食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度頁腳內容頁腳內容食品生產安全自查治理制度一、目的特制定食品安全自查治理制度，保證落實質量安全企業主體責任。定期對公司的食品生產安全狀況進展自我檢查評價，準時覺察危害食保證食品的質量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保證落實質量安全企業主體責任。二、范圍食品生產安全自查范圍包括現場檢查、治理制度和質量記錄。三、職責11質量負責人：負責食品安全自查工作的協調、治理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。負責食品安全自查治理制度文件的編制、修改、更。向公司治理層報告食品安全自查結果。自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，每年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向經理提交自查報告。依據食品安全自查打算實施自查，起草自查報告。對不合格工程的整改、實施效果進展確認。自查小組成員：依據食品安全自查打算準時實施自查，提交自查報告。44受檢部門：在職責范圍內，幫助自查，負責本部門不合格工程的整改措施的制定和實施。四、實施程序要求食品安全自查的籌劃自查頻次：每年不少于112初起草食品安全自查方案，在每個年度內所進展的安全自查，并掩蓋全部的相關部門。當有以下狀況時，需追加食品安全自查。a〕發生了嚴峻產品質量問題或外界有重大投訴；b〕組織的內部機構、生產工藝、質量方針和目標等有重大轉變。食品安全自查方案的準則、范圍、頻次和方法由質管部提出，質量負責人批準實施。食品安全自查的預備的食品安全自查實施打算表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。自查小組成員不檢查自己的工作。質管部負責向自查小組成員供給自查時所需的質量手冊和程序文件檢部門負責供給其他支持性文件和相關標準。自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點品安全自查查表，供檢查時使用。食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度食品安全自查的實施召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、打算和自查人員分工及日程安排，澄清自查打算中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。場觀看、查閱資料、提問等方法進展抽樣調查。查找客觀證據，在自查表中記錄質量治理體系是否符合規定的要求的事實。假設覺察不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。“食品安全自查不符合項報告”時，須事實描述清楚，證據確鑿。幫助受檢核部門制定并評價訂正措施。對自查結果進展匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。檢查結論，并對如何提高食品安全提出建議。提交自查報告。4訂正措施依據審核員填寫的《食品安全自查不符合項報告》，受檢部門除進展確認外，還要分析不符合產生的緣由，由問題的責任部門在5個工作日內提出訂正措施，并規定完成訂正措施的期限。頁腳內容食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度頁腳內容頁腳內容訂正措施須在規定的日期內實施完成，如不能按期完成，責任部門必需向質量負責人說明狀況，懇求延期。受檢部門在預定期限內完成訂正措施的實施后，通知質保部確認完成狀況，并報質量負責人認可。對期限較長的訂正措施，可在下一次食品安全自查時由自查小組確認。食品安全自查結果提交治理評審。食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。五、食品生產安全自查檢查規程要求〔一〕現場檢查規程原輔料進貨查驗原輔料進貨查驗生產過程把握出廠檢驗標簽標注擔憂全食品召回銷售臺帳1、原輔料〔包括食品原料、食品添加劑、食品相關產品〕選購進貨查驗落實狀況，檢查工程：原輔料存放；專庫治理；標簽標識；索證索票；制度具備狀況；現場記錄。原輔料存放10cm20cm有防止蟲害侵入的裝置。倉庫是否符合衛生要求。原輔料倉庫內是否有過期原輔料，過期原輔料清理及記錄是否符合要求。生產過程中用到的危急化學品，存放是否符合要求。污染。專庫治理食品添加劑是否專庫或專柜保存，并有專人治理。內包裝材料是否有專庫或特地區域存放。標簽標識原輔料〔除農副產品〕標簽是否有食品名稱、配料表、凈含量和規格、生產者和〔或〕經銷者的名稱、地址和聯系方式、生產日期和保質期、貯存條件、食品生產許可證編號、產品標準代號及其他需要標示的內容。件。索證索票取原輔料生產商有效的許可證復印件〔指依據相關法律法規規定，應當取得許可的〕和與購進批次產品相適應的合格證或批檢報告。