國網(wǎng)北京市電力公司配電網(wǎng)建設(shè)改造工程風(fēng)險管控實施方案配電網(wǎng)建設(shè)改造工程風(fēng)險管控實施方案第一章總則第一條為堅持安全發(fā)展理念，貫徹貫徹“安全第一、防止為主、綜合治理”的安全工作方針，規(guī)范北京市電力公司（下列簡稱“公司”）配電網(wǎng)建設(shè)改造工程（下列簡稱“配電網(wǎng)工程”）安全風(fēng)險過程管理，進(jìn)一步加強(qiáng)配電網(wǎng)建設(shè)改造工程風(fēng)險管控，保障現(xiàn)場作業(yè)人員人身安全，特制訂本實施方案。第二條配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險，是指在配電網(wǎng)工程施工作業(yè)過程中，有可能造成施工作業(yè)人員人身傷害和重要顧客停電的危險或有害因素。第三條工程組織部門是配電網(wǎng)工程施工安全風(fēng)險管理的具體組織實施機(jī)構(gòu)，應(yīng)組織施工單位在施工作業(yè)過程中全方面執(zhí)行“配電網(wǎng)建設(shè)改造工程安全風(fēng)險管控流程”，確保配電網(wǎng)工程施工安全風(fēng)險始終處在可控、在控狀態(tài)。第四條本方案以現(xiàn)場作業(yè)人員人身安全風(fēng)險為主，根據(jù)造成人身事故等級的程度，將風(fēng)險從大到小分為三級，一級到三級分別對應(yīng)：高度風(fēng)險、較高風(fēng)險、普通風(fēng)險。第五條本方案合用于公司系統(tǒng)內(nèi)全部配電網(wǎng)建設(shè)改造工程施工過程的安全風(fēng)險管理。第二章安全風(fēng)險管理職責(zé)第六條公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)配電網(wǎng)工程風(fēng)險管控工作的牽頭組織，負(fù)責(zé)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理方法的制訂，指導(dǎo)公司各單位開展配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理工作，檢查、評價和考核各單位風(fēng)險管理工作。負(fù)責(zé)每七天組織召開風(fēng)險會商會，參加風(fēng)險控制方法審核。第七條公司運檢部為配電網(wǎng)原則化、自動化、絕緣化改造和網(wǎng)架構(gòu)造優(yōu)化等工程的專業(yè)職能管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、評價、考核本專業(yè)施工單位、監(jiān)理單位安全風(fēng)險管理工作，按規(guī)定開展配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理工作。全方面掌握本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險狀況，負(fù)責(zé)本專業(yè)二級及以上作業(yè)風(fēng)險的配電網(wǎng)工程施工組織方案、安全技術(shù)交底及有關(guān)管控方法的審核。針對部分一級風(fēng)險現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)管控方法貫徹狀況進(jìn)行抽查。第八條公司科信部為配電通信網(wǎng)建設(shè)工程的專業(yè)職能管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、評價、考核本專業(yè)施工單位、監(jiān)理單位安全風(fēng)險管理工作，按規(guī)定開展本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理工作。全方面掌握本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險狀況，負(fù)責(zé)本專業(yè)二級及以上作業(yè)風(fēng)險的配網(wǎng)工程施工組織方案、安全技術(shù)交底及有關(guān)管控方法的審核。針對部分一級風(fēng)險現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)管控方法貫徹狀況進(jìn)行抽查。第九條公司營銷部為光纖對接采集系統(tǒng)（寬帶載波）工程的專業(yè)職能管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、評價、考核本專業(yè)施工單位、監(jiān)理單位安全風(fēng)險管理工作，按規(guī)定開展本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理工作。全方面掌握本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險狀況，負(fù)責(zé)本專業(yè)二級及以上作業(yè)風(fēng)險的配網(wǎng)工程施工組織方案、安全技術(shù)交底及有關(guān)管控方法的審核。