的相關概念Editor:MQSDate:2021-04-019整理課件需要存檔資料設計開發(fā)資料

例如：產品重要度分級表、DFMEA、PFMEA、控制計劃、圖紙、標準、國家法規(guī)3C認證、開發(fā)過程認可、產品認可等；根據(jù)人、機、料、法、環(huán)進行識別存檔資料Editor:MQSDate:2021-04-0110整理課件特性清單和存檔清單零件1零件2

零件總成特性1特性2特性3特性..特性..特性..特性..產品特性記錄文件文件1文件2記錄1記錄3記錄2存檔清單……關于“特性”的補充說明：在其零件責任范圍內，供應商有義務根據(jù)自身經(jīng)驗，將所有與安全相關的特性納入履行存檔責任，即使這些特性有可能并沒有被顧客作為存檔責任規(guī)定下來。過程1過程2過程3過程特性人、機、料、法、環(huán)、物流(標識)…生產/檢驗…Editor:MQSDate:2021-04-0111整理課件需要存檔文件清單確定D零件D特性D工序D設備D人員√人員培訓記錄√PFMEA√入庫檢驗指導書√入庫檢驗記錄CE…D√√√B√√√√A…DFMEA重要度分級表圖紙標準

存檔資料

總成存檔清單D零件清單存檔清單Editor:MQSDate:2021-04-0112整理課件123456789101112Jahr1Jahr2Jahr3資料文件V1.0文件V1.1.使用期存檔期(15年)資料的使用期和存檔期&存檔清單式樣記錄使用期序號資料名稱記錄/文件部門起始日期結束日期存入日期存檔資料清單：。。。產品到最終顧客進入使用時Editor:MQSDate:2021-04-0113整理課件D-審核是根據(jù)存檔責任(D/TLD零件)要求條例來進行的。具體審核條款可以參見FormelQ質量能力手冊的15章！D/TLD審核和自審Editor:MQSDate:2021-04-0114整理課件D/TLD審核條例1.1識別D/TLD特性2.5確定D/TLD特性分供方人員素質1.3制定并實施管理程序文件結束（不存在）僅大眾規(guī)定的D/TLD1.2自己補充D/TLD(法律法規(guī))1.4&1.6D/TLD存檔和檢索1.5D/TLD資料清單1.7責任：合同協(xié)議檢驗證書1.8LDB的責任人2.1過程(參數(shù))監(jiān)控2.2過程能力（不足時全檢）2.3檢驗方法（適宜性）2.4可追溯性（標識，保證全過程可追溯）需要控制的要點3.1人員職責3.2外籍員工3.3管理者和員工能力3.4足夠的人力有無Editor:MQSDate:2021-04-0115整理課件新版更新Editor:MQSDate:2021-04-0116整理課件新版更新綜合了原1.7和1.8的要求Editor:MQSDate:2021-04-0117整理課件新版更新Editor:MQSDate:2021-04-0118整理課件..Shandong-CirlelockFactoryCo.(Sanhuan)No.15XinqiaoRd.(West)264002Yantai,China7MTDVK0322002.04.200314401Tür-/Front-/Heckschl?sserxZSBTürschlo?hintern后側門鎖總成

1GD839015A

25.07.1999XxxxDieAnforderungenzuNachweisführungwurdenmeistenserfüllt.Teiweisesolltemannochverbessern,bisalleAnforderungen100%erfülltwerden.????????????,????????????,???????100%??.Schwachstellennochweiterabzuarbeitensind:000AuditorMuller審核表要點供給商根本信息群眾產品組成從供貨清單中選擇一種產品,此種產品要涉及到各個需要存檔的D/TLD特性產品審核在D件審核時一定要進行

標準號及特性要求細節(jié)特性必須得到滿足風險在這里不進行描述，緊急措施在這里進行描述，整改內容在整改措施中進行Editor:MQSDate:2021-04-0119整理課件單項提問的評價/審核結果評價每項提問是針對是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進行：現(xiàn)狀評價完全符合要求 是符合全部要求的3/4以上，無特別的風險大局部不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供給商制定的整改方案來解決。如果全部要求得到大局部的滿足，并無特別的風險，將簽發(fā)一個關于驗證D/TLD－零件的認可。如果確定有直接影響產品質量的偏差(如：缺少檢驗儀器)，那么需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗)，以確保產品質量。如果供給商不能滿足要求，將通知用貨廠。群眾集團采購部將負責停止接受供貨。如何評價Editor:MQSDate:2021-04-0120整理課件..改進方案和整改措施在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時，要制訂整改方案(注明薄弱之處/措施，消除期限和責任者)。列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。Editor:MQSDate:2021-04-0121整理課件常見問題

