日常維護管理制度實施細則GHFD-15-06/JN03月原則控制表版本編號簽發日期編寫人下次復核日期初審人審核人同意人有否修訂01.03朱鵬飛.03高禮顧強溫長宏新增02.02劉紅軍.02梅德奇顧強溫長宏是03.03解向軍.03蘇曉峰肖軍政溫長宏否修訂內容：監督實施及完善負責人監督實施及完善執行人職務：生產技術部經理職務：生產技術部主任工程師人員：梅德奇人員：劉紅軍日常維護管理制度實施細則1目的為了統一神華陜西國華錦界能源有限責任公司（下列簡稱公司）日常維護管理原則，規范日常維護業務流程化、原則化、表單化，提高日常維護管理品質，確保日常維護管理工作規范有序，特制訂本細則。2合用范疇本子系統實施細則合用于公司日常維護管理范疇內缺點管理、備件管理、振動管理、質量改善提案管理、設備臺賬管理、無滲漏管理、定時工作管理等工作。3引用文獻及關聯制度3.1引用文獻及關聯文獻3.1.1《國華電力公司安全生產獎勵方法》（版）3.1.2《“五型公司”建設考核暨績效評價方法》（版）3.1.3《旋轉機械轉軸徑向振動的測量和評定第2部分》（GB／T11348.2-）3.2關聯文獻3.2.1《發電本質安全管理體系（發電業務篇）》檢修管理子系統4專用術語及縮略語定義4.1缺點分為設備缺點和設施缺點：指影響機組主輔設備、公用系統安全經濟運行，影響建、構筑物正常使用和危及人身安全的異常現象等。缺點按其影響程度分為零、一、二、三、四類，其中零、一、二、三類缺點重要指設備缺點，四類缺點重要指非設備性缺點。4.1.1零類缺點：指導起機組非計劃停運的缺點，或雖未停機但威脅重要設備安全運行或人身安全，如不及時消除或采用應急方法，將造成停機、停爐、甚至全廠停電或安全、火災、環保事故的缺點。4.1.2一類缺點：威脅安全生產或設備安全經濟運行，影響機組正常出力或正常參數運行，屬于技術難度較大，不能在短時間內消除，需機組計劃停運才干消除的缺點。4.1.3二類缺點：雖不影響機組出力和正常運行參數，但在機組運行時無法消除，造成機組安全性、可靠性或經濟性減少的缺點，或者影響機組出力和正常運行參數，消除技術難度不大的缺點。4．1.4三類缺點是指發電主、輔設備及公用系統（含消防系統和消防器材）設備在生產過程中發生的普通性質的缺點，消除時不影響機組出力或負荷曲線，可隨時消除的缺點，或者即使在運行中無法消除，但不影響機組的安全性、可靠性和經濟性。4.1.5四類缺點是指非生產設備缺點，重要指主輔設備及其系統以外，對機組、設備的安全經濟穩定運行不會構成直接影響的建、構筑物等非生產設施缺點，涉及：建、構筑物（門窗、上下水、屋頂、地面、圍欄、設備基礎等）、照明、浴室、衛生間、消防箱箱體、消防用砂箱箱體、防雨罩、柜門、工業電視及門禁系統、自來水系統、現場水沖洗系統、設備標記牌、保溫、油漆等缺點。4.1.6重復缺點是指同一臺設備或設施在同一部位30天內發生兩次及以上的缺點。4.1.7及時消除的缺點是指在規定的消缺時間內消除的缺點。4.1.8缺點管理重要指標：（1）零（一～三）類缺點比率＝零（一～三）類缺點數/缺點總數×100%（2）消缺率＝以消除缺點總數/缺點總數×100%（3）零（一～三）類缺點消缺率＝零（一～三）類缺點消除數/零（一～三）類缺點總數×100%（4）消缺及時率＝及時消除的缺點數/缺點總數×100%（5）重復發生缺點率=零（一～三類）重復缺點之和/缺點總數×100%4.2軸振：轉軸和對應構造（例如軸承座和機殼）之間的振動。瓦振：轉軸相對于一慣性參考系的振動。4.3質量改善提案（下列簡稱提案）：圍繞日常維護活動以及它所涉及的人、機、料、法、環五個方面，提出有創新性的改善建議和方法，并通過實施獲得明顯效果的方案。質量改善提案涉及：提高設備可靠性、經濟性、節能環保的方法，“四新”技術應用和檢修技術改善方案，檢修維護管理的創新，檢修工具、工藝、工序改善的辦法等等。5執行程序5.1缺點管理執行程序及管理規定5.1.1缺點解決流程5.1.1.1公司將設備/設施/系統的缺點異常納入缺點管理，并明確管理責任主體，確保有缺點及時發現，及時組織消缺，及時驗收。5.1.1.2全部設備、設施缺點必須通過BFS++系統進行管理，涉及缺點的登錄、確認、隔離方法、開工、竣工、驗收等環節。5.1.1.3缺點確認后，設備維護部門應根據缺點的類別和緊急程度及時組織消缺。