大家好！各位青崗員朋友：前言

剛剛過去的一年極不平凡，宏觀經濟減速，煤炭行業蕭條，產能過剩的問題日漸突出，煤炭價格一路走低（2014年初精煤價比2012年下降40%，動力煤下降20%）。煤炭行業經濟效益大幅下降、企業虧損面擴大，多數老礦區煤炭企業經營困難的問題十分突出，大力實施精煤戰略的淮北礦業也面臨本世紀以來最為嚴峻的挑戰，2013年原煤產量4302萬噸，同比增加284萬噸，但煤炭銷售收入172億元，同比減少33億元。在基層大家更有深刻體會，各單位都在大力開展增產、提質、降本、減員等創收增效活動，任務重，考核嚴，壓力大，在職工收入不增反而下降形勢下，礦區職工與企業同舟共濟、同甘共苦，經受住了嚴峻形勢的考驗。2014年，是實現礦區“十二五”發展目標至關重要的一年，也是各種困難和挑戰更為突出的一年，應對嚴峻的煤炭市場形勢，必須突出抓好規劃實施這個重點，加快發展才是解決礦區所有問題的關鍵，所以我們有必要對企業的發展規劃有一個全面了解，堅定發展自信，毫不動搖地加快轉型跨越，走出一條“以煤為基、多元發展”產業發展道路。主要內容一、三年來“十二五”規劃實施情況三、規劃調整總體思路和發展目標二、規劃調整的背景及必要性四、規劃調整的主要內容及實施步驟五、2014年基本建設計劃安排六、規劃實施保障措施一、三年來“十二五”規劃實施情況三年來，我們堅定“十二五”發展目標不動搖，按照“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的戰略發展思路，把調整產業結構、轉變發展方式、增強可持續發展能力作為主攻方向，全力推進煤化——鹽化一體化工程，臨渙工業園煤焦化電一期工程建成投產，鹽化一期2013年6月投產，物流產業發展迅速，產業結構調整取得初步成果，淮北礦業實現了從煤炭到化工、從井下到地面、從“黑色”到“白色”的歷史性跨越。楊柳、青東、袁一、袁二等4對礦井2011年正式投產，鄒莊礦2013年投入生產，礦井改造“十大工程”會戰進展順利，在2013年中國企業500強排名212位，煤炭企業100強18位。“走出去”戰略穩步實施，先后進入陜西、內蒙、甘肅、新疆等地，古城一礦取得國家發改委“路條”，省內、省外雙翼齊飛的煤炭資源開發布局正在加速形成。淮北礦業集團煤焦化電鳥瞰圖淮北礦業集團鹽化工基地鳥瞰圖（一）煤炭產業規劃實施情況

集團公司現有生產礦井22對，核定生產能力4209萬噸/年，2013年實際生產原煤4302萬噸，在建礦井2對（鄒莊、信湖），設計能力640萬噸，主要分布在淮北礦區的濉肖、宿縣、臨渙、渦陽四大分區。“十二五”期間，集團公司規劃開工建設11對新井（含省外古城1礦、陶忽圖礦2對），擴建8對礦井，新增生產能力3741萬噸。確保到2015年末全公司煤炭生產達到年產6000萬噸以上（其中省外1000萬噸）。目前省內鄒莊、信湖2對在建礦井進度加快。鄒莊礦井2013年實際進入生產期，受國家產業政策影響，目前暫未核準。信湖礦井三個井筒已施工完畢，正進入二期工程施工。

趙集礦井正在籌建中。趙集礦井因礦權受讓未完成，現場一直處于停工狀態。花溝西礦（180萬噸/年）、徐廣樓（90萬噸/年）、張樓（150萬噸/年）、單集（150萬噸/年）、蒙關店（150萬噸/年）、耿皇（120萬噸/年）六對礦井推遲開工。

十大礦井改擴建工程正加快推進。海孜礦進入1012工作面施工；祁南安全改建工程風井、箕斗井、副井井筒施工結束，因瓦斯、煤質、開采成本等原因目前暫停施工；臨渙礦東部提升運輸系統具備提矸條件；楊柳安全改建已進入107采區施工，中央風井延深工程、西風井現場已開工。許疃新主井外壁掘砌60米、井下配套巷道施工350米，北風井凍結鉆孔施工結束；孫疃礦、青東礦、袁店一礦、袁店二礦、蘆嶺等改擴建工程都已確定建設方案，按節點目標順利推進。到2014年底，基本形成二個竣工”（臨渙安全改建、海孜擴建），“三個主體完工”（楊柳安全改建、蘆嶺安全改建、許疃安全改建）。