特性清單/存檔清單存檔資料分類：文件/記錄使用期/存檔期的定義？存檔方式和檢索方式責任人（清單制定、存檔操作、存檔地點）等存檔的資料范圍的完整性：可能會涉及到——人、機、料、法、環(huán)諸方面的文件/記錄資料1.1根據(jù)有效的技術資料版本，明確D/TLD特性1.2大眾沒有規(guī)定的，但供應商認為是安全相關的特性控制1.3文件管理程序1.4可靠保存相關資料15年1.5包含所有的關鍵數(shù)據(jù)1.6迅速查閱每份資料1.7分供方義務&1.8驗證、確保分供方責任2.1生產規(guī)定/檢驗記錄Editor:MQSDate:2021-04-0122整理課件D審核要點“D〞標識：凡與“D〞有關的數(shù)據(jù)和文件，都必須有相應標識。但凡顧客提供的技術標準、檢驗標準和圖紙，由品質技術部文件控制專員于標準或圖紙的封頁上蓋"D"標記。 D特性、關鍵特性的各類檢驗記錄，和D特性的檢驗儀器/設備校驗記錄應在記錄表上標有D字樣。如果D特性和關鍵特性的各類記錄由軟盤備份，那么應在軟盤上蓋“D〞字樣。Editor:MQSDate:2021-04-0123整理課件“D〞零件/工程〞的人員培訓凡涉及“D零件/工程〞的人員都必須通過“D〞知識培訓，包括頂崗〔探傷、鉚接、封口、裝配注油、“D工程〞的設備管理人員、計量器具管理人員、檢驗人員、“D〞資料管理人員、“D工程〞的工藝編制人員〕。對“D〞崗位操作人員每年至少進行一次“D〞件培訓；對于“D〞崗位操作人員每年進行一次“D“崗位技能復審；對于“D〞崗位新增人員在上崗前進行“D件培訓，考核合格方可上崗；Editor:MQSDate:2021-04-0124整理課件可追溯性要求對爐/批號實施跟蹤〔流轉卡〕，是保證可追溯性必不可少的環(huán)節(jié)。應急方案一旦因意外情況，“D零件〞不能正常供貨時，企業(yè)應有相應的緊急措施〔內部、外部〕，以確保滿足供貨要求。對分供方信息的傳遞為有效的對“D零件/D工程〞的控制，對“D零件〞加工的分承包方要進行“D〞審核。“D工程〞的控制加工手段、檢測手段嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都要能得到相應文件的有效版本。Editor:MQSDate:2021-04-0125整理課件不合格品控制對產品實施“檢測和試驗狀態(tài)標識〞確保只有通過檢測的產品才能被使用或發(fā)放。必須制定和嚴格執(zhí)行“不合格品的控制〞的要求，防止誤用不符合規(guī)定要求的產品。不合格品的處理需要記錄。凡D特性值未到達顧客要求的標準的產品不允許提供給VW，如已交于顧客，要立即通知業(yè)務部門和顧客該批產品的周號，并及時隔離待處理或返回。產品審核在審核時，要針對所提供的D/TLD－零件的每一個存檔責任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。產品審核時抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗的特性合理確定，抽樣必須覆蓋到所有存檔責任特性。產品審核結果一覽表要注明全部存檔責任特性的檢驗結果。對D/TLD－特性必須特別地說明出來。Editor:MQSDate:2021-04-0126整理課件“D〞零件存檔資料的內容 顧客提供的技術標準、檢驗標準和圖紙 列為D特性工程的試驗記錄、檢驗報告。 顧客的D特性有關的關鍵特性的檢驗記錄。 D特性的檢驗儀器/設備校驗記錄。等等“D〞零件/工程文件的保管〔防護保存十五年以上〕，資料完整、妥善保存〔例：放火、防潮、防蛀、防霉、防損、防竊、防篡改〕、便于迅速查閱。建立和保證“D工程〞數(shù)據(jù)的可追溯性，是“D零件〞管理的關鍵。