5.1.1.4在規定時間內沒有消除的設備缺點，辦理延期消缺申請，闡明延期因素，消缺計劃，缺點消除前的風險評定和應采用的防備方法，并且通過審批。5.1.2各類缺點的解決規定5.1.2.1零類缺點（緊急缺點）發生后，當值值長應立刻報告有關領導和設備運行、管理、維護部門，并做好避免缺點擴大的應急方法，設備維護部門白天十五分鐘內、夜間二十分鐘（燃檢專業四十分鐘）內達成現場，主動組織消缺。在征得值長同意并確認已做好隔離方法的前提下，可不辦理工作票消缺，如果消缺時間超出四個小時，日常維護人員應補辦工作票，補辦的工作票也必須執行BFS++系統管理流程。這類缺點是公司控制重點，必須有專人進行現場指揮、協調，并立刻組織檢修人員進行持續不間斷消缺。5.1.2.2一類缺點，設備管理部門應指定專人負責制訂檢修方案和避免缺點擴大方法，貫徹備品備件，方案經本單位生產副總經理（總工程師）同意后，作為計劃檢修項目在大小修中實施。5.1.2.3二類缺點，視不同狀況，能夠安排停機消缺或安排在計劃檢修中解決，由于備品備件因素造成無法消缺的，應盡快購置備件，需要安排倒系統或降負荷消缺的，申請運行部門安排。上述缺點的解決和安排必須經本單位生產副總經理（總工程師）書面同意后執行。5.1.2.4三類缺點，是設備管理、維護部門日常消缺重點，本著隨時發生隨時消除的原則，消除后由點檢員和運行人員驗收確認。對未及時消除的缺點應辦理對應的審批手續。5.1.2.5四類缺點，維護部門在征得運行人員或點檢人員的同意后，開始組織消缺，消缺后應由點檢人員和運行人員驗收確認。5.1.2.6《安規》規定必須辦理工作票的消缺項目，維護人員應創立與缺點單關聯的工單來安排日常維護工作，其它缺點能夠通過缺點單流程消缺。5.1.2.7在消缺過程中嚴格執行《安全文明生產管理原則》，做到物件擺放整潔，備件、材料、工器具三不落地，消缺工作結束后，由點檢員、運行人員及維護人員共同參加驗收，由運行人員完畢消缺流程。5.1.2.8設備靜態驗收合格后，由運行部門組織對消缺后設備進行試運工作。5.1.2.9對于暫不能消除的一、二類缺點，設備運行、維護、管理部門應根據職責，制訂出監督運行的防止方法，經本單位生產副總經理（總工程師）同意后執行。5.1.2.10停機過程中和停機期間發現的缺點，作為檢修消缺項目經本單位生產副總經理同意后安排檢修或消缺，不通過BFS++流程管理，但應填寫“檢修過程中發現缺點清單”（見附件5），生產技術部在檢修結束30天內報國華電力公司檢修維護管理部備案。5.1.2.11設備、系統隱患應根據缺點分類的原則統計為缺點，執行《安全隱患管理制（GHFD-11-02）。5.1.2.12對于登錄錯誤和需要作廢的缺點，各部門應制訂對應管理流程，確保缺點登錄的精確性和嚴肅性。5.1.3缺點統計分析規定5.1.3.1為了便于各部門消缺統計、分析和對比，判斷缺點管理水平，對各類缺點規定了消缺時間，在規定時間內消除的為及時消缺，無論何種因素造成規定時間內未消除的均為未及時消缺。5.1.3.2消缺時間統計從缺點登錄開始計時，到缺點驗收合格為止，以BFS++系統時間為準。5.1.3.3各類缺點消缺時間規定：零類缺點24小時；一類缺點需在停機或大小修中解決，雖不做限時規定，但統計為未及時消除的缺點；二類缺點72小時；三類缺點48小時；四類缺點72小時。5.1.3.4維護部部進行周、月、年度缺點統計、分析，周缺點分析每七天二前完畢，月度缺點下月4日前、年度缺點在下年度1月10日前完畢，統計分析成果納入部門月度績效考核。生產技術部在每月5日前、每年10日前（節假日順延）各部門將月度和年度缺點統計按照附表3和附表4的規定報國華電力公司檢修維護管理部。5.1.3.5缺點統計期限以BFS++系統日期和時間為準，根據缺點“發現時間”為準，周缺點統計期限為周一0：00到周日24：00，月度和年度缺點統計期限為日歷時間，從首日的0：00到末日的24：00，末日發生缺點的消缺時間仍執行“各類缺點消缺時間規定”。5.1.3.6鑒于部分缺點很難精確判斷專業，專業劃分以最后消除缺點的專業為準，若為幾個專業的共同消缺，則以統計狀態第一種專業牽頭。5.1.3.7公司發生零類、一類、二類缺點時，除在每日下午17：00生產視頻會議上通報外，生產技術部在24小時內將缺點分析報告報國華電力公司檢修維護管理部和發電部。