位信息的每筆購物的憑證。對無法供給合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料安全標準進展自行檢驗或托付檢驗，并保存檢驗記錄。制度具備狀況：企業是否具備進貨查驗記錄治理制度、生產過程把握治理制度、出廠檢驗記錄治理制度、食品安全自查治理制度、從業人員安康治理制度、擔憂全食品召回治理制度、食品安全事故處置治理制度等根本制度，并認真執行。現場記錄企業是否有倉庫溫濕度記錄〔對于有貯存條件要求的原輔料〕、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保存相關證件、票據及文件。企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容全都。1.6.4.食品添加劑使用是否有記錄。〔二〕生產過程把握廠區環境更衣室廠區環境更衣室加工場所設備設施投料關鍵把握點人員衛生防護設備設施運行人流物流1、廠區環境清潔衛生狀況廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味,是否有各種雜物堆放。廠區設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。企業的生活區和生產區是否分別。查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。2、更衣室人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。更衣室內空氣是否進展殺菌消毒。更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要依據使用說明和制度要求。3、生產加工場所清潔衛生狀況車間及倉庫設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。物料是否離地離墻堆放。生產車間內垃圾是否密閉存放。各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛生狀況。4、生產加工設施、設備清潔衛生狀況生產加工設施、設備外表是否清潔，無積垢。企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛生狀況。5、企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒查閱設施、設備維護保養記錄。查閱清洗消毒記錄。6、產品投料記錄企業是否能供給產品投料記錄，投料項是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。7、生產加工過程中關鍵把握點的把握記錄，是否與制度中制定的全都，否是食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度按要求記錄。8、生產中人流、物流穿插污染狀況。9、原料、半成品、成品穿插污染狀況原料是否經脫包或承受其他清潔外包處理后進入生產車間半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清楚原料、半成品及成品是否存放于特地區域，是否存在穿插污染。貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合食品衛生要求。10、設備、設施運行狀況溫濕度把握設備是否正常開啟。清洗消毒設施是否正常開啟。空氣凈扮裝置是否正常開啟，壓力是否符合規定。產必備設備、設施有無增減。11、現場人員衛生防護狀況2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。承受掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進展消毒。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發不得露于帽外。是否佩戴首飾。現場人員持安康證、培訓等狀況是否符合要求〔三〕出廠檢驗現場檢查設備試劑化驗員出廠檢驗頁腳內容設備試劑化驗員出廠檢驗頁腳內容產品留樣食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度頁腳內容頁腳內容 1、檢驗室設施、設備、化學試劑狀況檢驗室場地等根本設施是否保持干凈。檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內。。天公正計量器具的放置是否符合要求檢驗室中的出廠檢驗必備化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定〔壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次〕。檢驗室中的出廠檢驗設備、關心設備是否正常使用2、應具備相應力氣的檢驗員并獲得相應的食品檢驗職業資格證書。