負(fù)責(zé)可能引發(fā)重要客戶停電的配電網(wǎng)工程管控方法審核。針對部分一級風(fēng)險現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)管控方法貫徹狀況進(jìn)行抽查。第十條各單位安監(jiān)部認(rèn)真貫徹貫徹本方法，按照規(guī)定開展配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管理工作，檢查、評價和考核本單位配電網(wǎng)工程組織部門、施工單位、監(jiān)理單位風(fēng)險管理工作。全方面掌握本單位配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險，監(jiān)督工程組織部門管理人員全方面貫徹到崗到位等有關(guān)管控方法。負(fù)責(zé)本單位配電網(wǎng)工程工作現(xiàn)場方法貫徹狀況的監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)每七天組織召開本單位風(fēng)險會商會。第十一條各單位工程組織部門為本專業(yè)配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管控的組織實施部門，組織施工單位、監(jiān)理單位嚴(yán)格貫徹風(fēng)險管控規(guī)定，加強(qiáng)風(fēng)險過程管理。工程開工前，組織項目設(shè)計單位對施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行項目作業(yè)風(fēng)險交底，以及風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場勘查工作。負(fù)責(zé)本專業(yè)配電網(wǎng)工程施工組織方案、安全技術(shù)交底的審核。負(fù)責(zé)本專業(yè)配電網(wǎng)工程作業(yè)風(fēng)險評定定級及方法制訂。全方面掌握本專業(yè)風(fēng)險狀況，并做好風(fēng)險工作計劃的匯總上報。作業(yè)過程中，組織施工單位嚴(yán)格貫徹風(fēng)險管控規(guī)定及有關(guān)管控方法，貫徹管理人員到崗到位規(guī)定。第三章安全風(fēng)險管控方案和方法審核第十二條施工組織方案審核。工程開工前，各單位工程組織部門組織項目設(shè)計單位對施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行項目作業(yè)風(fēng)險交底，以及風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場勘查工作。施工單位根據(jù)項目交底及現(xiàn)場勘查成果，制訂施工組織方案并報監(jiān)理單位及工程組織部門審核。二級及以上風(fēng)險施工組織方案和安全技術(shù)交底有關(guān)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司專業(yè)職能管理人員審核通過。第十三條風(fēng)險分析定級。各單位工程組織部門每七天二12：00前，根據(jù)下周配電網(wǎng)建設(shè)改造工作計劃，結(jié)合施工組織方案和工作實際，以定級原則為根據(jù)，對本單位配電網(wǎng)工程作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行評定及定級。第十四條風(fēng)險控制方法制訂。每七天周二至周三，各單位工程組織部門按照作業(yè)風(fēng)險等級，以典型管控方法庫為根據(jù)，結(jié)合本單位工作實際，制訂有針對性的管控方法。第十五條風(fēng)險管控方法審核公布。風(fēng)險管控方法制訂完畢后，經(jīng)由本單位工程組織部門領(lǐng)導(dǎo)、單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，同時，每七天三下午本單位安監(jiān)部組織開展風(fēng)險會商會，對配電網(wǎng)工程作業(yè)風(fēng)險定級精確性，控制方法的有效性進(jìn)行會審。三級風(fēng)險經(jīng)本單位會審及單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后準(zhǔn)予公布。二級及以上風(fēng)險會審及單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，于周三18:00前上報公司專業(yè)職能管理部門（運檢部、科信部、營銷部），由專業(yè)職能部門專工及主管領(lǐng)導(dǎo)審核，每七天四下午由安監(jiān)部組織召開公司層面風(fēng)險會商會，安監(jiān)部、運檢部、科信部、營銷部、配電網(wǎng)建設(shè)改造指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加會審，會審?fù)ㄟ^后風(fēng)險控制單準(zhǔn)予公布。第四章安全風(fēng)險現(xiàn)場控制第十六條風(fēng)險管控方法組織貫徹。