省外煤礦項目前期工作有序推進。國家煤炭工業“十二五”發展規劃已將古城1號井（500萬噸/年）、陶忽圖礦井（800萬噸/年）列為新開工項目，古城一礦目前已取得國家發改委開展前期工作的“路條”，今年年底前開工建設；陶忽圖礦井股權結構發生調整，淮北礦業由控股變為參股管理；與甘肅慶陽市、新疆塔城地區簽署煤炭資源合作開發協議，慶陽公司、新疆公司正式成立，目前，“慶陽公司正加快推進悅樂礦區勘探報批工作，新疆公司正加快煤制氣項目前期準備工作。（二）電力產業規劃實施情況

“十二五”期間，集團公司規劃在渦北工業園建設渦北煤泥矸石綜合利用電廠：裝機容量為3×300MW；在臨渙中利一期2×300MW基礎上建設臨渙二期煤泥矸石電廠，裝機容量為2×300MW。目前，臨渙電廠二期正在辦理核準手續，2013年6、7兩臺機組相繼通過168小時試運轉，并投入商業運營，至2014年2月，共發電10.46億千瓦時。渦北煤泥矸石電廠籌備處已成立，正在開展前期工作。（三）其他產業規劃實施情況原規劃的其他產業項目除南坪精細化工項目、渦北電解鋁及建材項目及煤焦油項目沒有進展或需要進一步論證外，煤炭洗選、物流、鹽化一期、焦化二期、工程建設、房地產等項目建設進展順利。目前，精苯廠已于2012年上半年正式投入運營，鹽化一期、臨渙選煤廠擴建三期、渦北選煤廠一期、水廠二期等重大項目已陸續投產，成為推動企業轉型跨越發展的新引擎。淮潤1號輪2012年3月份正式首航，2013年10月東方煤炭電子交易中心在上海正式運營，龍湖物流產業園和華塑物流園基本建成，物流產業發展邁上新臺階。二、規劃調整的背景及必要性（一）“十二五”規劃調整的背景為充分發揮淮北礦區資源、區位優勢和技術、管理優勢，09年以來，集團公司在認真調研和充分論證基礎上，本著慎重、主動和務實的原則，制定了“十二五”產業發展規劃，到“十二五”末，確保實現“66641”目標”力爭實現“88841”奮斗目標，建成雙千億大型能源化工集團。但是隨著“十二五”規劃的實施和時間推移，企業內外形勢發生了重大變化。

一是國內經濟從高速增長轉為平穩增長。尤其是2012年以來，歐債危機愈演愈烈，全球經濟持續低迷，進入長期波動和低速增長時期。國內經濟增速放緩，由近十年來的高速增長進入亞高速增長時期。受此影響，煤炭、煤化工市場受到嚴重沖擊。因此我們可以得出一個基本結論：國內經濟低速增長態勢將在一定時期持續，經濟發展的大環境短期內不會發生根本好轉，煤炭行業“黃金十年”已經結束，單純依靠規模擴張式發展已經行不通。二是國家宏觀調控政策、產業政策、煤炭市場發生重大變化。國家煤炭“十二五”規劃煤炭開發的總體布局是“控制東部、穩定中部、發展西部”，集團公司申報建設的9對新井，只有鄒莊、信湖、徐廣樓、趙集、花溝西5對礦井被列入國家煤炭工業“十二五”發展規劃，張樓、單集、蒙關店、耿皇等4對礦井因未進入國家煤炭工業“十二五”發展規劃，“十二五”期間無法開工建設。再加上新井建設周期長，徐廣樓、趙集等礦的資源和礦權尚未落實，到“十二五”末，單純依靠新井建設已經不能實現“省內原煤產量達到5000萬噸”的目標。

