平安監(jiān)控報警設(shè)施臺賬序號名稱規(guī)格型號制造廠家安裝位置廠內(nèi)編號運行情況投用時間檢驗周期檢驗時間檢驗情況合格供給商名錄年月日序號廠商編號名稱聯(lián)系方式材料供給最后復(fù)查時間備注合格供給商檔案填寫人：登記日期：年月日業(yè)務(wù)員供給商代號供給商名稱供給商國別供給商地址法人代表電話工商登記號傳真稅務(wù)登記號郵箱注冊資本供給商品名稱生產(chǎn)能力質(zhì)量控制情況環(huán)境影響情況職業(yè)健康情況與本公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的年份與本公司合作的上年度營業(yè)額業(yè)績評定時間按合同供貨情況樣品檢驗〔試用〕情況售后效勞情況獲獎證書評定備注供給商評價記錄表廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒工程品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒效勞評鑒其他合計得分時間得分總和平均得分評鑒登級處理意見：供給商調(diào)查表年月日供給商編號供給商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核工程得分評分說明調(diào)查評價者備注價格評價1、原料加工2、加工費用3、估價方法4、付款方式技術(shù)評價1、技術(shù)水平2、資料管理3、設(shè)備狀況4、工藝流程5、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評價1、品管組織體系2、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)3、檢驗方法記錄4、糾正預(yù)防措施主管審核1、生產(chǎn)方案體系2、交期控制能力3、進度控制能力4、異常排除能力合計供給商市場調(diào)查記錄工程名稱：調(diào)查人調(diào)查地點調(diào)查日期材料名稱規(guī)格型號商標(biāo)牌號供應(yīng)商地址企業(yè)資質(zhì)供貨能力產(chǎn)品質(zhì)量證書調(diào)查價格協(xié)商價格外觀質(zhì)量運輸方式運距運費聯(lián)系電話取樣檢測結(jié)果物資部意見：調(diào)查人：年月日領(lǐng)導(dǎo)審批意見：年月日風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄表風(fēng)險管理培訓(xùn)記錄表表AQ—C1—18編號培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象及人數(shù)培訓(xùn)部門或召集人主講人記錄整理人培訓(xùn)時間地點學(xué)時培訓(xùn)提綱：參加培訓(xùn)教育人員〔簽名〕注：1、工程對操作人員進行培訓(xùn)教育時填寫此表；2、簽名處不夠時，應(yīng)將簽到表附后；風(fēng)險評價記錄表工作任務(wù)：工作崗位：分析員：〔本人簽字〕日期：序號工作內(nèi)容/程序/活動危險因素潛在危害/事故R=L*S危險等級現(xiàn)有控制措施補充控制措施RLS作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位/工序作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施清單No：序號設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量〔臺〕所在單位備注風(fēng)險清單№：序號風(fēng)險名稱單位作業(yè)活動可能導(dǎo)致事故等級控制措施備注重大風(fēng)險清單單位：年月日No:序號部位裝置、設(shè)施名稱危害潛在事件等級控制措施責(zé)任人備注平安檢查表〔SCL〕分析記錄表班組：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號檢查工程檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)〔產(chǎn)生誤差〕的主要后果現(xiàn)有平安控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險度R建議改良措施分析人員：分析日期：年月日審核：審核日期：年月日危害辨識記錄表崗位/工序：作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施名稱：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號工作步驟〔設(shè)備狀態(tài)〕潛在危害控制措施工作危害分析〔JHA〕及評價記錄表單位：工序/崗位：作業(yè)活動：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有平安控制措施LS風(fēng)險等級〔R〕建議改良措施重大隱患記錄表序號重大隱患名稱所在部門現(xiàn)有控制措施是否發(fā)生過事故責(zé)任部門責(zé)任人備注風(fēng)險信息更新記錄風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動名稱潛在的危害風(fēng)險度風(fēng)險等級原風(fēng)險度現(xiàn)風(fēng)險度原風(fēng)險等級現(xiàn)風(fēng)險等級風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表風(fēng)險等級與評價結(jié)果匯總表部門崗位作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施名稱潛在的危害風(fēng)險度〔L×S〕風(fēng)險等級重大危險源檔案序號作業(yè)/場所危險源可能導(dǎo)致的事故控制措施控制措施包括：A制定目標(biāo)和管理方案B執(zhí)行控制程序C教育與培訓(xùn)D監(jiān)督檢查E制定應(yīng)急預(yù)案重大危險源設(shè)備、設(shè)施檢查記錄檢查人員：檢查時間年月日重大危險源設(shè)備設(shè)施名稱檢查情況重大危險源設(shè)備、設(shè)施檢驗記錄重大危險源設(shè)備設(shè)施名稱檢驗機構(gòu)檢驗時間檢驗結(jié)論3風(fēng)險評價有關(guān)會議紀(jì)要主持部門風(fēng)險評價小組會議地點日期評價小組成員簽名會議內(nèi)容1評價工程的工程內(nèi)容2或預(yù)見危害判定風(fēng)險度控制措施3此次風(fēng)險評價的完整性產(chǎn)生的其他危害4此次評價涉及到的評價準(zhǔn)那么需要更新的文件5會議其他內(nèi)容隱患排查與治理臺賬檢查地點平安隱患排查情況檢查人員簽字檢查日期驗收情況驗收人員簽字驗收日期平安檢查及隱患治理現(xiàn)場檢查表檢查日期：年月日序號整改工程整改措施驗收復(fù)核〔簽字〕12345123451234512345123451234512345重大隱患工程檔案年月日單位地址聯(lián)系電話主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話傳真電話平安主管聯(lián)系電話隱患根本情況現(xiàn)狀產(chǎn)生原因隱患分析危險程度分析治理難易程度分析隱患治理方案目標(biāo)和任務(wù)采取的方法和措施機構(gòu)和人員情況時限和要求平安措施應(yīng)急□