風(fēng)險控制單公布后，各單位工程組織部門按照風(fēng)險控制單有關(guān)方法組織施工、監(jiān)理單位現(xiàn)場貫徹。1、施工單位重要貫徹內(nèi)容：（1）作業(yè)開始前，工作負(fù)責(zé)人要對作業(yè)人員進(jìn)行全員安全風(fēng)險交底，并組織全體參加作業(yè)人員在風(fēng)險控制單“簽名欄”簽字。（2）每天作業(yè)前，工作負(fù)責(zé)人要再次通過讀票方式進(jìn)行安全交底。作業(yè)過程中，工作負(fù)責(zé)人按照作業(yè)流程，逐項確認(rèn)風(fēng)險控制方法貫徹，并隨時檢查有無變化。在風(fēng)險預(yù)控方法不貫徹狀況下，作業(yè)人員有權(quán)指出、上報，并回絕作業(yè)。（3）二級以上風(fēng)險工作，作業(yè)前，施工單位重要管理人員（項目總工、安全員或技術(shù)員）要赴作業(yè)現(xiàn)場，按作業(yè)環(huán)節(jié)逐項確認(rèn)風(fēng)險控制單中的方法貫徹后，方可有序開展施工作業(yè)。2、監(jiān)理單位重要貫徹內(nèi)容:（1）工程開工前，參加項目安全風(fēng)險交底及風(fēng)險現(xiàn)場勘查工作。（2）每天須派人進(jìn)行現(xiàn)場巡視或旁站監(jiān)理，并對風(fēng)險控制單中預(yù)控方法執(zhí)行狀況進(jìn)行簽字確認(rèn)。（3）監(jiān)督檢查工程現(xiàn)場票、單開具和執(zhí)行貫徹狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整治意見并監(jiān)督整治。第十七條到崗到位。三級風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場，施工單位重要管理人員對現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)；二級風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場，各單位工程組織部門專工對現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)；一級風(fēng)險作業(yè)現(xiàn)場，各單位工程組織部門主管領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)；各單位主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位一級風(fēng)險現(xiàn)場專項施工方案核心環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)；公司專業(yè)職能管理人員對部分一級風(fēng)險現(xiàn)場管控方法貫徹狀況進(jìn)行抽查。第十八條現(xiàn)場巡檢。公司兩級巡檢體系人員應(yīng)重點監(jiān)督檢查現(xiàn)場風(fēng)險管控方法的貫徹。各單位巡檢人員對本單位配電網(wǎng)工程二級及以上風(fēng)險現(xiàn)場進(jìn)行全覆蓋巡檢。公司巡檢人員對各單位一級風(fēng)險現(xiàn)場進(jìn)行抽查。第五章安全風(fēng)險管理評價與考核第十九條風(fēng)險控制方法審核流程未流轉(zhuǎn)完畢并公布，各單位不得開展有關(guān)生產(chǎn)作業(yè)，如私自作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅追究有關(guān)單位責(zé)任。第二十條安監(jiān)部每七天審核、評價配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管控工作開展?fàn)顩r，每月分析、總結(jié)生產(chǎn)作業(yè)安全風(fēng)險管控執(zhí)行狀況并匯總月度評價成果。附件一：配電網(wǎng)建設(shè)改造工程安全風(fēng)險定級原則配電網(wǎng)建設(shè)改造作業(yè)風(fēng)險定級原則，以現(xiàn)場作業(yè)人員人身安全風(fēng)險為主。對于因現(xiàn)場安全方法貫徹不到位，有可能造成人身三級及以上安全事件（3人及以上死亡、重傷）的作業(yè)，定義為一級風(fēng)險；對于因現(xiàn)場安全方法貫徹不到位，有可能造成人身四級安全事件（1-2人及死亡、重傷）的作業(yè)，定義為二級風(fēng)險；對于因現(xiàn)場安全方法貫徹不到位，有可能造成人身五級及下列安全事件（造成人員輕傷）的作業(yè)，定義為三級風(fēng)險。（一）一級風(fēng)險（★★★）：1、在帶電線路、設(shè)備附近進(jìn)行立撤桿塔，或放線、緊線、撤線等施工作業(yè)；臨近帶電線路的砍剪樹木、吊裝等機(jī)械作業(yè)。2、交叉跨越（或穿越）10千伏及以上帶電線路、縣級以上公路、鐵路、河流等放線、緊線、撤線工作。3、在電纜隧（溝）道內(nèi)進(jìn)行電纜敷設(shè)、接頭安裝的工作。4、在下水道、煤氣管線、潮濕地、垃圾堆或有腐質(zhì)物等附近挖溝（槽）作業(yè)。5、10千伏配電線路帶電作業(yè)立撤桿塔、安裝（或拆除）柱上負(fù)荷開關(guān)等復(fù)雜性帶電作業(yè)工作。