三是集團公司煤炭開采方式和地質條件發生重大變化。隨著礦區煤炭開發規模的擴大、采掘機械化高速發展以及深部開采等地質條件的變化，到“十二五”末，煤炭生產和洗選產生的低熱值燃料將達到2200萬噸以上，依靠現有電廠能力遠遠不能消化，不僅嚴重影響企業經濟效益，還將影響礦區生態文明建設。面對這些重大變化，要確保實現“十二五”發展目標，唯有及時轉變發展方式，以內涵發展為主，在提高發展質量和效益上下工夫，走更高層次、更高水平、更可持續的轉型發展之路。（二）“十二五”規劃調整的必要性

一是實現煤炭產業發展目標的客觀要求。煤炭產業是我們的生存之本、萬業之基，必須做大做強。受國家宏觀調控政策以及煤炭市場影響，省內規劃開工建設的9對新井中，“十二五”末只有鄒莊、信湖2對礦井能夠建成投產。規劃擴建的8對礦井雖然都已開工建設、并確定建設目標，如不加快推進，深挖內潛，到“十二五”省內煤炭產量達到5000萬噸的目標將會落空。

二是緊抓國家政策機遇解決礦區現實問題的客觀需要。一方面，2011年國家能源局發布了《國家能源局關于促進低熱值煤發電產業健康發展的通知》，在接入條件、上網電價、稅收優惠等方面鼓勵發展低熱值煤發電。另一方面，隨著礦區煤炭開發規模的擴大和地質條件的變化，到“十二五”末，煤炭生產和洗選將產生大量的劣質煤以及洗末煤、煤泥和矸石，總量約在2200-2500萬噸。僅僅依靠臨渙電廠一期、二期工程將遠遠不能消化，大大增加環保、銷售和成本壓力。因此集團公司應乘勢而上，必須充分利用國家發展低熱值煤發電的政策機遇，以建設大型超臨界或超超臨界高效機組為重點，推進煤電一體化發展，并積極發展煤電聯營。

三是轉型發展抵御市場風險的客觀需要。危機面前，我們之所以感受到壓力巨大，主要就是我們的主導產業相對單一，企業受宏觀經濟和煤炭市場波動影響大，一遇“刮風下雨”，就會“感冒發燒”。特別對于我們這樣一個長期依靠傳統的挖煤、賣煤生存發展的企業來說，僅僅依靠單一煤炭產業發展存在較大隱憂和風險，唯有調整產業結構，優化產業升級，推動經濟發展方式轉變，改變主導產業相對單一的局面，加快電力、物流、煤鹽化工等非煤產業的發展，才能延伸、超越煤炭，才能相互支撐、取長補短，共同抵御市場風險。三、規劃調整總體思路和發展目標總體思路是：

堅定“十二五”發展目標不動搖，重點對煤炭產業、電力產業進行調整，特別是將電力、物流提升為主業，形成煤電、煤鹽化工、物流三大主業并存的發展局面。總體目標是：

主要發展目標是“66641”：到“十二五”末，煤炭生產規模達到年產6000萬噸以上（含省外1000萬噸），年銷售收入達到600億元以上；職工人均年收入超過6萬元；建成臨渙煤化工工業園、爐橋鹽化工工業園、南坪精細化工工業園、渦北建材工業園等四大工業園區；力爭實現“88841”的奮斗目標，向資產總額、銷售收入雙千億元企業邁進，把淮北礦業打造成為一流的大型能源化工集團。

展望“十三五”，企業將加大省外煤炭市場的拓展力度，力爭在省外增加煤炭生產規模達到年產5000萬噸，企業煤炭生產總規模將達到年產1億噸以上。企業銷售收入將達到1000億元。四、規劃調整的主要內容及實施步驟

分為煤炭勘查開發、煤炭洗選與加工、煤化－鹽化一體化（含4個工業園）、電廠、物流產業、節能減排及資源綜合利用、支持產業、地面配套設施、煤礦安全工程和環境保護規劃共十大業務板塊。（一）煤炭產業堅持“外延擴能與內涵發展”相結合，以內涵發展為主，按照“穩定北部，挖潛南部、擴能新區、加快基建”的原則，一方面，抓好現有礦井挖潛改造擴能工作，重點是對現有部分礦井改擴建，通過強化管理和技術升級加大產能釋放；另一方面，加大前期準備工作力度，加快新井建設步伐，確保2015年省內煤炭產量達到5000萬噸，省外達到1000萬噸以上。一是開展“十大工程”會戰，提升現有礦井產能。對臨渙、海孜、孫疃、祁南、楊柳等10對礦井進行系統改造。其中，臨渙安全改建、海孜擴建要分別于今年3月底、9月底竣工；許疃、楊柳、蘆嶺安全改建2014年底前新采區投產、提升系統改造完成；孫疃安全改建、袁一安全改建、袁二技改、青東開拓準備及瓦斯治理、鄒莊開拓準備等工程2015年完成，合計新增產能1000萬噸以上。