缺點分析報告涉及缺點描述、因素分析、解決方法，對于不能消除的缺點，制訂監控方法及風險預控方法等。5.1.3.8為了提高工作效能，避免重復工作，周、月、年缺點分析統計工作均由設備檢修部門完畢。其它部門只做配合性工作。國華電力公司檢修維護管理部在公司進行檢查時，生產技術部代表單位迎檢。5.2備件材料檢查、保養執行程序及管理規定5.2.1備件材料檢查材料驗收技術規范以及驗收原則：5.2.1.1普通備件材料的驗收（一）備件材料到貨后倉庫保管人員及專業人員要對備件材料及時驗收。對于普通性備品、工程物資及材料應在到貨后5個工作日內完畢；重要備品、工程物資及材料以及需要通過實驗、檢查驗收的最多不超出10個工作日，驗收后需填寫驗收單，采購員不參加驗收。（二）保管員負責驗收內容：檢查備件合格證、裝箱單齊全及原產地證明附件，產品數量相符；外觀檢查無損傷、變形、腐蝕及其它異常狀況。（三）專業人員負責驗收內容：檢查備品、工程物資及材料、加工件的幾何尺寸及規格材質等與圖紙相符；有具體的備品闡明書；屬于重要的機加工配件應有金相分析報告、硬度檢查報告及探傷報告，必要時委托金屬實驗室進行金屬檢測。（四）對于普通備品、重要合金金屬材料、普通工程物資的到貨驗收，由設備維護部門構成專業組進行驗收，確保驗收質量。（五）對于技術規定較高及重要備件材料（事故備品）及重要工程物資的驗收應由生產技術部門組織專業人員聯合驗收。（六）驗收結束，驗收人員必須在驗收單上簽字，物資部門保存好驗收單據。（七）受金屬監督的備件、工程物資及材料入庫前還須按金屬監督有關規定進行入廠檢查。（八）對于驗收不符合規定的備品、工程物資及材料，特別是重要備品及工程物資，不允許私自解決后用于設備留下隱患。（九）物資保管部對驗收不合格的備件材料不予入庫，并按不合格品由采購人員及時告知供貨方進行解決。（十）對于現場急需，來不及入庫直接運到現場的備品、工程物資及材料，生產部門技術人員組織現場驗收并簽字，對于不合格的，告知采購人員直接退貨或做對應的解決。（十一）儀表的驗收（1）儀表驗收入庫必須具有裝箱單、產品闡明書和產品技術檢查文獻；產品的型號、規格，應與闡明書和裝箱單相符。（2）檢查儀表時不能敲打開箱，避免震壞儀表，開箱后先清掃灰塵，再開箱驗表，以免灰塵落入表內；精密儀表冬季到貨，先在庫內放置2小時后再開箱，以免倉庫內外溫差太大，潮氣進入表內。（3）儀表外殼不應有破裂和損壞現象，表面玻璃應完好無損，安裝牢固，不應有畸形、不透明現象，刻度盤刻度應清晰醒目，儀表指針不得偏、歪、卡住、擦針現象，0位調節器應靈活可靠，全部接線柱旋鈕不得殘缺松動，旋轉必須靈活，儀表外殼固定螺絲應有檢查單位的鉛封。5.2.1.1特殊備件材料的驗收（一）對于重要的加工制造設備及大型技術含量高無實驗手段驗收的備品備件，應派有關部門的專業人員按技術原則或合同合同的技術規定，進行入廠監造及出廠前驗收，特別是產品規格、實際的幾何尺寸（涉及有關的零部件）要實地測量、對于金屬產品及構件要檢查有關的檢查證明（涉及：金相分析報告、硬度檢查報告及探傷報告），對于承壓設備，要進行壓力檢查并出具檢查證明，電氣設備要進行有關電氣實驗并出具實驗證明，在對其材質或質量有疑義時可送專門的檢查、化驗機構鑒定確認。（二）在產品加工過程中，廠方提出對產品指標或內容進行變動的規定，廠方應以書面方式告知公司使用部門，使用部門經研究和討論后，必須通過函件方式告知對方，屬重大內容，需經副總工程師及以上的領導同意。5.2.2備件材料保養5.2.2.1普通物資的保管、保養規定（一）按照物資的屬性與規定采用對應而有效的保管保養辦法，要做到“四保”（即保質、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即倉庫構造合理化、寄存系列化、保養經常化）。（二）保管員對到貨經驗收合格的物資，核對規格型號、技術參數、材質、數量，應分庫、分區、分類放置，實施“五五”碼放，確保物品的整潔，寄存有序。（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須設專庫寄存，采用對應方法，要與普通物資隔離儲存，專人保管，定時檢查。