XX系統質量控制計劃書擬制：日期：/5/10審核：日期：1.介紹1.1.文檔目的為了健全和完善XXX系統設計開發的質量管理體系，增進質量管理活動系統化、規范化，以確保所交付的XXX系統能夠滿足規定的各項具體需求。1.2.文檔范疇本質量管理計劃涵蓋全部與XXX系統設計開發有關的質量目的和具體方法涉及需求分析階段、設計階段、編碼階段、測試階段、工程實施階段。本質量管理計劃由下列幾個部分構成：介紹：即本章節，概要介紹文檔目的、范疇、縮略詞、參考資料。項目概述：開發系統概述、質量管理的角色和職責、生命周期各階段的重要交付物。項目生命周期各階段的質量檢查點：列出各階段的質量檢查計劃表，涉及負責人、檢查時間、檢查任務。質量檢查和確認技術：描述針對不同的對象而采用的特定的質量控制辦法和技術及質量問題的級別和解決流程等。項目生命周期各階段的量化質量目的。1.3縮寫PM–項目經理QA–質量確保SA–系統分析工程師A&D–系統設計員RA–需求分析員PC–流程審核員SCM–軟件配備管理員2.項目概述2.1.項目組織構造為了實現有效的項目管理，開發小組將劃分為技術隊伍和QA隊伍。項目經理對技術隊伍進行任務分派和進度檢查，技術經理對技術隊伍進行技術指導和檢查。技術隊伍又劃分為：需求分析人員、系統設計人員、軟件開發人員、美工設計人員、配備管理員、產品包裝人員。QA隊伍對整個項目的質量確保負責，直接向質量確保經理報告。QA隊伍劃分為：流程檢查人員和測試人員2.2.質量管理2.2.1.質量管理的角色和職責質量控制是XXX系統組每個組員的職責；質量確保經理對整個項目的質量全權負責,并簽字確認；項目經理負責任務的分派和監督項目進度，制訂有關的工作計劃和聯系客戶；QA隊伍負責制訂、檢查和督促本計劃的實施，及時發現項目工作中的問題，并通過評審總結報告、項目周報等形式向各項目構組員報告質量活動的成果；項目功效小組各組長在每個軟件開發生命周期階段結束后，總結本模塊的軟件質量狀況和質量目的的實現狀況,以確保整個項目目的的實現。對質量目的應定時進行考核，以追求質量管理體系的持續改善；流程檢查人員負責通過檢查文檔審核開發各階段與否能夠通過；測試人員負責對軟件的質量和對需求實現的程度進行把關，并定時整頓測試狀況分析報告交項目經理、系統分析人員；配備管理員負責有關軟件配備項及項目各生命周期交付文檔管理和變更控制工作；業務人員負責反映質量規定，參加軟件開發過程的質量控制，并監督本計劃的執行狀況。2.2.2.2.2.2.1.項目經理和QA在項目早期對項目交付文檔的模板進行檢查和審核，確保項目交付品的架構和內容大綱的完整性和對的性。在項目進行過程中，QA、項目經理及各項目功效小組組長會分別對交付品進度和質量進行監控，確保在最后的項目完畢階段，醫院對提交的交付文檔能有滿意的反饋。2.2.2.2.對于上線系統的質量監控重要體現在軟件配備管理和系統測試工作兩方面。為了確保本項目的整體實施同業務和技術明細相一致，這方面的工作包含以下幾個任務：明確現狀和盼望之間的差別，以及測試軟件可能存在的缺點。通過測試，尋找系統功效性的局限性。在測試結束之后判斷軟件死機帶來的風險。在測試報告中對發現的缺點進行分類和總結。測試應當針對容易出錯的流程和應用組件進行。測試成果應當進行文檔統計，描述軟件運作的多個狀況。具體工作以下：制訂軟件配備管理（SCM）方略和流程–根據最佳實踐來制訂SCM方略和流程，包括源代碼管理流程，開發管理流程和生產周轉流程。