二是加快新井建設步伐，確保盡快實現設計產能。鄒莊礦2013年三季度已正式投產，2015年要實現400萬噸原煤產量；信湖煤礦2015年建成投產，當年生產原煤（含掘進煤）100萬噸；趙集礦井年底前完成礦權受讓，2015年開工建設；張樓（單集）礦、花溝西礦、徐廣樓礦、蒙關店、耿皇等渦陽礦區礦井推遲到“十三五”開工。省外煤炭項目2014年底前開工建設古城1號井，陶忽圖礦2014年底具備開工條件，力爭礦井“十二五”期間產生效益。具體見：“十二五”礦井規劃（在建）項目一覽表（二）電力產業

堅持煤電一體、煤電聯營，將電力產業提升為集團公司的主業，加強綜合利用電廠建設，積極參股火電廠建設，實現煤炭就近高效利用，提高抗擊市場風險的能力，確保到2015年，電廠控股規模達到524萬千瓦，參股總規模330萬千瓦（權益80.52萬千瓦）。淮北礦業低熱值煤發電項目的布局渦北低熱值煤電廠4×350MW機組臨渙電廠三期工程2×660MW機組宿東低熱值煤電廠2×350MW機組

與原“十二五”規劃相比，新增臨渙煤泥矸石綜合利用電廠（三期工程）、宿州煤泥矸石電廠、古城電廠和參股國安、平山、虎山電廠。至2013年底，集團公司現有電廠3座：臨渙電廠一期，裝機容量2*30萬千瓦；臨渙電廠一期，裝機容量2*33萬千瓦；華塑自備熱電廠一期工程，裝機容量2*30萬千瓦；以及臨渙、楊莊、蘆嶺三個煤泥矸石小電廠6萬千瓦，目前總裝機規模已達到192萬千瓦。

規劃調整新建綜合利用電廠3座

消化每年煤炭生產和洗選產生的低熱值燃料；緊跟古城一礦建設步伐，同步開展古城坑口電廠建設：1．渦北煤泥矸石電廠：裝機容量140萬千瓦（4×35萬千瓦）。分二期建設，一期2×35萬千瓦，計劃2014年底開工。二期2×35萬千瓦，“十三五”開工。2．臨渙煤泥矸石綜合利用電廠（三期工程）：裝機容量132萬千瓦（2×66萬千瓦），待二期工程核準后即行開工建設。3．宿州煤泥矸石電廠：裝機容量70萬千瓦（2×35萬千瓦），計劃2014年7月開工建設。4．古城電廠：裝機容量400萬千瓦（4×100萬千瓦）。分二期建設，一期工程2×100萬千瓦，二期工程2×100萬千瓦，隨礦井建設同時開展前期工作。規劃調整參股3座原煤電廠，可消耗動力煤500萬噸，可減輕了集團公司煤炭銷售壓力：1．國安電廠一期：裝機容量66萬千瓦（2×33萬千瓦），參股比例34％2．平山電廠一期：裝機容量132萬千瓦（2×66萬千瓦），參股比例29％3．虎山電廠：裝機容量132萬千瓦（2×66萬千瓦），參股比例15％。電廠規劃項目一覽表（三）物流產業

