后勤管理制度五河縣縣鄉公路管理站后勤管理制度一、辦公用品采購、后勤管理1．各股室應本著壓縮經費開支，厲行節省的原則，勤儉辦公，避免浪費。2．慣用辦公用品由財務統一采購，交由辦公室逐項登記、入庫。采購應由兩人以上同辦，避免質次價高，假冒偽劣商品。所購物品發票由經辦人、辦公室人員、分管領導會簽后統一報銷。3．辦公用品一律到辦公室統一領取。所領物品必須逐項填寫領用記錄表。使帳物一致、消耗和庫存平衡。每月盤存，結轉至下月記錄表。4．復印機為了方便內部工作需要，嚴禁對外使用。內部各部門使用均需填寫復印記錄表，方便月底核算耗材。5．個人辦公用品除慣用易耗品外，其它均為一次性配備，非正常損壞、丟失均由本人自負。6．公用設施需維修、更換的，打印、復印設備需更新添置的，須由財務股、辦公室研究估價，經分管領導同意方可辦理。如金額過大超出500元，須經站領導班子研究后方可辦理。7．干部職工參加多個對口專業的成人學習，應事先獲得站主管領導同意。在獲得國家承認學歷的文憑后，予以按比例報銷部分學費，具體原則為：普通職工60%，股（班）長80%，其它費用由個人承當。8．各辦公室做好辦公室衛生、防火、防盜工

作，下班后需關好門窗，切斷電腦、照明等電源。二、公務車管理1．公務車輛由站統一調配使用，路政車輛以確保路政巡邏為主，確需調用，經分管領導同意，路政負責人知情方可調用。2．油料使用按額定油耗包干使用。月初具體統計馬表指數，月底根據行駛里程，計算額定油耗，做為報銷的最后根據。油票分批從辦公室領取，月底結算，超支、節余均由駕駛員自理。3．駕駛員出車補貼與行駛里程掛勾。按月累計行駛里程X0.03元/公里計算。4．車輛檢修應事先請示站領導，經咨詢后，估算修理費用，購置零配件費用要及時報帳，并實施定點維修。5．嚴禁酒后駕駛，違章行車，由此造成后果自負。6．車輛嚴禁私用或外借，確需使用的，在不影響公務的狀況下，須經主管領導同意后方可使用。三、招待費管理1．招待范疇為：上級領導和友鄰單位來指導、聯系工作及正常業務往來；外地縣、市人員來我站辦理公務的；其它因辦理公務，確需招待的。2．招待應本著熱情從儉的原則，杜絕奢侈浪費。招待工作由辦公室統一安排，必須由辦公室開出派餐單經分管領導簽字同意后方可持單就餐。如當天無法辦理，經同意，必須在三日內補齊手續。招待費報銷必須有派餐單、菜單，

簽字手續齊全，方可做為報銷的有效憑證。3．招待原則：站各股室工作人員到鄉鎮或鄉鎮來我局辦理公務，接待原則每人每餐20元；兄弟站等業務單位來我站活動的，每人每餐30元；省市縣來人在我站活動的每人每餐30-50元；省市檢查酌情安排；來客實施對口接待，盡量減少陪客人數，來客四人下列的，陪客普通1-2人，五人以上的2-3人。4．根據市局“三項紀律”規定，工作餐一律不安排酒水和飲料。5．派餐單須注明就餐人數，金額。6．招待費實施每月一結，對不符合手緒的不予結算。結算后不能當月報銷的，應開具欠條籌回單據，以及時統計招待費支出。報銷后單據當眾銷毀作廢。四、差旅費管理1．出差人員須具體填寫出差記錄表，并經分管領導同意并于當天簽字確認方可報銷差旅費。2．普通狀況下，道班工人正常上班期間，按實際行程報銷四次來回車費，