2014年公司質量方針品質至上用戶滿意追求卓越時間：2014年7月14日16:00-17:30地點：二樓一會議室會議主持：XXX參加人員：公司領導/部門負責人/全體科長/質量工程師/SQE工程師2014年06月質量例會上月質量例會指摘完成情況公司總體質量狀況及分析供應商質量分析研發質量質量提升活動質量體系情況通報質量獎勵分享各部門協作任務

會議內容一.上月質量例會指摘完成情況

NO工作事項工作內容責任部門/人完成情況確認判定15月質量管理體系審核(11個不符合項)按審核要求，按時完成改善工作設計部品保部11項（品保部4項、研發中心7項）1）研發中心7項計劃7月30日完成2）品保部4項，完成3項，1項計劃7月30日完成△2RDC15新閥塊項目組組織結構不完整，未全面推動工作開展.按項目管理要求，確定項目組織結構，全面開展項目開發工作設計部已確定項目組織結構，開發工作開展中.△3RDC15新閥塊項目未完成工作關鍵項目（4項）必須在進入下一階段前完成；一般項目需盡快補充.設計部主導關鍵4項完成3項；1項量產設備、工裝選擇未完成，已投委外加工預計8月30日完成△上月質量例會提出了一些后續的工作任務，其完成情況如下：完成：O進行中：△推遲：XNO工作事項工作內容責任部門/人完成情況確認判定4檔位開關裝配工藝對檔位開關的裝配工藝進行檢討，制定改善方案及計劃制造部工裝已完成原理驗證，已發委外加工，預計7月25日完成.△5噪音改善問題力帆：海馬噪音改善成果運用在力帆項目.設計部已驗證2臺，效果OK.O6售后工作無規范建立售后各環節作業規范.品保部已完成主機廠CVT總成點檢表，后續其它售后環節規范將繼續建立△7供應商質量管理對供應商質量問題進行系統梳理；對供應商庫存零件的質量狀況進行確認；并制定審核計劃品保部已對供應商庫存零件的質量狀況進行確認，SQE制定了審核計劃O一.上月質量例會指摘完成情況

NO工作事項工作內容責任部門/人完成情況確認判定8野馬設計變更與野馬溝通、確定設計變更（錐軸承的實施）.設計部已發相關變更郵件給野馬，待回復.△9數據庫的建立在信息化系統中，建立質量問題數據庫.品保部信息化科品保部已搭建初級電子數據檔案模板；7月份信息化要全面支持生產線改造.信息化數據庫建立推遲△10TCU故障50臺TCU故障不再現對50臺TCU故障不再現狀況進行系統分析，制定后續的對策方案.電控部見“TCU故障不再現分析”△TCU主機廠不能下線檢測完善設計變更管理。對需增加的作業流程應及時的發布、更新.電控部作業流程規范已更新下發車間.OTCU程序刷錯對TCU升級軟件進行全面的點檢，消除隱患，對制定的防范措施進行效果驗證.電控部對TCU軟件進行了升級，效果驗證OK.O一.上月質量例會指摘完成情況