（四）金屬材料、設備和配件等需要防腐、防銹解決的應定時檢查保養；優質鋼材及其制品要按不同類別做好標記，避免造成使用事故；油類、氣體類要設專庫。（五）不同物資應采用不同的標記，如金屬材料應根據其金屬監督規定，在材料上標記清晰，并分別寄存。對材質證明、質保書等資料妥善保存以備查閱。（六）貴重物資要有專柜寄存并加鎖，劇毒品要有雙人驗收、雙人保管、雙鎖、雙人發放、雙人使用。（七）對于易變形、易損壞、易破碎的物品，應輕拿輕放；明確擺放規定。（八）無法入庫需露天寄存物資，必須經常做好維護保養工作（如：加蓋油布、墊高、涂油、搭棚等）。5.2.2.2儀表的保管、保養規定（一）精密儀器、儀表應封存保管，有條件要在保溫庫保管，無條件要采用對應的方法。對有特殊保管規定的原則儀器儀表，電氣及熱工原則室隨買隨用，不在庫房寄存。（二）儀表應放在干燥通風、封閉式倉庫內，環境溫度在5℃～30℃之間，相對濕度在40%～80%。倉庫周邊不應有強磁場和激烈的人為震動，庫內不得有腐蝕性氣體，不允許與酸堿物質、化學藥品同放一庫。（三）儀表宜放在特別料柜內，0.5級以上精度的儀表，如放在普通料架上，必須掛布簾防潮防塵。（四）木箱包裝的儀表可重疊碼放，但垛高普通以1.5米～2米為宜，垛型要端正平穩，垛底要有一定高度。搬運、碼垛時，嚴禁翻滾、摔擲、側臥、倒置，要輕搬輕放。（五）儀表及其附件要避免銹蝕，儀表外面金屬部分應涂上一薄層防腐油。（六）貯存期間要定時（普通三個月）檢查，如發現外觀發霉要進行除霉解決，有干電池的儀表應取出電池保管。（七）儀表備件需有標志，并與主體放一起保管，同類儀表堅持先進先出的原則，儀表的鉛封在保管期間不得打開。（八）儀表保存期限，應以廠家有效保險期為準。5.2.2.3重要物資保管、保養規定（一）有色金屬材料（1）不可與酸、堿、鹽類化學藥品等靠近和混存。（2）鋁材不得與銅鐵物品混放以免發生電化學腐蝕。（3）不適宜涂油，環境要干燥，貨架擺放要橫平豎直。（4）質量證明要建檔保管，隨物發放副本。（二）電瓷產品（1）電瓷產品到貨，外包裝應由運輸人員到站查驗，如有損壞應與鐵路部門交涉。（2）包裝完好，內有破損者應由有關人員與廠家交涉。（3）成批入庫瓷件，特別是懸式絕緣子，必須進行冷熱實驗。（4）多種高壓瓷套進行耐壓實驗。（5）注油式大型高壓套管應在專用架上直立寄存，按規定保持油位。（6）帶鐵件的電瓷產品，螺絲孔部分應涂防銹油脂。（7）操作機構的隔電部件，避雷器的外殼，隔離開關的絕緣子，電力電容器的套管等電瓷制品，應儲存在避免巨震、機械性撞擊和飛來石塊的地點。（8）在防潮、陰涼、干燥、通風的倉庫寄存。（9）定時檢查，螺桿螺紋及軸銷，觸頭摩擦部件等，應采用防護防銹方法。（10）寄存位置要牢固，避免傾倒損壞設備。（11）能入庫的均應入庫保管。（三）變壓器（1）無機械損傷，箱蓋螺栓應完整無缺，嚴密不滲油，散熱器、油管無機械損傷、變形。（2）無銹，油漆層光潔，色調均勻一致，無流痕、氣泡、脫皮等現象。（3）變壓器瓷套管表面光滑，無破損、滲油現象，如有充氮裝置的應檢查充氣壓力與否正常。（4）根據變壓器的裝箱單或闡明書，檢查變壓器附件與否齊全。（5）技術部門協助，按規定測量絕緣電阻。（6）做好防潮、防震、防火、防漏油、防灰塵等防護工作。（7）分裝的大型變壓器電容式瓷套管，應直立寄存在特制的架子上。（8）為避免裸露金屬件生銹，應涂上凡士林防銹，散熱器如果散裝，孔眼應用對應堵板封嚴，主體變壓器法蘭密封良好。（9）變壓器長久寄存，應化驗油質，及時換油或過濾達成耐壓原則，每六個月測量一次絕緣電阻。（11）避免變壓器瓷套管破損，可用專用簍或麻帶布包好扎緊。（12）隨設備的變壓器油要妥善保管，露天寄存要采用防曬、防水浸方法。（四）保溫耐火材料（1）應入庫保管，不可露天寄存，采用防潮方法。（2）運輸、裝卸、保管輕拿輕放，不要碰壞邊角。（3）耐火材料應分類寄存，技術資料建檔管理，碼垛要合適，避免坍毀。（五）無縫鋼管（1）鋼管應存入料棚或庫房內。按不同材質、規格分別碼垛，下墊墊木，分層順碼，垛高1.2~1.5米，垛寬2米為好，小規格少量的可放在懸臂料架上。（2）長久保管的應用油紙密封兩頭管口，避免灰塵和潮氣侵入，以保護內壁不受腐蝕。（3）要經常檢查，如發現銹蝕，應及時擦凈。