與原“十二五”規劃相比，新增物流產業規劃。根據內外形勢變化，將物流產業由支持產業上升為主業。“十二五”期間，緊緊抓住國家振興物流產業的戰略機遇，充分利用集團公司的品牌優勢、經濟實力、行業知名度和社會影響力，加強對外合資合作，實現強強聯合、優勢互補，做大做強物流產業，使之成為集團公司主要業務板塊和重要的經濟增長點。規劃建設坑口、北方港口和銷區港口3個數字化儲配煤基地；龍湖物流園、爐橋配送中心、渦陽配送中心和宿東配送中心4個物流、配送中心；以及煤炭外運配套的專線鐵路建設項目，完善煤、路、港、航一體化模式，實現傳統物流向現代物流轉變，2013年共實現貿易收入330億元，同比增加130億元，已提前實現“十二五”末實現物流收入300億元的目標。物流產業（儲配煤基地）規劃項目一覽表儲配煤基地儲配煤站建設時間占地面積

（萬平方米）投資估算（億元）坑口數字化儲配煤基地臨渙配煤站

2010-2011年202.0渦陽配煤站

2013-2015年202.0青龍山配煤站

2013-2015年101.0北方港口數字化儲配煤基地曹妃甸港配煤站2013-2015年202.4黃驊港配煤站2013-2015年202.4蒙西鐵路煤炭集運站2013-2015年202.4銷區港口數字化儲配煤基地徐州港配煤站2013-2015年101.2南京西壩配煤站

2013-2015年202.4武漢配煤站2013-2015年202.4合計16018.2物流產業（物流節點）規劃項目一覽表名稱

建設內容

建設時間占地面積

（萬平方米）投資估算（億元）配送中心渦陽配送中心2014-2017年202.0龍湖物流園一期2012-2014年222.0宿東配送中心2014-2017年101.0爐橋配送中心2013-2015年202.0合計727.0物流產業（專線鐵路）規劃項目一覽表序號鐵路名稱線路長度其中正線車站建設時間投資估算（億元）備注一運營鐵路462.592276.66839二建設鐵路9.5006.00011鄒莊專線9.5006.00012013-2015年1.4三規劃鐵路97.8152.65101小湖集鐵路8.7600.8002013-2017年4焦化二期2肖王站改2.50002012-2014年0.4鄒莊礦3趙集專線11.3007.80012014-2017年1.7趙集礦4祁南二專線6.8003.80012013-2015年1.0祁南深部5信湖專線15.20011.70012013-2015年2.3信湖6倉庫專線4.8501.85012012-2014年0.77蔡樓站改2.2002013-2015年4本身、信湖、郭北選煤廠（四）煤炭洗選與加工產業至2013年底，公司現有選煤廠11座，設計洗選加工能力3665萬噸/年，實際入洗能力4200萬噸/年以上；在建選煤廠2座，鄒莊選煤廠，400萬噸/年，2013年三季度已與鄒莊礦同步建成投產。渦北集中選煤廠，1200萬噸/年，分二期建設，一、二期工程規模均為600萬噸/年，（一期）工程已于2013年2月投產，二期工程根據渦陽礦區新井建設情況擇機開工建設。濉肖區濉肖礦區煤炭洗選現狀袁莊礦0.69Mt/a朔里礦1.65Mt/a石臺礦1.50Mt/a岱河礦1.20Mt/a雙龍公司0.66Mt/a朱莊礦2.20Mt/a楊莊礦2.10Mt/a濉肖區：濉肖區主要煤種以瘦煤為主，貧煤、無煙煤次之。區內目前有煉焦煤選煤廠1座即淮北選煤廠（南、北區），動力煤選煤廠有袁莊礦選煤廠、岱河礦選煤廠、朔里礦選煤廠。岱河礦選煤廠朔里礦選煤廠袁莊礦選煤廠淮北選煤廠臨渙區臨渙礦區煤炭洗選現狀青東礦1.80Mt/a海孜礦1.59Mt/a臨渙礦3.00Mt/a童亭礦1.80Mt/a袁店一礦1.80Mt/a楊柳礦1.80Mt/a孫疃礦3.00Mt/a許疃礦3.50Mt/a臨渙區：臨渙區主要煤種以肥煤、焦煤為主，1/3焦煤、氣煤次之。區內目前有1座煉焦煤選煤廠即臨渙礦區選煤廠，1座動力煤選煤廠即楊柳礦選煤廠。臨渙選煤廠楊柳礦選煤廠宿縣區宿州礦區煤炭洗選現狀桃園礦1.85Mt/a祈南礦3.00Mt/a朱仙莊礦2.45Mt/a蘆嶺礦2.30Mt/a宿縣區：宿縣區主要煤種以1/3焦煤、氣煤為主，少量肥煤。區內目前有蘆嶺礦選煤廠、朱仙莊礦選煤廠和桃園礦選煤廠3座煉焦煤選煤廠，祁南礦選煤廠1座動力煤選煤廠。礦區正在建設有鄒莊礦選煤廠，設計規模為入選原煤240萬噸/年，2013年底建成投產。朱仙莊礦選煤廠祈南礦選煤廠蘆嶺礦選煤廠桃園礦選煤廠渦陽區渦陽礦區煤炭洗選現狀渦北礦1.80Mt/a劉店礦1.50Mt/a袁店二礦0.90Mt/a信湖礦4.00Mt/a渦陽區：本區為新建區，主要煤種為焦煤、肥煤，局部有少量貧煤、瘦煤。區內目前有1座煉焦煤選煤廠即渦北礦選煤廠。正在另外新建渦北選煤廠，設計建設規模為入洗原煤1200萬噸/年，2013年2月第一條生產線建成投產，入洗原煤能力600萬噸/年。渦北選煤廠渦北礦選煤廠“十二五”后三年，規劃擴建選煤廠1座：楊柳選煤廠由180擴至300萬噸/年。規劃新建選煤廠1座：趙集（含邵于莊）選煤廠，400萬噸/年。規劃到“十二五”末，選煤廠最大生產能力將達到5250萬噸，其中煉焦煤選煤廠最大生產能力3485萬噸，動力煤選煤廠最大生產能力1765萬噸，將是華東地區最大的冶煉精煤基地。

