———洞頭海洋食品產業園區基礎設施項目資金績效評價報告一、基本情況（一）項目概況洞頭海洋食品產業園區位于洞頭區霓嶼街道，分為工業、冷鏈、配套服務等三大板塊。目前，園區已完成建設，主要招引以紫菜、羊棲菜為主的海產品加工銷售研發企業，同時發展與其相關的海洋食品研發加工、海洋生物育種、海洋產業深加工、電商貿易、冷鏈倉儲物流、生產生活配套、金融服務等上下游產業鏈，成為洞頭橋頭堡的支柱產業園區與旅游集散地，打造形成洞頭的一張名片。本項目的建設是優化投資營商環境，做實招商引資基礎，提升園區產業層次的需要；是完善配套基礎設施，加快推進產業集聚，拓展產業園區發展空間的需要；是改善人居環境，提升整體形象，推進園區高品質產城融合建設的需要。建設包括污水管網建設工程（含污水管網部分及污水處理廠部分）、園區配套道路建設工程（含園區西向道路提升工程等4項配套道路子項目）、停車場及交通場站項目（含壩頭生態停車場和園區交通場站工程）、園區防洪護坡改造工程、園區配套服務中心建設工程等，共計5個建設項目10大子項目。（二）專項債券資金使用情況1.資金到位情況。2022年專項債到位資金為0.9億元。2.資金使用情況。由于專項債資金于2022年9月才到賬，2022年使用下發專項債資金0.2856億元，費用包括土地出讓金、工程費用、設計費、代理費、監理費、測繪費、審查費等。（三）項目績效目標該項目統一立項、逐個實施、逐個竣工驗收。資金9月份到位后，立即啟動項目建設相關工作。其中污水管網建設工程（污水管網部分）12月份進場施工，其余項目均啟動期前工作，爭取在2023年逐一實施。二、績效評價工作開展情況（一）項目決策情況。該項目于2022年立項批復建設，根據可行性報告，立項依據充分、程序合規，在建設前期已經完成可研、水保、環評、用地審批等程序，順利進行開工建設，專項債申請符合專項債支持領域和方向，突出對產業園區改造提升的支持扶持，該項目建設目標設置合理明確，年末達到預期建設目標。（二）項目管理情況。項目債券資金由區財政局統一發放管理，已納入專項債預算管理中，且債券資金按規定用途使用。資金的撥付和支出進度按照計劃執行，跟項目建設進度相匹配。專項債券項目信息按照政府信息公開的有關規定予以公開。項目相關財務制度、財務管理健全有效。（三）項目產出情況。因項目暫未竣工，還正在推進過程中，由于資金到位時間較晚，資金尚未使用完畢。（四）項目效益情況。項目暫未建成，建設完成后預計會帶來一定的經濟效益和社會效益，能提升洞頭海洋食品產業園區整體形象，優化投資營商環境，改善人居環境，服務企業發展，助推海洋經濟高質量發展。三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）專項債項目績效自評表（2022年度）項目名稱洞頭海洋食品產業園區基礎設施項目項目負責人王友誼項目單位霓嶼街道辦事處主管部門霓嶼街道辦事處項目資金

（萬元）項目支出明細內容年初預算數全年預算數(A)全年執行數(B)執行率(B/A*100%)未達到進度分析9000285632%資金9月份才到位合計年度總體目標年度績效目標全年實際完成情況90002856年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標年度指標值全年完成值分值得分未完成指標或偏離年初設定的績效指標值的原因分析決策項目立項批復情況立項依據充分性項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃以及部門職責44立項程序合規性項目申請、設立過程符合相關要求項目申請、設立過程符合相關要求44項目完成勘察、設計、用地、環評、開工許可等前期工作情況前期工作準備充分性前期工作按要求在計劃的時間內完成前期工作按要求在計劃的時間內完成44前期工作開展規范性前期工作符合政府采購、招標投標的相關規定和程序，相關材料完整前期工作符合政府采購、招標投標的相關規定和程序，相關材料完整44項目符合專項債券支持領域和方