6、由新工作負(fù)責(zé)人（獲得工作負(fù)責(zé)人資格的前六個月）帶領(lǐng)進(jìn)行的工作。（二）二級風(fēng)險（★★）1、除一級風(fēng)險以外的立撤桿塔，或放線、緊線、撤線等施工作業(yè)。2、架空配電線路停電安裝（或拆除）柱上變壓器、柱上負(fù)荷開關(guān)、刀閘、自動化妝置等工作。3、電纜管井內(nèi)敷設(shè)電纜，電纜管井內(nèi)接頭安裝、制作的工作。4、在有積水的電纜管井、隧道內(nèi)作業(yè)。5、配電站室、環(huán)網(wǎng)柜（開閉器）內(nèi)的部分間隔停電施工作業(yè)。6、兩條及以上電纜同溝道敷設(shè)或同途徑直埋下，進(jìn)行部分停電線路的斷電纜工作。7、管井土建深基坑（深度超出1.5米）作業(yè)。8、臨近運行電纜或其它管線設(shè)施進(jìn)行的挖溝（槽）施工、基礎(chǔ)擴(kuò)建工作。9、在人員密集或有人員通過的地段進(jìn)行桿塔上作業(yè)。10、由于特殊因素延期至夜間的工作（一、四季度晚20時后來，二、三季度21時后來）。11、按照安全雙準(zhǔn)入管理規(guī)范，列入重點關(guān)注清單的集體公司、外包單位開展的現(xiàn)場工作。（三）三級風(fēng)險（★）：1、除一、二級風(fēng)險外的低壓線路施工作業(yè)。2、配電室、柱上變壓器計量裝置改造的工作。2、變、配電站室10千伏電纜夾層以及環(huán)網(wǎng)柜（開閉器）、箱變基礎(chǔ)井內(nèi)的電纜敷設(shè)安裝作業(yè)。3、在交通道路兩側(cè)、人口密集區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的挖坑、打拉線工作。4、配電站室二次工作，配電自動化設(shè)備改造安裝工作。5、新上崗（轉(zhuǎn)崗）人員（本崗位工作局限性六個月）參加的工作。6、使用電氣焊機(jī)從事電氣焊的工作。7、發(fā)生過嚴(yán)重違章（下發(fā)黃色及以上違章告知單）的班組、人員參加的工作。8、夜間戶外作業(yè)或在室內(nèi)（外）照明不符合作業(yè)規(guī)定下進(jìn)行的工作。附件二：配電網(wǎng)建設(shè)改造工程安全風(fēng)險管控流程圖附件三：配電網(wǎng)建設(shè)改造工程風(fēng)險管控重點內(nèi)容配電網(wǎng)建設(shè)改造工程安全風(fēng)險管控過程中，各級管理人員針對工程重點資料、文獻(xiàn)，有關(guān)方案、方法的制訂及現(xiàn)場貫徹應(yīng)進(jìn)行審核同意及現(xiàn)場檢查把關(guān)，各級管理人員審批和檢查重點內(nèi)容以下。一、方案及方法審核重點（一）各單位工程組織部門審核重點1、審核施工單位的審批手續(xù)與否齊全。2、審查施工單位報審的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證及項目經(jīng)理、安全管理人員、特種作業(yè)人員資格證書。3、審查工程項目施工組織方案。施工組織方案重要審查內(nèi)容為：（1）施工單位的組織體系、安全保障體系與否健全。審查施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全檢查制度。（2）施工布置與否合理，采用的施工辦法、工藝和檢測手段與否可行，安全技術(shù)方法與否可行且有針對性。（3）工期與否滿足合同規(guī)定，進(jìn)度計劃能否確保施工的持續(xù)性和均衡性。（4）配備的人員、設(shè)備、檢測工具與否合理。（5）季節(jié)性或?qū)ｍ検┕し桨概c否合理、可行。專項施工方案的編制、審核、同意訂立齊全有效，內(nèi)容應(yīng)符合工程建設(shè)強(qiáng)制性原則。（6）生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的編制狀況。（7）安全、文明施工方法與否符合有關(guān)規(guī)定。5、審查安全技術(shù)交底內(nèi)容與否具體、明確且有針對性。安全技術(shù)交底重要內(nèi)容為：（1）工程項目涉及的作業(yè)內(nèi)容概況及特點。（2）作業(yè)條件、作業(yè)環(huán)境、天氣狀況和可能碰到的不安全因素。（3）針對危險部位、危險源采用的具體防止方法。（4）作業(yè)過程中，應(yīng)注意的安全事項。（5）施工機(jī)械、機(jī)具、工具的對的使用辦法。（6）有關(guān)的安全操作規(guī)程和原則。（7）作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)采用的方法和發(fā)生事故后的緊急避險辦法和應(yīng)急方法。（二）各單位安監(jiān)部門審核重點1、審核施工單位的審批手續(xù)與否齊全。2、審查施工單位安全保障體系與否健全。3、審查施工單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全檢查制度。4、審查施工單位報審的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證及項目經(jīng)理、安全管理人員、特種作業(yè)人員資格證書。