（五）煤化－鹽化一體化規劃（含4個工業園）堅定發展煤鹽化工不動搖，科學謀劃煤鹽化工產業發展，進一步延伸產業鏈條，提高產品附加值。規劃到“十二五”末，煤化－鹽化一體化工程將形成四個全國最大廠點之一：一是國內最大的獨立焦化廠（440萬噸/年），二是國內最大的冶煉精煤選煤廠（1600萬噸/年），三是國內單機和總容量最大的煤泥矸石綜合利用電廠（2×300MW+2×330MW+1×660MW），四是國內最大燒堿（70萬噸/年）和電石法聚氯乙烯裝置（100萬噸/年）。

1．臨渙工業園項目：按照循環經濟的要求，堅持“吃干榨凈”原則，在焦化一期投產的基礎上，繼續完善和延伸產業鏈條，提高產品附加值和經濟效益。（3）按照“集中化、產業化、園區化”布局要求，將南坪工業園的順酐（4萬噸/年）和不飽和聚酯項目（4萬噸/年）調整到臨渙煤焦化工業園，形成煤化工的集中化。（1）臨渙焦化二期設計生產能力220萬噸焦炭，聯產20萬噸/年焦爐氣制甲醇項目，2013年12月已開工建設，總投資約22億元，已通過招商引資確定中天、華新、國華三家單位參與投資；30萬噸/年煤焦油深加工項目，屬于焦化二期配套建設項目，目前，濟寧碳素集團等多家意愿合作方已經拿出初步合作設想方案，正在溝通論證。（4）與園區用水相匹配，配套建設凈水廠二期工程（15萬噸/日）。（2）10萬噸苯加氫項目。設計年加工10萬噸粗苯精制。總投資1.98億元。目前，項目已立項，計劃今年5月份開工建設。2．爐橋鹽化工工業園項目：在鹽化一期投產后，進一步開展鹽化二期的前期準備，發揮鹽化工的規模效益，“十二五”后三年力爭鹽化二期工程開工建設（84萬噸/年電石裝置、44萬噸/年離子膜燒堿裝置、46萬噸/年聚氯乙烯、153.6萬噸/年電石渣水泥裝置和2×300MW自備熱電站項目）。3．渦北工業園項目

：取消原“十二五”規劃中渦北工業園電解鋁項目，加快渦北煤泥矸石綜合利用電廠建設，其它項目推遲到“十三五”期間實施。4．南坪工業園項目

：根據淮北礦業（集團）公司發展總體布局，南坪工業園除纖維生物化工項目在“十二五”期間實施外，其他項目將在“十三五”期間實施。具體見：煤化-鹽化一體化工程規劃項目一覽表（六）其它產業