（六）現場危險品現場危險品管理應有完善的管理制度和消防、防護設施，用料部門對危險品所領用的數量必須經專責技術人員審定，由有關領導同意；化工產品在現場寄存，應選擇安全地點，設專庫專人負責，機械用油脂嚴格執行油料消耗管理制度，廢油集中解決，各類危險物資嚴禁私自寄存保管。5.2.2.4物資本身物理化學性能對庫存物資的影響（一）受雨雪潮濕，但不受低溫影響的物資，如小型型鋼、優質鋼材、玻璃等，可寄存入普通庫房。（二）受雨雪潮濕和低溫影響的物資，如電焊條、精密量刃具等應存入保溫庫房。（三）受雨雪和高溫影響的物資，如橡膠及其制品、液體燃料、化工產品等，需存入通風良好的庫房。5.2.2.5庫存物資技術資料實施檔案管理（一）優質鋼材應有材質證明資料。（二）主機、輔機的備品、配件，應有圖紙、質保書和使用單位的驗收統計。（三）屬于材料性備品、設備性備品，應有出廠證明或實驗資料。（四）重要油脂、化工、絕緣材料，應有化驗資料、合格證，有期限規定的要注明失效日期，需取樣化驗的，應有化驗部門證明。（五）物資需用部門有指定檢查項目需求的，應有有關部門的共同檢查統計。（六）物資的技術檔案應一物一檔或一物二檔分類編號，并在保管卡上注明檔案號。（七）全部的物資技術檔案資料，（涉及技術資料實驗單、出廠證明、合格證、裝箱單以及驗收統計等）應和發放統計一并存查。5.2.2.6物資材料保管注意事項（一）溫度對物資的影響：當環境的溫度超出了物資所適應的范疇，物資將會發生質量或數量的變化，如橡膠及其制品、油毛氈超出一定溫度保管會發生軟化、粘連，汽油、酒精遇高溫會加緊揮發速度，易燃易爆危險品對溫度規定更嚴。（二）空氣中的濕度較大時（普通相對濕度超出80%）將會使電氣絕緣性能減少，也會使某些物資變質，如金屬材料銹蝕，纖維制品毒爛，化工產品潮解等。（三）空氣、日光、蟲害等的影響：橡膠、塑料制品受日光長久照射會老化、變脆，化工產品會變質，塵土、雜物能加速金屬銹蝕，蛀蟲能咬壞纖維制品。5.3轉動設備振動管理執行程序及管理規定5.3.1檢查評價范疇5.3.1.1主機：涉及汽輪機、發電機、集電環或勵磁機。5.3.1.2輔機：涉及電動給水泵及電機、汽動給水泵及小機、凝結水泵及電機、循環水泵及電機、送風機及電機、一次風機及電機、引風機及電機、脫硫增壓風機及電機、EH油泵及電機、主機潤滑油泵、發電機密封油油泵等。5.3.2檢查評價項目5.3.2.1檢查評價項目是國華電力公司已投入商業運行機組轉動設備的振動數值及管理狀況。5.3.2.2轉動設備振動值原則上以在線測量數據為準，對未安裝在線測量裝置的可采用手動測量方式，測量位置應在軸瓦所在位置，而不應當是基礎臺板或者其它部位。5.3.2.3主機的軸振采集分為X向、Y向、S向進行采集，對于沒有安裝軸振測點的機組在采集瓦振數據時分為垂直、水平、軸向三個方向采集。5.3.2.4輔機軸瓦振動數據采集，無論用在線還是離線裝置測量，只統計最大值，不必統計振動方向。5.3.2.5轉動設備的振動數據采集時機為近來時段的額定工況，變頻轉動設備采集振動的時機為工頻轉速工況，查評期間不具有測量條件的（如設備處在檢修或者停備狀態）以近來時段歷史數據為準。5.3.2.6對于振動值在被考察期內有變化和波動的，填寫報表時選用考察期內振動的最大值。5.3.2.7振動數據統計表中要填寫清晰軸振、瓦振、工作轉速和報警值等信息。5.3.2.8振動測量要采用對的的辦法和選用對的的位置，確保離線測量數據的精確性和真實性。5.3.2.9統計統計采用EXCEL表格形式，具體內容參見附件6。主機振動采樣填寫附件6表1《主機軸承振動報表》；輔機振動填寫附件6表2《輔機軸承振動報表》。5.3.3評價辦法5.3.3.1對振動的評價分為橫向和縱向兩種方式進行，橫向即指將主機振動平均值進行比較，縱向即指某類設備（含主、輔機）振動的平均值同上季度比較的變化量，然后按照橫向和縱向的指標優劣排序分別評出“雙綠”、“單綠”、“黃燈”和“紅燈”。5.3.3.2橫向比較評價時按照機組容量等級分組，分為1000MW級、600MW級、300MW級及下列三個組。5.3.3.3縱向評價目的是對某類轉動設備振動狀況進行動態跟蹤，規定公司要計算出本季度振動平均值，并與上季度振動平均值比較，給出變化量，對于變化幅度超出10%的要闡明產生變化的因素。