5、審核確保安全的組織方法、技術(shù)方法。6、組織風(fēng)險會審，審核風(fēng)險定級與否精確、管控方法與否合理、可行。（三）各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核重點1、審核本單位配電網(wǎng)工程季節(jié)性或?qū)ｍ検┕し桨概c否合理、可行。2、審核本單位配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險定級與否精確、管控方法與否合理、可行。（四）公司專業(yè)職能管理部門審核重點1、各單位本專業(yè)配電網(wǎng)工程施工組織方案、安全技術(shù)交底有關(guān)內(nèi)容。2、審核各單位本專業(yè)二級及以上風(fēng)險定級與否精確，管控方法與否合理、可行。3、抽查本專業(yè)各單位工程組織部門重點審核內(nèi)容。（五）公司安監(jiān)部審核重點1、審核配電網(wǎng)工程安全風(fēng)險管控資料與否齊全。2、組織公司層面風(fēng)險會審，審核二級及以上風(fēng)險定級與否精確、管控方法與否合理、可行。3、抽查各單位安監(jiān)部門重點審核內(nèi)容。二、現(xiàn)場檢查把關(guān)重點（一）各單位工程組織部門檢查把關(guān)重點1、檢查作業(yè)現(xiàn)場施工單位專職安全生產(chǎn)管理人員到崗到位狀況。2、檢查作業(yè)現(xiàn)場安全風(fēng)險管控方法、施工安全技術(shù)方法和專項施工方案的貫徹狀況。2、檢查作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)理單位與否配備認(rèn)真履責(zé)、合格的安全監(jiān)理工程師，并推行監(jiān)理職責(zé)。3、專業(yè)管理人員針對本專業(yè)作業(yè)現(xiàn)場核心環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場把關(guān)，監(jiān)督檢查施工工藝與否符合原則，安全風(fēng)險控制方法與否有效貫徹。（二）各單位安監(jiān)部門檢查重點1、檢查作業(yè)現(xiàn)場各項審批手續(xù)、資料與否齊全。2、檢查管理人員與否貫徹到崗到位規(guī)定。3、檢查現(xiàn)場安全風(fēng)險管控方法、確保安全的組織方法、技術(shù)方法與否有效貫徹。4、及時發(fā)現(xiàn)和糾正現(xiàn)場作業(yè)存在的違章狀況或不安全現(xiàn)象。5、檢查、評價和考核各單位風(fēng)險管理工作。（三）各單位主管領(lǐng)導(dǎo)檢查把關(guān)重點1、檢查各級管理人員到崗到位狀況。2、檢查安全風(fēng)險管控方法、施工安全技術(shù)方法和專項施工方案的貫徹狀況。3、針對本專業(yè)一級風(fēng)險現(xiàn)場專項施工方案核心環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場把關(guān)，監(jiān)督檢查施工工藝與否符合原則，安全風(fēng)險控制方法與否有效貫徹。4、檢查、評價和考核各單位風(fēng)險管理工作。（四）公司專業(yè)職能管理部門檢查重點1、抽查本專業(yè)一級風(fēng)險現(xiàn)場安全風(fēng)險管控方法貫徹狀況。2、抽查本專業(yè)一級風(fēng)險現(xiàn)場專項施工方案施工工藝與否符合原則。3、檢查、評價和考核各單位風(fēng)險管理工作。（五）公司安監(jiān)部門檢查重點1、抽查一級風(fēng)險現(xiàn)場各項審批手續(xù)、資料與否齊全。2、抽查一級風(fēng)險現(xiàn)場各級管理人員與否貫徹到崗到位規(guī)定。3、抽查一級風(fēng)險現(xiàn)場安全風(fēng)險管控方法、確保安全的組織方法、技術(shù)方法與否有效貫徹。4、及時發(fā)現(xiàn)和糾正現(xiàn)場作業(yè)存在的違章狀況或不安全現(xiàn)象。5、檢查、評價和考核各單位風(fēng)險管理工作。附件四：配電網(wǎng)建設(shè)改造工程安全風(fēng)險控制單工作內(nèi)容簡題（X月X日，XX地方進(jìn)行何種工作）風(fēng)險時間X月X日XX:XX至X月X日XX:XX工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容，涉及什么時間，在什么地方干什么工作，采用什么方式，風(fēng)險評定XX公司XX中心/XX班人身風(fēng)險風(fēng)險等級風(fēng)險內(nèi)容XX公司XX中心/XX班顧客風(fēng)險風(fēng)險等級風(fēng)險內(nèi)容風(fēng)險控制方法單位工程組織部門方法類型實證材料審核狀況XX公司XXX部門施工組織設(shè)計附有關(guān)材料審核簽字頁XX公司XXX部門安全技術(shù)交底附有關(guān)材料審核簽字頁單位部門危險點方法內(nèi)容XX公司XX中心/XX班基坑施工作業(yè)具體控制方法：特種機(jī)械設(shè)備作業(yè)具體控制方法：臨近或交叉跨越現(xiàn)狀電纜或其它地下管線作業(yè)具體控制方法：臨近或