制訂測試方略和辦法–根據醫院的需求制訂測試辦法：明確測試階段和環境需求擬定各個測試階段的開始和結束準則制訂故障跟蹤流程的測試原則擬定測試工具和配備管理程序擬定需要其它工作的支持準備測試計劃和測試案例–對測試進行計劃和準備：分析業務需求和技術明細擬定典型的邏輯場景明確系統容量和壓力點編制測試腳本和環境編制測試數據集進行系統測試–進行下列工作以確保滿足功效和技術需求：測試環境就緒確認執行測試腳本分析測試成果，制訂錯誤跟蹤報告2.2.3.XXX系統質量監控將采用日常質量監控流程與定時質量評審制度。日常質量監控程序通過制訂XXX系統開發的統一的規范、流程、指南、模板等指導項目的開發過程，并監控這些流程和規范的執行狀況，以確保全部交付品的質量。定時質量評審由質量確保經剪發起，項目組有關負責人配合，對項現在一階段的工作質量進行總結與評審，并將生成項目質量評審報告。項目質量評審報告將根據各階段質量檢查點所應檢查的內容作出質量上的評審。對在質量評審工作中發現的問題，將根據其性質、范疇劃分級別。有關人員以此為根據來擬定缺點修復的優先級，缺點嚴重程度高的修復優先級也高。項目質量評審報告將交由項目管理辦公室討論，質量確保經理與項目管理辦公室將對項目質量評審報告中需要明顯改善的質量問題作出具體地改善方案，以及時間上和人員上的安排。項目質量評審報告的內容以下，其中問題列表的序號編碼方式為XX-YYY。XX表達項目質量評審階段，YYY代表問題序號。3.各階段質量檢查點3.1.參加人員規定質量檢查行動由質量管理組發起，根據各個階段檢查內容的不同由有關負責人配合、組織，視狀況邀請項目組有關人員和醫院管理系統人員參加。3.1.1.項目計劃階段檢查清單3.1.2.需求調研階段檢查清單3.1.3.需求分析階段檢查清單3.1.4.設計階段檢查清單3.1.5.開發階段檢查清單3.1.6.集成測試階段檢查清單3.1.7.系統測試階段檢查清單3.1.8.工程實施階段檢查清單4.質量檢查和確認技術4.1.工具和技術項目早期必須根據項目實際狀況明確質量管理的工具：配備管理工具測試工具其它質量管理工具4.2.管理配備XXX系統配備專人作為配備管理工程師，建立開發庫、配備管理庫、產品庫對設計開發各階段的配備項進行配備管理；每個配備項都有修改統計表，注明該配備項自創立以來每次修改的內容、時間和修改人；每個配備項都有自己的版本號以及對應的命名規范，只要配備項的內容經同意發生變化，該文檔的版本號數值就會做對應的升級；全部的配備項都將保存在指定的服務器上，由配備管理工程師統一保管、定時備份；具體操作參見《XXX系統_配備管理計劃》。4.3.介質控制為了保護計算機程序的物理媒體，以避免非法存取，意外損壞或自然老化，XXX系統配備專人配備管理工程師，負責妥善管理、跟蹤、寄存和備份寄存配備項的各類媒體。4.4.問題報告和糾正4.4.1.解決流程在XXX系統質量檢查中出現問題時，遵照逐級上報的原則：項目構組員級不能解決的上報到組長，由其協調解決；組長不能解決的上報到項目經理。各子系統開發組組長在每個軟件開發生命周期階段結束后，總結本子系統的軟件質量狀況和質量目的的實現狀況，并填寫《質量總結報告》。項目經理每七天整頓一份項目狀態報告，統計一周來項目的進展狀況和出現的問題，如果這些問題還能被解決，將被移交到更高一層的領導者協調解決。必要時，對出現的問題將予以統計（如評審缺點清單、遺留問題清單等），交配備管理工程師備案。質量管理組將對問題追蹤進行監督，確保問題關閉。對在質量檢查工作中發現的問題，將根據其性質、范疇和對軟件的影響程度劃分級別。有關人員以此為根據來擬定缺點修復的優先級：缺點嚴重程度高的修復優先級也高；同理，回歸測試的優先級也依此擬定。4.4.2.問題級別劃分5.各階段質量目的和檢查原則5.1.需求分析階段需求分析階段，對各交付物的質量目的以下，由質量管理組發起對質量目的的實現狀況做評價。5.2.設計階段對設計階段質量目的以下，由質量管理組發起對質量目的的實