NO工作事項工作內容責任部門/人完成情況確認判定11內部質量損失機加4大件加工報廢650元機加加工、機加工藝組織進行改善.制造部針對機加現場不良進行改善，并提交分析改善報告（第8頁）O閥塊裝配，鋼球掉出，導致報廢損失325元1.加強對員工的培訓管理，提高員工質量意識；2.把此問題列入車間失效履歷，提醒員工注意此類質量問題.制造部1.利用早會時間對員工進行管理培訓，增強員工質量意識.2.6月30日已納入PFMEA中O12決議緊急問題的處理，制定作業規范，采取自檢、互檢、全檢的措施，保證質量.各部門6月份開始13質量例會資料1.將不良分析與整體數據放到同一頁面匯報；2.對售后索賠增加分析調查，制定對策.品保部見例會資料O一.上月質量例會指摘完成情況對5月份未完成的任務，將繼續納入6月的任務中，將繼續跟蹤完成情況。◆現物：被動帶輪軸錐面角度要求為157°58′40″，-158°01′20″，實測為157°58′18″。◆現場：對該批次零件的錐面角度進行全檢，角度超差件總共有17件；◆現實：1.2014年4月，操作者XXX根據操作經驗，認為砂輪修整器快使用至極限，建議進行更換，但該修整器無備件，無法及時更換，然后按正式工藝繼續加工；2.發現無備件后，車間申請采購備件，備件于2014年4月就已到司并入庫，但車間未領取更換，直至6月份出現不良；●零件圖號：RDC15-1505004●零件名稱：被動帶輪軸●發生場所：機加車間(錐面磨床)●發生時間：2014.6.4●發現人：XXX●不良現象：被動帶輪軸磨錐面工序，中間件送檢，發現錐面角度超差。1、不良信息2、不良調查處置3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進5Why要因分析改善對策責任者實施日期結果①.無砂輪修整器備件計劃；②.無砂輪修整器的更換規定；①.根據修整器使用壽命，制定備件計劃②.明確砂輪修整器的更換規定，增加《砂輪修正器的履歷表》進行計數。機加/生產技術科7月30日（已增加履歷表，其它后續跟進）對車間所有需要使用的砂輪修整器進行備件確認，并建立相關履歷表。實施日期:6月10日①定期對砂輪進行評估；②把砂輪修整器履歷表的填寫納入工藝紀律檢查中。砂輪修整器被軸錐面質量問題分析報告（被動帶輪軸錐面角度超差）一.上月質量例會指摘完成情況NO.指標目標值6月達成情況1外協件一次交檢不良%6.57%3.41%O2外協件在線不良PPM值264246O3自制件在線不良PPM值494.51058X4一次下線不良%6.79%14%X5市場不良PPM值2427.51480O6主機廠零公里不良PPM值91016250O73MIS‰3.04‰5.495X8市場索賠件數33.1510O9外協件不良整改有效率%68.05%85%O10市場不良改善有效率%92.59%96.72%O11主機廠不良改善有效率%84.49%94.12%O12內部單臺質量損失%1.17%0.12%O達成：O未達成：X本月質量目標達成情況二、公司的總體質量狀況二、公司的總體質量狀況及分析2.1、外協件一次交檢不良%

【（合格批次/總批次）*100%】

4%目標值：6.57%

實際值：3.41%小結：6月外協件總共檢驗176批，不合格6批，不良率3.41%，見供應商質量分析：二、公司的總體質量狀況及分析2.2、外協件在線不良PPM值

【采購零部件在線不良數/采購件發料總數】

200目標值：264

實際值：246小結：6月發料總數300865不良數74件，外協件在線不良PPM值246，與前三月相比有上升的趨勢，需重點關注跟蹤。【PPM】2.3、自制件在線不良PPM值【自制件在線不良數/自制件發料總數】

400目標值：494.5

實際值：1058小結：6月自制件發料數3780，不良數4件，不良PPM值為1058，具體如下：二、公司的總體質量狀況及分析【PPM】NO零件名稱問題點后續工作責任人完成時間1被動帶輪軸/主動帶輪軸Φ16內孔漏加工（各1件）進行原因分析并改善制造部2014-7-302主動帶輪主動帶輪軸球道極半徑超差（各1件）進行原因分析并改善制造部2014-7-302.4、一次下線不良

【當月一次下線的不良數/當月下線的總數×100%（庫存齒輪產生的下線噪音不良不計入）】

200目標值：6.79%

實際值：14%小結：6月總裝箱數484臺，不良數68臺,具體如下：二、公司的總體質量狀況及分析NO問題點后續工作責任人完成時間1主/被動壓力故障(共3臺主/被動軸Φ16內孔漏加工)進行原因分析并改善制造部2014-7-302下線異響(65臺齒輪嘯叫聲大)測量齒輪數據分組裝配，結合下線及搭車效果，分析其相關性。品保部主導2014-7-302.5、市場不良PPM值【當月市場不良數/當月市場保有量X1000000（三包期內）】