向情況項目與專項債券支持領域和方向匹配性項目符合地方政府專項債券資金支持范圍項目符合地方政府專項債券資金支持范圍44項目申請專項債券額度與實際需要匹配性項目申請的專項債券額度合理項目申請的專項債券額度合理44項目績效目標設定情況目標設立合理性項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際44目標設立明確性依據績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量依據績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量44管理專項債券管理專項債券預算管理情況專項債券收支、還本付息和專項收入納入政府性基金預算管理專項債券收支、還本付息和專項收入納入政府性基金預算管理44債券資金按規定用途使用情況項目資金使用合規項目資金使用合規44資金撥付和支出進度與項目建設進度匹配性資金的撥付和支出進度按照計劃執行，跟項目建設進度相匹配資金的撥付和支出進度按照計劃執行，跟項目建設進度相匹配44專項債券本息償還計劃執行情況專項債券的本息償還和原定計劃和要求一致專項債券的本息償還和原定計劃和要求一致44項目收入、成本及預期收益合理性項目在申請專項債券時對項目收入、成本和預期收益的測算合理項目在申請專項債券時對項目收入、成本和預期收益的測算合理44項目年度收支平衡或項目全生命周期預期收益與專項債券規模匹配性項目的年度收支平衡或項目全生命周期預期收益與專項債券規模匹配項目的年度收支平衡或項目全生命周期預期收益與專項債券規模匹配44專項債券期限與項目期限匹配情況專項債券的期限與項目期限匹配專項債券的期限與項目期限匹配22資產管理項目竣工后資產備案和產權登記情況項目竣工后及時進行了資產備案和產權登記項目竣工后及時進行了資產備案和產權登記22問題整改外部監督發現問題整改情況項目在審計、督查、巡視等工作中被檢查出來問題的整改落實的及時性和有效性項目在審計、督查、巡視等工作中被檢查出來問題的整改落實的及時性和有效性22專項債券項目信息管理專項債券項目信息公開情況專項債券項目信息按照政府信息公開的有關規定予以公開專項債券項目信息按照政府信息公開的有關規定予以公開22信息系統管理使用情況地方政府專項債券項目信息按照規定及時、完整在地方政府債務管理信息系統中錄入地方政府專項債券項目信息按照規定及時、完整在地方政府債務管理信息系統中錄入22其他財務、采購和管理情況財務制度健全性建立財務管理制度，財務管理制度全面建立財務管理制度，財務管理制度全面22財務管理有效性項目財務管理按照制度執行項目財務管理按照制度執行22管理制度健全性業務管理制度和組織機制健全。業務管理制度和組織機制健全。22管理規范性項目實施符合相關管理規定。項目實施符合相關管理規定。22產出項目形成資產情況數量完成率100%020項目建設質量達標情況質量達標率100%100%22項目建設進度情況完成及時性產出時效目標完成資金未使用完畢20項目建設成本情況成本節約率100%100%22考慮閑置因素后債券資金實際成本情況專項債券資金實際成本在考慮閑置因素后，專項債券資金的實際成本合理可控在考慮閑置因素后，專項債券資金的實際成本合理可控22項目建成后提供公共產品和服務情況提供的公共產品和服務實際完成率100%100%22提供的公共產品和服務質量達標率100%100%22提供的公共產品和服務及時性100%100%22運營成本情況運營成本節約率100%100%22效益項目綜合效益實現情況項目綜合效益22項目帶動社會有效投資情況社會有效投資帶動度22項目支持國家及本地區重大區域發展戰略情況國家及本地區重大區域發展戰略支持度22項目直接服務對象滿意度服務對象或項目受益人等相關群體滿意度滿意度100%滿意度100%22得分合計10096下一步擬采取的改進措施加快推進項目建設速度其他說明備注：1.項目“預期支出內容”行按本表格式自行增減，根據年初預算明