3、出廠銷售成品是否進展出廠檢驗出廠檢驗工程與食品安全標準及產品許可審查細則規定的工程是否保持全都，出廠檢驗工程是否齊全。出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄。出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等信息。2年4、自行出廠檢驗企業試驗室是否具有測量比對出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進展檢驗力氣比對檢驗。是否建立并保存比對記錄。5、托付出廠檢驗狀況企業是否和有資質的檢驗機構簽訂托付檢驗合同。合同書中應載明：檢驗工程是否符合食品安全標準。托付出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次全都。6、產品留樣狀況產品留樣樣品是否有記錄。是否具有留樣樣品存放區域。7、成品庫成品存放是否符合要求10cm20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。倉庫是否符合衛生要求。有貯存條件要求的成品是否依據規定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否到達要求。成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。(四)食品標識標注規定：名稱、配料表、凈含量和規格、生產者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、養分成分表，法律法規或者食品安全標準規定必需標明的其他事項。〔五〕食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點。〔六〕擔憂全食品召回狀況1、特地區域1、特地區域擔憂全食品召回2、召回記錄企業消滅擔憂全食品的，是否有擔憂全食品召回制度和記錄。企業消滅擔憂全食品的，是否有擔憂全食品銷毀記錄六、相關表單1、《食品生產加工企業食品安全狀況自查表》2、《食品安全自查報告》1：食品生產加工企業食品安全狀況自查表編號：自查工程序號自查工程序號自查不符企業資質變化進貨1.42.12.22.3條件變化后報告狀況不符合規定〔符合規定〔〕〕狀況選購選購食品原料索證〔〕選購食品添加劑索證〔〕選購食品相關產品索證〔〕查驗實際使用食品原料、食品添加劑、食品〔〕落實2.4相關產品的品種不符合規定〔〕過程3.5產品投料記錄〔〕把握狀況自查狀況1.1工商營業執照符合規定〔〕1.2食品生產許可證符合規定〔〕1.3實際生產方式和范圍符合規定〔〕狀況2.5存放、使用回收食品狀況符合規定〔〕3.1廠區內環境清潔衛生狀況自查記錄符合規定〔〕3.2生產加工場所清潔衛生狀況、企業自查符合規定〔〕3.3生產加工設施清潔衛生狀況、企業自查符合規定〔〕生產3.4符合規定〔〕不符合規定〔〕3.6 生產加工過程中關鍵把握點的把握記錄符合規定〔〕3.7 生產中人流、物流穿插污染狀況符合規定〔〕3.8 原料、半成品、成品穿插污染狀況符合規定〔〕3.9 設備、設施運行狀況符合規定〔〕3.10 現場人員衛生防護狀況符合規定〔〕4.1 用于檢驗的設備狀況符合規定4.1 用于檢驗的設備狀況符合規定〔〕4.2 檢驗的關心設備及化學試劑狀況符合規定〔〕4.3 檢驗員應具備相應力氣符合規定〔〕4.4 出廠檢驗工程狀況符合規定〔〕4.5 出廠檢驗的原始數據記和檢驗報告符合規定〔〕4.6 產品留樣記錄符合規定〔〕4.7 自行進展出廠檢驗企業試驗室測量比對符合規定〔〕4.8 托付出廠檢驗狀況符合規定〔〕5.1 選購不合格食品原料的處理記錄符合規定〔〕5.2 選購不合格食品添加劑的處理記錄符合規定〔〕5.3 選購不合格食品相關產品的處理記錄符合規定〔〕5.4 生產不合格產品的處理記錄符合規定〔〕狀況6.1名稱、規格、凈含量、生產日期狀況6.1名稱、規格、凈含量、生產日期符合規定〔〕6.2成分或者配料表符合規定〔〕6.3生產者的名稱、地址、聯系方式符合規定〔〕6.4保質期符合規定〔〕6.5產品標準代號符合規定〔〕6.6貯存條件符合規定〔〕食品標識標注符合狀況 6.76.86.96.106.117.2數量符合規定〔7.2數量符合規定〔〕7.3生產日期/生產批號符合規定〔〕7.4檢驗合格證號符合規定〔〕7.5購貨者名稱及聯系方式符合規定〔〕7.6銷售日期符合規定〔〕7.7出貨日期符合規定〔〕7.8地點符合規定〔〕8.1企業標預備案符合規定〔〕銷售臺帳記錄標準

所使用的食品添加劑在國家標準中的通QS標志專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營專供其他特定人群的主輔食品標簽應標法律、法規或者食品安全標準規定必需標明的其他事項產品名稱

符合規定〔〕符合規定〔〕〔〕〔〕〔〕不符合規定〔〕〔〕8.2收錄執行最標準符合規定〔〕9.1產品名稱符合規定〔〕9.2批次及數量符合規定〔〕9.3擔憂全工程符合規定〔〕9.4產生的緣由符合規