5.3.3.4被評為雙綠燈的轉動設備應同時具有下列條件：（一）在被考察的同類轉動設備中振動平均值小；（二）全部軸承振動不應達成或者超出報警值；（三）主機各瓦振幅應低于76μm。5.3.3.5對有造成重大設備損壞隱患未采用有效防控治理方法仍堅持運行的轉動設備評為紅燈。5.3.4管理規定5.3.4.1各部門根據公司振動檢查評價機制，制訂部門的振動管理評價制度，明確各級人員職責。5.3.4.2各部門負責自行組織對輔機的振動評價，評價辦法是采用本制度中縱向比較平均值的辦法，即每季度同上一季度環比各類輔機振動平均值的變化。5.3.4.3每季度末公司生產技術部按照主機振動報表規定格式上報至國華電力公司檢修維護管理部。5.3.4.4部門振動報表上報前應推行內部審批，以確保上報數據的真實精確。5.4質量改善提案管理執行程序及管理規定5.4.1工作程序5.4.1.1公司提案管理工作應從基層班組抓起，確保每個班組和生產部門提案上報工作的日常化，重視全員參加。5.4.1.2公司提案管理組應建立完整的評審體系，每一級都對自己上報的提案進行評審、把關，確保提案的可行性和有效性。各公司提案管理小組負責組織有關人員對本單位優秀提案進行評審。5.4.1.3公司應于每季度末組織完畢上季度提案的收集、整頓、匯總和評審工作，提案匯總表和評審表見附件7和附件8。優秀提案重要從實際應用效果、創新能力、技術難度和深度、推廣價值、提交材料質量等方面進行綜合評價。5.4.1.4公司于每季度末將本單位被評為一等獎的優秀提案通過本單位提案管理小組審核后上報國華電力公司檢修維護管理部。5.4.2管理規定5.4.2.1各單位應成立提案管理小組，主管生產的領導任組長，組織開展本單位提案的收集、評審、公布、上報和推廣應用等工作。5.4.2.2各單位應明確專人負責提案的管理工作，確保提案管理工作的順利開展。5.4.2.3各單位應特別關注質量改善提案的實施效果，把實施效果作為優秀提案評審和推廣應用的最基本規定。5.4.2.4下列狀況不能作為提案：（一）重復提出的同類或相似的提案。（二）無明顯改善效果或可能產生風險、工作效率減少、資源浪費的提案。（三）非提出者組織實施的提案。（四）根據文獻包等檢修管理文獻開展的正常的檢修工作。（五）正常的缺點解決，如更換備件。（六）購置新機具，新設備。（七）重大技改和重大修理項目。5.5設備檢修臺賬管理執行程序及管理規定5.5.1設備檢修臺賬管理5.5.1.1各部門的設備檢修臺賬管理實施細則，形成一套完整的監督、考核和評價機制，明確全廠設備檢修臺賬清單、管理流程和責任主體等，確保設備檢修臺賬統計的精確、完整、及時和管理的規范性。5.5.1.2各專業要有檢修臺賬清冊，規定全部在裝設備都要建立檢修臺帳。5.5.1.3設備檢修臺賬格式和內容參見附件9（設備檢修臺賬格式及填寫闡明），各專業根據本身設備的實際狀況在本細則規定格式和內容的基礎上補充和細化。5.5.1.4各專業應遵照設備分工管理原則做好設備檢修臺賬的建立和管理分工，及時更新，做到內容真實精確、簡潔明了，在本單位內通過信息手段實現共享。5.5.1.5各專業負責設備檢修臺賬的管理錄入等工作。5.6設備無滲漏管理執行程序及管理規定5.6.1設備無滲漏管理執行程序及管理規定詳見《設備無滲漏管理原則》（GHFD-15-TB-02）。5.7定時工作管理執行程序及管理規定5.7.1定時工作原則管控規定5.7.1.1及時建立和定時修編《定時工作原則》以及定時工作管理制度。各專業《定時工作原則》應在新機組投產前一種月內完畢編制審批，作為公司原則進行公布和實施。5.7.1.2初次公布一年后，必須根據現場設備實際狀態和運行狀況對《定時工作原則》進行修編，后來最少每兩年進行一次完善和修訂，對于設備改造和新增設備，各單位應及時針對原原則提出具體補充和完善方法。5.7.1.3定時工作的編制規定按照類別，分專業進行編制，涉及具體項目、周期、內容和辦法，如給油脂原則，應具體給出給油脂部位、周期、辦法、油脂原則和加油量等。5.7.1.4對于定修和在ABC級計劃性檢修時才開展的項目，可不納入定時工作原則，可納入到定修和ABC級計劃性檢修原則項目中進行管理。5.7.1.5由運行開展的定時工作，如設備定時實驗、系統或設備定時輪換等工作可編入運行管理子系統《設備定時實驗和輪換原則》進行管理。