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文檔簡介
文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次0管理層/銷售部-編制部門編制日期有關部門會簽銷售部技術研發部采購部其它商務部生產部財務部行政、人事、后勤確認:同意:管理者代表總經理公司文獻資料中心印章公司質量管理體系文獻—經授權承認的文獻是公司有效文獻。蓋有紅/藍色“受控副本”印章的有關文獻不允許再復印分發。文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次0修訂統計版本修改次修訂頁修訂內容生效日期A第0次全部根據ISO/TS16949:原則規定擬定此文獻的格式及內容。-修訂頁123456789修訂次000000000修訂頁修訂次文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次01.目的為確保公司產品的市場占有率不停提高,以優質的產品提高公司產品的市場競爭力,通過與同行競爭對手的比較,制訂公司的戰略計劃并實施。2.合用范疇合用于我司各部門業務活動的整體規劃,涉及經營計劃的制訂、評審、同意、宣導、執行、驗證、修訂、更新等。3.定義3.1經營計劃:針對公司特定的、戰略的項目和目的的文獻,其必須在規定的時間內完畢。3.2經營成果:體現公司有其策劃的經營成效方面能達成的狀況。3.3員工滿意度:員工對公司的感覺、員工的需求和盼望應通過廣泛的質量活動來實現。4.職責4.1總經理根據市場趨勢和公司運行狀況闡明公司總體經營方針、目的。4.2銷售部是公司戰略策劃控制的歸口管理部門,負責匯總各部門業務計劃,制訂公司的總體近、遠期經營計劃。4.3各部門根據公司總體經營方針、目的制訂本部門的業務計劃交銷售部匯總。5.工作程序5.1公司戰略的策劃5.1.1由銷售部按《物流管理程序》、《顧客滿意管理程序》規定對顧客進行訪問/服務時,盡量理解和調查同行的有關市場、質量、研發、生產能力、經濟狀況等信息,方便理解同行的經營狀況以及顧客的規定和將來的盼望,并及時將信息傳遞到有關部門。5.1.2業務計劃制訂除根據銷售部提供的信息外,還須通過參加行業活動、多個展覽會、研討會等理解國內外同行的產品和經營狀況,每年將銷售部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項業務調查分析報告,交銷售部歸檔,并通過對公司的質量趨勢、運行能力(生產率、效率、有效性、質量成本)以及核心產品/服務質量水平通過統計技術擬定現在公司水平。文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次05.1.3業務計劃制訂根據業務調查分析報告和公司現在水平進行比較分析,擬定業務目的,制訂長久(3年以上)和短期(1-2年)業務計劃,計劃須闡明總體目的和各階段完畢的目的和時間以及具體的方法等,并考慮顧客現在和將來的盼望,確保業務計劃內容的可實現性。經營計劃應在員工中宣導、溝通、貫徹、使員工產生為實現計劃而努力的主動性。合用時,經營計劃可涉及下列內容:市場部門的銷售計劃、客戶滿意計劃、訂單完畢計劃、出貨計劃、涉及市場定位、市場份額、產品走向、趨勢、市場劃分等;財務部門的成本核算計劃(內部失敗成本、外部失敗成本、采購成本等)及費用減少計劃。人力資源開發計劃;設備/設施投資計劃;新產品的研究與開發計劃;健康、安全與環保計劃;質量目的達成計劃。5.1.3.1由銷售部制訂下列業務計劃:a.預期銷售額;b.市場占有率以及市場開發計劃;c.顧客滿意度計劃;d.供應商供貨產品實物質量方面。5.1.3.2由財務部制訂下列業務計劃:a.財務策劃(如預期利潤、流動資金/資金周轉期控制、資產運轉及增值投資等);b.產品的目的成本;c.產品的質量成本。5.1.3.3由行政人事后勤部制訂下列業務計劃:a.人力資源開發(如人員配備、人員培訓和教育、技術水平、人員引進、員工升遷等)計劃;b.公司形象計劃;文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次0c.健康安全方面業務計劃;d.公司發展計劃;e.員工滿意度計劃。5.1.3.4由技術研發部制訂下列業務計劃:a.產品研究與開發方面(如產品發展趨勢、產品開發計劃、產品改善計劃、技術改造計劃等)及環保方面的計劃;b.參加制訂公司/設施規劃和調節計劃。c.產品質量目的;d.核心內部質量指標(Cpk、PPM值等);e.供應商質量確保體系方面。5.1.3.5由生產部制訂下列業務計劃:a.制訂公司/設施規劃和調節計劃;b.制訂有關設備、工裝模具等的運用率等計劃;c.生產率、人員運用率方面的業務計劃。5.1.3.6以上業務計劃必要時須各部門共同參加、并由總經理負責協調,確保各項業務計劃的一致性,經銷售部匯總后報總經理審核同意。5.1.3.7全部業務計劃均須受控,業務計劃和業務調查分析報告均為公司機密文獻,未經管理者代表許可不得調閱和分發,員工應知曉業務計劃中目的規定。5.2業務計劃的實施和監控5.2.1由各部門組織實施業務計劃,在實施中總經理負責協調各部門工作。業務計劃的實施必須采用跨部門方式進行,部門間應充足溝通,以利于產品、過程的質量改善。5.2.2由銷售部負責定時對各部門業務計劃實施狀況進行匯總、統計各項指標趨勢(涉及質量趨勢、生產率、工作/設備效率、內外部故障成本、產品/服務水平、公司利潤、現金流量、銷售額、資產增值、資產運轉、流動資金、市場份額、廢品率、產品變異、技術改造周期、倉庫周轉頻次等),以測定公司的經營狀況,并與業務計劃中所確立的目的對比,采用圖表法表達目的值與現在達成的文獻名稱文獻編號版本A經營計劃控制程序KHS-2-20修改次0指標的對比狀況。通過對比理解公司現在狀況方便于在下一階段采用對應方法以確保和超出計劃的目的值。5.2.35.2.4通過將實際達成的指標與業務計劃中所擬定的目的值的對比,發現公司經營狀況的優劣,同時由總經理負責組織各部門制訂改善計劃,優先解決與顧客有關的問題,并利于工總經理期規劃和決策。5.3由銷售部按《顧客滿意管理程序》每年通過向顧客發出《顧客滿意度調查表》理解調查成果,并以圖示方式對公司業務計劃中的目的值和同行狀況進行對比,理解公司現在的活動使顧客滿意的程度,并報告總經理審視。5.4公司的一切工作都依賴于員工的工作效率和主動投入,因此員工對公司的態度直接影響公司的經營成果,為確保員工能主動投入工作,由行政人事后勤部負責每六個月向全體員工發出《員工滿意度調查表》,以理解員工對公司的盼望和需求,并通過統計員工的缺勤率和生病率以及員工的流動狀況,擬定員工對公司提供的多個設施、工作條件、福利、工作環境以及各項資源滿意程度,編制員工滿
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