1600目標值：2427.5

實際值：1480小結：6月市場不良11例，其中新問題7例（2例未返回，見下表），當月市場保有量4731臺，市場不良PPM值為1480。具體分析見下文市場不良分析二、公司的總體質量狀況及分析NO問題點后續工作責任人完成時間1FB111102084掛任何檔位不動，無故障碼，故障燈不亮，系統壓力正常，拔下TCU總成車也不走.待總成返回后檢查輸入軸及閥塊內部有無異常XXX2014-7-152FB(A)1108A00844服務站反映行駛時脫檔，剛開始報故障P0715P0725，更換了主動轉速傳感器和電磁開關閥都脫檔.待故障總成返回后空載檢查壓力情況，根據試驗數據再拆箱檢查內部零件有無損壞XXX2014-7-202.5、市場不良PPM值【當月市場不良數/當月市場保有量X1000000（三包期內）】

二、公司的總體質量狀況及分析NO問題點調查分析后續工作責任人完成時間3眾泰T200CVT車行駛時突然變空檔，狠踩幾腳油門后又恢復正常，服務站線束都已仔細檢查。更換電磁開關閥后故障一樣。箱號：RB131100121，里程：224Km。下線檢測：N擋800轉時系統壓力0.25Mpa，轉速提到3000轉時壓力1.25Mpa，D擋時前進擋壓力0.4Mpa左右，壓力故障；拆解檢查：油底殼內較多金屬渣，金屬帶與帶輪錐面磨損嚴重，閥塊壓力檢測：比例溢流閥最高壓力1.02Mpa、減壓閥壓力0.94Mpa，閥芯有卡滯。設計部主導原因調查分析。設計部2014-7-204TCU無法升級，故障碼無法清除。有時亮故障燈，車子行駛正常。TCU編號：MA1105010011677，里程：42218公里。1.軟件升級手法不正確，導致無法升級；2.軟件不兼容；1.制定軟件升級作業指導書，指導售后作業；2.分析軟件不兼容原因，并改善。電控部2014-7-20產品型號：RDC15-RB（眾泰T200）產品編號：131100077發生場所：東莞（用戶）發生時間：2014.6.18行駛公里數：300Km故障現象：用戶反映車輛跑不起速，且伴有異響。1、故障信息2、不良調查處置3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進要因分析改善對策責任者實施日期結果連問三個為什么①產品返修時未打扭力；②人為操作保證，無法保證100%，易發生遺漏；③下線返修區域未設定信息化防錯；建立信息化防錯，通過信息化管控，提高防錯能力制造部/公司辦7月30日(待完成后確認)CVT所有涉及到返修的組裝螺栓,全部進行信息化防錯點檢.試運行:7月25日～正式運行:10月底～①螺栓未擰緊，作案例，定期對全員進行教育；②對生產信息化的防錯能力定期進行評估和改善。二、公司的總體質量狀況及分析◆現物：經現場檢查確認，CVT總成后端蓋上的中間軸擋盤2顆螺栓發生脫落，導致漏油異響。◆現場：對該故障車輛更換CVT總成。故障CVT返回公司作調查。◆現實：故障CVT在2013年11月29日進行維修(更換了中間輪軸):拆解后，由1個返修人員按返修工藝進行全部的裝配，使用無防錯功能的扭力扳手緊固扭力。5）市場不良分析報告（T200后端蓋螺栓扭矩不良）產品型號：RDC15-FE（野馬F12）產品編號：110600019發生場所：云南蒙自（用戶）發生時間：2014.6.4行駛公里數：1700Km故障現象：用戶反映車輛掛任何檔都不動。1、故障信息2、不良調查處置3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進要因分析改善對策責任者實施日期結果“為什么”解析①工藝驗證件，混入到合格品。②產品半成品與成品料框沒有明顯標示，作業人員誤將驗證品放入產品框.①機加車間對半產品及成品料架料框進行區分擺放并標識；②生產件采取激光刻印編號，防止其它件混料；制造部2011年9月已實行對其它零件的焊接、加工過程進行確認，是否對不同狀態的零件進行區分標識。完成日期：2014-7-15無二、公司的總體質量狀況及分析現物：經拆箱確認，故障CVT的輸入軸脫焊發生斷裂。零件表面無標號，確定為11年9月之前生產。現場：11年9月之前，焊接現場半成品與成品擺放框未標識區分，未使用標號管控。現實：檢查輸入軸與連接盤的焊接接頭，接頭表面整齊、光亮，僅用小束流將輸入軸與連接盤焊接在一起，零件漏工序.根據當時生產條件，這次脫焊極有可能是當年的工藝驗證件，混入到合格品。6）市場不良分析報告（野馬輸入軸焊接不良）焊縫脫開產品型號：RDC15-RB產品編號：131100121發生場所：用戶發生時間：2014.6.3行駛公里數：13389Km故障現象：掛D檔速度跑不起來，CVT故障燈不亮，每個檔位顯示都是1字。1、故障信息2、不良調查處置3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進要因分析改善對策責任者實施日期結果“為什么”解析原TCUPCB板供應商質量不穩定，K通信芯片失效。更換優質PCB供應商(XFZQ)，目前PCB質量穩定。品質保證部2013年11月已投入約400件，暫未發不良無跟蹤新供應商的產品質量狀況，對其質量保證能力進行持續的評估與提升。二、公司的總體質量狀況及分析◆現物：TCU編號為010003545140519，為2010年生產；返回檢查軟件版本RF002V2.14,K通信芯片失效；◆現場：對該故障車輛更換TCU總成。故障TCU返回公司作調查。◆現實：該芯片為老供應商產品，原供應商由于質量不穩定已淘汰，現已停用，并改用新供應商產品。7）市場不良分析報告（TCU硬件故障）2.7、3MIS【前三個月售車的CVT不良數÷前三個月售車數×1000】