5.7.1.6定時工作的開展應遵照生產管理的原則和機制，普通應通過生產管理軟件系統（如BFS++等）進行管理。過程及質量控制應按照公司規定使用對應的質量管控文獻，做好統計，按照原則嚴格執行。5.7.1.7對重要或技術含量較高的定時工作可編制訂期工作原則工藝卡、文獻包或作業指導書來指導定時工作的及時、對的地開展。5.7.1.8在條件不具有或緊急狀況時，通過總工程師或者主管生產領導同意后可臨時不進行定時工作，但必須將因素統計清晰，在條件具有時，要及時補做并做好臺賬統計。5.7.1.9應建立定時工作管理獎懲細則及檢查、監督、評價機制，加強定時工作執行后效果的評定和改善，建議在生產月度分析時將定時工作開展狀況、定時工作檢查成果、定時工作存在的問題以及由此引發的設備、系統缺點進行分析和評價，方便于運用定時工作來指導生產管理和檢修計劃的編制。5.7.1.10各專業在執行過程中應定時收集存在的問題和改善建議，每六個月以書面的形式反饋生產技術部，生技部組織討論修改。6職責6.1制度負責人由生產技術部項目高級主管擔任，其職責重要有：6.1.1負責對本制度的修訂，檢查并確保制度的有效性。6.1.2根據上級公司制度原則規定完善本制度實施細則。6.2生產技術部經理職責6.2.1負責組織對制訂原則的執行狀況進行定時檢查。6.2.2負責向上級公司反饋改善本制度的建議。7檢查與評價7.1生產技術部部定時檢查各專業缺點管理、備件管理、振動管理、質量改善提案管理、設備臺賬管理、無滲漏管理、定時工作管理，并將檢查成果納入績效評價。7.2制度負責人按檢查評價表檢查和評價本制度的執行狀況，每年一次。8附則8.1本原則生產技術部負責解釋。8.2本原則自公布之日起施行。附件：1．《日常維護管理制度》執行狀況檢查/評價表2．____發電公司____年____月____周設備缺點統計分析3．____發電公司____年____月設備缺點統計表4．____發電公司____年設備缺點統計表5．檢修過程中發現缺點清單6．____發電公司年第季度轉動設備軸承振動報表7．質量改善提案匯總表8．質量改善提案評審表9．設備檢修臺賬格式及填寫闡明附件1《日常維護管理制度》執行狀況檢查/評價表部門名稱：年月日評價題目評價內容評價缺點管理缺點登記及時，與現場實際相符缺點分類對的，符合本細則的規定缺點消除及時，各項統計齊全對于未及時消除缺點的，有考核制度，并按制度進行考核與否存在0、1、2類缺點，如果存在，風險控制方法與否貫徹，解決方案與否擬定對缺點進行了統計分析提出對缺點發展趨勢的判斷，對設備管理有指導意義備件管理確保體系、驗收制度和考核制度驗收文獻齊全評價與實際相符無因質量驗收問題造成的事件發生振動管理與否嚴格執行本細則振動統計分析與否符合本細則的規定報表上報與否及時報表上報數據與否真實質量改善提案管理實施有效的激勵機制有專人負責按規定時間進行日常維護質量改善提案的評審、匯、總、上報采納的提案按期進行實施檢查評價表實施有效管理檢查評價表的檢查與評價與否準時評價和交報存在問題及改進建議存在問題：1.2.3.改善建議：1.2.3.評價意見審核意見審核人：評價人：檢查人：附件2____發電公司____年____月____周設備缺點統分析（）周缺點分析一、缺點統計專業項目汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫脫銷土建累計本周零類缺點單數量本周一類缺點單數量本周二類缺點單數量本周三類缺點單數量本周四類缺點單數量本周開口缺點本周消除缺點消缺率消缺及時率消缺率低和消缺及時率低（消缺90%下列的）的專業對因素進行說明：二、開口缺點分析（開口因素、管控方法、預計閉環時間、負責人）三、重要缺點分析（發生因素、影響程度、采用方法、消缺狀況）四、重復缺點、作廢缺點因素分析五、缺點責任不清無法確認缺點狀況六、各專業本周缺點考核（涉及獎懲狀況）附件3____發電公司____年____月設備缺點統計表專業項目汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫脫銷土建累計缺點發生數量缺點消除數量缺點及時消除數量遺留缺點消除數量重復缺點發生數量重復缺點發生率消缺率消缺及時率闡明事項：1．對發生的0、1、2類缺點和重復缺點作簡要的闡明2．