1、節能減排及資源綜合利用：到“十二五”末，淮北礦業綜合能源消費在2011年的基礎上年節能4.45萬噸標準煤，下降3.5%左右，整個“十二五”節能合計達到22.70萬噸標準煤。資源綜合利用包括高嶺土、天然焦和地熱利用3部分，瓦斯發電站包含在礦井建設項目中和金石礦業天然焦項目，增加了地熱利用項目。

2、支持性產業：包括火工品、房地產和工程建設。火工品到2015年綜合排名進入行業前三位，營業收入達到20億元；房地產包括地產公司和金園房地產，2015年爭取實現130億銷售收入；工程建設總公司規劃在“十二五”期間，逐步形成礦、土、安、煤巷綜掘和井下鉆探專業化施工品牌，施工產值45億元以上，達到特級資質施工企業。3、煤礦安全工程：（1）.工程部分：含一通三防、礦井防治水、熱害治理、安全監控、重大安全設備更新、安全開采技術6類工程（2.）科研部分：對應工程投資按一定比例考慮。煤礦安全工程規劃項目一覽表4、環境保護：規劃到2015年，通過綜合利用，發展循環經濟，使污染物排放力爭有較大程度的減輕，建立起生態良性循環體系，成為經濟和生態環境協調發展的經濟高效、生產低耗、污染物低排放、環境優美的循環經濟型生態礦區。5、地面配套設施規劃包括地面輔助設施和通信及信息系統兩部分1.地面輔助設施：規劃建設渦陽輔助中心（含機電設備修配廠（5萬m2）、機電設備租賃站（1.6萬m2）、檢測中心試驗站（5000m2）和倉儲中心（9600m2））。2.通信及信息系統：包括網絡及基礎環境、應用集成標準管理平臺、管理信息化應用系統、礦區安全生產信息化、選煤廠生產綜合信息化、鐵路運輸綜合信息化和其它費用七部分。五、2014年基本建設計劃安排發展是解決所有問題的關鍵，必須堅定“雙千億”目標不動搖，加快轉型跨越，盡管受國家宏觀調控的影響，部分規劃項目未能通過核準，部分規劃目標難以按期實現，但是我們發展的信心絕不能丟、發展的腳步絕不能慢，一定要以理性的態度、務實的精神，科學謀劃、加快推進企業轉型升級，確保實現十二五“雙千億”發展目標。放眼2014年，形勢依然嚴峻，任務十分艱巨，也是實施“十二五”規劃承前啟后的關鍵一年，我們必須更加突出“質量和效益”這一核心，以規劃實施、項目建設、投資優化為重點，加強和改進規劃發展的各項工作，統籌安排好2014年基本建設計劃，加快規劃項目的建設步伐，實現有質量、有效益、可持續的發展。

2014年建設發展主要目標：今年根據項目建設需要和集團公司實際，擬安排27個基本建設項目，計劃投資44.84億元，全力實現“四個竣工”（臨渙安全改建、海孜擴建、龍湖物流園一期、華塑物流園一期）；“三個主體完工”（楊柳安全改建、蘆嶺安全改建、許疃安全改建）；“六個開工”（焦化二期、鹽化二期、粗苯精制二期、宿州低熱值煤電廠、渦北低熱值煤電廠、古城一礦）。