1‰目標值：3.04‰

實際值：5.495‰【‰】小結：

前三個月售車的CVT不良數1，前三個月售車總數182，6月份3MIS值為5.495‰，具體分析見16頁.二、公司的總體質量狀況及分析2.6、主機廠零公里不良PPM值【量產產品當月發生在主機廠裝車的不良臺數÷當月主機廠裝配臺數×1000000】

3000目標值：9101

實際值：6250小結：6月主機廠發現的CVT故障點數1臺，本月裝配臺數160，零公里不良PPM值6250，具體如下：二、公司的總體質量狀況及分析【PPM】NO問題點后續工作責任人完成時間1140500153檔位開關有時不顯示，不顯示時換檔不走，取下拉索手動控制操縱桿故障還是一樣擋位開關返回后故障間歇性出現，現已發往供應商進行分析，由SQE跟進分析改善XX2014-7-202.8、市場索賠件數

【單月售后索賠次數總和】

20目標值：33.15

實際值：10小結：6月市場索賠件數10件，具體如下：二、公司的總體質量狀況及分析NO故障描述數量原因分析改善措施改善時間/開始箱號改善效果110年CVT倒擋活塞（供應商：FLQP）開裂導致無倒擋1原供應商FLQP質量保證能力不夠：橡膠與鋼板之間粘結力不夠，使用一定里程后發生開裂；切換供應商，改用HTMF的產品2010.5(100400552)無再發NO故障描述數量原因分析改善措施改善時間/開始箱號改善效果211年的CVT差速器行星齒輪墊片磨損破碎導致異響41.表面硬度不夠，承載能力及耐磨性能差。2.球面尺寸超差。1.變更墊片材質及熱處理工藝（氮化)，提高墊片耐磨性能;2.切換供應商，保證球面尺寸;3.設計制作專用檢具，用于來料檢測，控制相關球面尺寸。2013-4-26(FB130500042C)無再發311-12年的CVT6207/6307軸承失效導致異3軸承質量問題；改用質量可靠性高的進口供應商NSK的產品2013-1-4(130100001)無再發410年CVT太陽輪焊合件開裂導致前進檔車無法行駛1原外協（益陽）焊接供應商焊接不良導致焊縫處開裂1.焊接工序改到容大機加車間電子束焊進行；2.焊接工藝規范化；2011-1-1(110100001)無再發5裝配不良（中間軸螺栓漏打扭矩）導致中間軸螺栓掉落，發生漏油、異響、掛檔不走。1(見第16頁的分析報告)二、公司的總體質量狀況及分析二、公司的總體質量狀況2.9、外協件不良整改有效率%