缺點簡要分析（與上月對比、與同期對比分析缺點變化的趨勢，找出影響缺點變化的因素，采用針對性的方法等）注：報表中不統計四類缺點。附件4____發電公司____年設備缺點統計表專業項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計缺點發生數量缺點消除數量缺點及時消除數量遺留缺點消除數量重復缺點發生數量重復缺點發生率消缺率消缺及時率闡明事項：1．對發生的0、1、2類缺點和重復缺點作簡要的闡明2．缺點簡要分析（分析本年度缺點發生、發展的趨勢，找出影響缺點變化的因素，制訂針對性的方法等；與同期對比分析缺點變化的趨勢，找出影響缺點變化的因素，制訂針對性的方法等）3．缺點管控建議注：報表中不統計四類缺點。

附件520**年**機組**檢修過程中發現缺點清單序號時間缺點描述因素分析解決方法解決成果缺點圖片12345附件6國華電力公司____發電公司____年第____季度轉動設備軸承振動報表表1：主機軸瓦振動報表公司名稱機組序號報警值汽輪機發電機集電環平均值環比變化值最大值#1#2#####XYSXYSXYSXYSXYSXYSXYS注：1）振動值要按照汽輪機、發電機、集電環或勵磁機設備分類填寫，軸瓦序號按照本廠實際狀況填報，不必和表格中的相似。2）振動值填寫軸振值。3）平均值是指上報主機各瓦振動平均值；環比變化值是指本單位全部主機本季度與上季度振動平均值比較的變化量；最大值指所報主機中軸瓦振動的最大值。表2：輔機軸承振動報表公司名稱設備名稱轉機自由端轉機傳動端電機自由端電機傳動端測量類別選擇（√）平均值環比變化值平均值軸振瓦振注：對于某類輔機而言，表中平均值是指某輔機各瓦振動平均值；變化值是指本單位全部同類輔機本季度同比上季度振動平均值的變化量；最大值是指某輔機中軸瓦振動的最大值。附件7質量改善提案匯總表序號單位提案名稱專業提案人

附件8質量改善提案評審表填報單位：評審時間：質量改善提案名稱質量改善提案人部門班組提案時間實施時間編號專業汽機鍋爐電氣一次電氣二次熱控化學燃料除灰脫硫其它備注創新前狀況（文字和照片）創新后狀況（文字和照片）效果前后對比及計算單位評價意見簽字：附件9設備檢修臺帳格式及填寫闡明一、封面編號原則各發電公司內部根據實際狀況自行規定編號：×××編號原則各發電公司內部根據實際狀況自行規定×號機組×××設備檢修臺帳（××專業或××班）按照本單位實際設備管理責任主體編制選擇按照專業或者班組劃分，使用時二選一按照本單位實際設備管理責任主體編制選擇按照專業或者班組劃分，使用時二選一神華國華×××發電公司×××部二、設備檢修臺帳統計內容及目錄1．設備檢修臺帳內容樹狀圖說明臺帳內容樹狀圖一、二級目錄中的內容為必備內容，各單位也能夠根據本身設備實際需要再增加有關內容。使用軟件系統進行規范的單位能夠參考以上樹狀圖進行設立。

2.設備檢修臺帳目錄目錄目錄1設備規范 11.1設備基本信息 11.2部件清單 22質量制度 32.1檢修規程 32.2檢修核心工藝手冊 32.3檢修文獻包 42.4典型質量驗收單 53資料清單 64備件信息 74.1慣用備件信息 74.2事故備件信息 114.3備件加工圖冊 115檢修履歷 125.1檢修統計 125.2備品備件更換統計 205.3不符合項讓步接受統計 226變更統計 236.1設備變更統計 236.2負責人變更統計 247異常事件統計 25三、設備檢修臺帳正文1設備規范1.1設備基本信息設備名稱設備KKS編碼機組編號所屬系統管轄專業管轄班組安裝位置投產日期生產廠家及聯系方式設備規范累計運行時間備注修改人修改時間修改內容說明1對于有兩臺及以上相似設備的要在設備名稱中要明確設備編號。2廠家名稱及聯系方式：重要填寫設備生產制造廠家或供貨商單位名稱和聯系方式（涉及電子郵箱、電話號碼、傳真號碼等）。3設備規范：重要填寫設備的銘牌信息，涉及設備型號、合用介質、功效性參數（如介質的進出口溫度、壓力、流量、電流、電壓等參數）、絕緣等級、重量、外形尺寸、出廠編號、出廠日期等）。4累計運行時間以小時計，數據建議通過信息化手段自動生成。5發生設備基本信息變更的需做好修改統計，如改造后參數發生變化等。1.2部件清單序號部件名稱規格型號外形尺寸（長×寬×高）重量（Kg）生產廠