2014年基本建設投資計劃匯總表.xls（一）奮力攻關，確保“四個竣工”和“三個主體完工。臨渙安全改建、海孜擴建要分別于3月底、9月底竣工；許疃、楊柳、蘆嶺安全改建年內基本建成，在閘河礦區不斷衰竭的形勢下，盡快提升改建礦井生產能力，做強做大煤炭產業。扎實推進物流園區建設，龍湖物流園一期、華塑物流園一期今年4月完工，并投入商業運行，為物流產業發展增強后勁。（二）精心組織，確保“六個開工”。基于對國家限制過剩產能、京津冀環保壓力和焦炭進口情況的綜合分析，集團公司發展焦化產業的比較優勢明顯，必須進一步加快焦化二期建設步伐。按照2015年底竣工驗收正式投產的目標，倒排工期，加快進度。粗苯精制二期5月份開工，年底土建工程完工。認真總結鹽化一期工程建設經驗，年內開工建設鹽化二期，爭取早日形成產業集群，發揮規模效益。加快發展電力產業。這是消納礦區大量低熱值煤的必由之路，也是煤電一體共同抵御市場風險、提高效率效益的迫切需要。必須加快低熱值煤綜合利用電廠建設，到十二五末建成或在建電力規模達到530萬千瓦以上。宿州電廠、渦北電廠要分別于7月份、12月份具備開工建設條件。古城一礦要加快前期核準進度，年底前開工建設（三）強化管控、加強論證，積極做好續建、準備項目建設。切實加強在建項目管理，袁店一礦、孫疃安全改建工程加快風井井筒施工；信湖礦建工程全面轉入二期工程施工，地面鐵路專用線（包括渦河大橋）及地面生產系統等土建工程全面開工建設，同時加快蔡樓集配站施工進度，滿足信湖礦投產后運煤需要；加快項目前期技術經濟論證，突出質量和效益發展要求，積極整合各方資源，發揚“釘子”精神，加快項目報批核準進度。力爭趙集礦2014年底前具備開工條件；大力實施“走出去”戰略，深化與甘肅慶陽、新疆塔城等地方的合作，力爭在資源獲取、項目前期工作上取得實質性進展，謀劃和儲備一批打基礎、管長遠、增后勁的大項目。

六、規劃實施保障措施為保障以上規劃和方案的順利實施，確保規劃目標實現，減少和降低風險，采取了五個方面的保障措施。1、加強風險管理，高度重視投資風險防范

成立項目建設專家論證委員會，建立逆向決策機制。完善項目建設法人負責制，建立以“契約式”為主要內容的績效考核模式，明確各責任主體的權利、義務，推行項目建設權力負面清單制度。改進項目建設投融資制度，建立資本有償回報制度。改革項目監管方式，推行監管與建設權力分離，提高監管水平。今后兩年，集團公司將迎來以煤化-鹽化一體化二期工程以及“十大工程”為主導的建設資金高峰期，據初步測算，今后兩年每年投資將達60億元左右，在當前集團公司嚴峻經濟形勢下，資金籌措難度較大。建議依托資本運營手段，積極吸收鋼鐵、化工、電力等大企業投資入股，實施投資主體多元化；廣開融資渠道，采取招商引資、銀團貸款、進入資本市場等多種方式進行融資；加快股份公司上市工作，依托新組建的財務公司積極開展融資業務，確保規劃項目資金的落實。2、更加突出安全、質量和效益，為規劃實施奠定堅實基礎。

為保證實現十二五規劃調整目標，必須強化地質探查，為項目實施提供可靠的基礎資料；必須加快開拓準備，今后三年投產30個采區，保證礦井持續穩定生產；必須堅持開拓準備與系統收縮并重的原則，加快水平、采區收作和老采區報廢，今后三年關閉老采區或改造生產系統37個，確保煤炭生產更加集約高效；重點要做好“穩定產量、盤活存量、用好增量、提高質量”文章。對煤炭主業，要在全部生產礦井范圍內，按照市場配置資源的辦法，抓住“兩頭”帶動中間，以實現效率效益最大化。其中，對效益好、潛力大的礦井加快準備，發揮潛能，以實現效益最大化；對虧損嚴重的礦井加快調整，力爭實現虧損最小化。充分盤活各類存量資源。對全公司人力、設備、配件、原材料、土地、房產、資金、股權等有形資源，以及管理、技術、資質、品牌等無形資源進行全面盤查評估，摸清家底，分門別類制定盤活方案。扎實開展效益評價。按照完全市場化的辦法，對全集團公司范圍內經營單位進行效益評價，在此基礎上，分別明確加快發展、穩步發展、逐步退出或重點改進的辦法和措施，充分發揮好市場配置資源的決定性作用。3、前移關口，下移重心，全面加強建設工程“質量、工期、投資”三大控制

從設計源頭加強投資管理。嚴把設計關，持續優化設計，大力推行安全經濟技術一體化論證制度，對可行性研究報告、初步設計中的投資數據，多層次分專業實行內外部專家論證制度。同時建立項目設計、監理、施工以及建設單位投資考核及經濟責任追究制，著力提高項目設計的準確性和可行性，防止高估