文件編號生產技術部編制部門生產技術部版本號1發布部門生產技術部修訂狀態0工藝管理制度及考核辦法審批人發布日期2019-08-1實施日期2019-08-11、目的：為加強工藝管理工作，保證公司各單位工藝技術的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍：本規定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。3、職責范圍：生產技術部是工藝技術控制的歸口管理單位，負責正常生產的工藝管理工作，組織工藝文件（包括生產工藝安全規程、生產原料使用標準、生產過程中間體標準、質量控制點方框圖等）的編制、修訂及監督管理。負責各生產單位工藝文件執行情況的監督檢查與考核工作4、規定內容4.1、正常生產的工藝管理4.1.1各生產車間必須嚴格按工藝操作規程執行，并如實填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標的嚴格執行，生產車間要對工藝指標執行情況進行巡回檢查，并做好記錄。4.1.3生產技術部對各生產車間工藝執行情況進行現場巡檢,每周檢查2至3個單位,每月對公司各生產單位進行匯總,對查出的問題進行通報并進行相應的處罰.4.1.4對查出的重大問題(如影響安全、產品質量等),相關單位負責人要及時落實整改,并做到“三定”,即定措施,定負責人,定完成期限。根據完成期限,生產技術部負責驗收考核。4.2工藝變更的管理4.2.1工藝變更范圍包括：生產能力變更，管線的改動，主要操作方法改變，工藝參數改變，指標測試手段改變，閥門的增減，控制方案的改變以及化工設備、生產原料的改變等。4.2.2工藝變更程序4.2.2.1進行工藝變更時，需由車間技術負責人（工藝員或車間主任）提出詳細工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批單。4.2.2.2生產技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術總工審批。4.2.2.3工藝變更后，由生產技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。4.2.2.4對重大工藝變更，直接由生產技術部制定技術方案，并由公司組織技術審定委員會論證，報公司批準后組織實施。4.3、關鍵工序的確定及工藝指標的管理4.3.1產品生產工藝確定后，生產技術部應依據關鍵工序的確定原則，組織生產車間對關鍵工序進行確定。4.3.2關鍵工序確定后，由生產車間對關鍵工序以質量控制點的方式進行標識。4.3.3關鍵工序確定、標識后，生產技術部到現場進行檢查核實。4.3.4關鍵工序工藝指標的執行情況必須有記錄,生產技術部每月抽檢覆蓋率為100%;一般工序工藝指標,可根據實際生產經驗,對部分主要指標執行情況進行記錄,生產技術部每月抽檢覆蓋率要達到60%。4.4、工藝記錄的管理4.4.1生產技術部是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和備案工作。4.4.2各生產車間依據工藝規程和實際需要編制工藝記錄,并填寫《記錄表格編制（修訂）申請表》(附樣張)報生產技術部審核。4.4.3工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產交接班記錄，中控質量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等4.4.4各生產車間的工藝記錄要真實、及時、規范，并按月登記存放。超過保存期的按程序要求進行及時銷毀處理，做好記錄。4.5工藝紀律的檢查制度4.5.1工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結合的檢查制度。4.5.2日常檢查：車間主任與車間班組長、工藝員共同負責車間日常工藝紀律管理（并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法），發現違反工藝紀律現象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。車間工藝員每周根據工藝紀律檢查情況匯總填寫工藝紀律檢查明細表并存檔保留。4.5.3周檢：由技術工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”。4.5.4由生產技術部組織公司相關部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律月檢記錄卡”。對檢查中出現的問題需要有關單位協調解決的填寫“工藝紀律檢查整改通知單”一式三份經生產經理簽字后一份自留，兩份反饋給責任車間。責任車間在三天內將落實解決時間填好返回發文部門，另一份在問題完全解決后退回發文部門。4.5.5技術部把每次檢查結果進行統計，并把上月/上次檢查結果不符合項作為下次檢查的重點.4.5.6車間工藝員每月填寫“______月份貫徹工藝紀律檢查卡”一式二份每月二十四日前報技術部一份，自留一份。對質量控制點進行工藝紀律檢查，填寫“關鍵工序______月份工藝紀律檢查”一式二份每月二十四日前報技術部一份、自留一份.4.5.7生產技術部經理每月初在公司月生產調度會上匯報上月工藝記錄檢查情況，并公布獎懲意見。4.6工藝事故的管理4.6.1工藝事故的分級按公司有關規定。4.6.2事故處理應遵循的四不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者沒有受到教育不放過，周圍群眾沒有受到教育不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執行工公司安全管理制度。4.6.3事故一旦發生應立即電告公司生產經理、調度主任、安全主任等部門領導并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。4.6.5對工藝重大事故和特大事故應在三天內寫出事故報告報生產部、公司，普通工藝事故應在2日內寫出寫出事故報告報生產技術部、安環中心。5工藝紀律獎罰規定為了使工藝管理工作能夠有效的運行，不流于形式，對于違犯工藝管理規定的單位，將根據如下規定進行處罰：5.1獎勵規定5.1.1對工藝改進及新產品開發、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，獎勵辦法按公司及工公司有關文件執行。5.2處罰規定5.2.1對于違犯工藝管理規定,不按工藝安全操作規程嚴格進行操作的,發放整改通知單后,不按