【下批供貨無再發生】

100%目標值：68.05%

實際值：85%小結：

6月份來料176批次，其中41種零件在之前發生不良，本次35種合格，6種不合格，具體分析見供應商不良2.10、市場不良改善有效率%

【第n月度市場不良整改在整改后的3個月內不良問題無再發數量/第n月度市場不良整改成數】100%目標值：92.59%

實際值：96.72%小結：以往市場發生的質量問題中（61類），在本月發生的問題種類數量11類。（其中被動帶輪軸斷裂、太陽輪焊合件開裂、行星齒輪墊片磨損、輸入軸焊接不良、軸承失效、高速開關閥失效（有塑封）、國產比例閥O形圈沖破、ZYDQ轉速傳感器失效、K通信芯片失效9類為改善對策實施前的產品；另2類為操作問題。）二、公司的總體質量狀況及分析2.11、主機廠不良改善有效率%【第n月度主機廠不良整改在整改后的3個月內不良問題無再發數量/第n月度主機廠不良整改成數】

100%目標值：84.49%

實際值：94.12%小結：

以往主機廠發生的質量問題（17類），在本月重復發生的問題為1類：檔位開關失效，具體見頁分析。二、公司的總體質量狀況及分析2.12、內部單臺質量損失%

【當期內部質量損失費用÷（當月度裝配臺數×單臺成本）】0.5%目標值：1.17%

實際值：0.12%小結：

6月份內部質量損失為3444.7元，損失率為0.12%，主要的問題為差速器殼滑牙、被動帶輪軸Φ35外圓跳動超差導致，具體分析件下頁：二、公司的總體質量狀況及分析產品型號：RDC15FB-C零件名稱：差速器殼零件圖號：RDC15-1507004發生場所：組裝車間差速器工位操作人員：XXX發生時間：2014.6.1110時10分故障現象：連接差速器齒圈與差速器殼時螺栓孔滑絲（不良率：6/60）1、故障信息2.不良調查處置現物：①.滑絲的螺栓與其它螺栓法蘭面不同，存在大量的螺紋膠殘液；②.螺栓、差速器殼進行尺寸、金相、硬度檢查全部合格。現場：涂好螺紋膠的螺栓無規律的堆積在物料框內，螺紋、法蘭面的位置多處粘附有螺紋膠。現實：工藝要求涂膠2-3個螺紋，員工采用手工涂螺紋膠，涂好后堆積在物料框內，裝配時再拿出直接裝配。3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進5Why要因對策責任者實施日結果1.工藝未明確涂膠量工藝文件增加明確涂膠量，制作警示圖懸掛現場，并對員工進行培訓制造部6月20日已實施2.工藝未明確螺栓涂膠后的擺放工藝明確螺栓擺放方式；制作螺栓專用擺放工裝；制造部7月20日正在實施中對車間其它螺栓涂螺紋膠工位進行改善。完成時間2014年7月1.納入工藝紀律檢查范圍。2.考慮引進螺栓涂膠機，避免人為影響因素。質量問題分析報告（差速器螺栓滑絲）二、公司的總體質量狀況及分析●零件圖號：RDC15-1505004●零件名稱：被動帶輪軸●發生場所：機加車間(無錫內圓磨床)●發生時間：2014.6.9●發現人：XXX●不良現象：磨φ16內孔時，零件的φ35外圓校不正。1、不良信息2、不良調查處置3、要因分析與對策4、標準化（水平展開）5、今后的推進要因分析改善對策責任者實施日期結果連問五個為什么①φ35外圓跳動；②零件頂尖孔被頂傷③裝夾零件頂尖孔沒有對正，碰傷頂尖孔④裝夾零件未使用支撐架輔助支撐裝夾⑤工藝文件未規定使用支撐架在磨外圓的作業指導書中規定，裝夾產品時必須使用支撐架輔助裝夾。通過工藝紀律檢查進行管控。機加車間/生產技術科6月10日已完成所有涉及頂尖裝夾的工序，在作業指導書中規定，“裝夾要求”。并通過工藝紀律檢查進行管控。實施日期:6月10日①作為案例，定期對全員進行教育；②對支撐架使用進行定期檢查。◆現物：1）檢測φ35外圓跳動為0.022，要求0.0082）跳動超差的件頂尖孔的護錐上均有一道光亮痕跡延伸到頂尖孔上。而跳動合格的件沒有這種痕跡或痕跡沒有延伸到頂尖孔上去。

◆現場：對該批次零件的外圓跳動全檢，發現還有2件跳動超差。◆現實：在磨外圓裝夾產品時，設備上面本應