#第8章施工質量保證體系及措施質量保證計劃體系概述目的為了有效管理云南省xx城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程的施工過程，確保質量滿足合同要求，特別定本大綱。依據本大綱依據云南省xx城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程招標文件；GB/T19000-2000idtTSO9001：2000標準及我公司質量手冊文件、程序文件；適用本工程的國家及本行業技術規范、規程。范圍本大綱適用云南省xx城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程工程項目的施工。質量方針本項目貫徹執行我公司的質量方針：科學管理誠信守法爭創優良持續改進質量方針是我公司的質量宗旨和方向，體現了我公司每一名職工的質量意識和質量追求，是我公司本部各項重要活動的行為準則，也是對業主的慎重承諾。科學和先進的管理是產品質量的保證，我公司把質量管理放在各項管理工作的首位，致力于質量體系的有效運行，特別注重對質量體系運行過程中和產品質量形成過程中生產的不合格的控制。我公司產品以質量一流的先進水平為目標，通過嚴密的科學管理，精心的施工策劃，嚴謹的工作作風，向業主提供一流的產品。“對工程質量一絲不茍”是我公司一貫堅持和倡導的職業道德和行為規范，通過經常性的質量教育和激勵機制，不斷提高全體職工的職業道德水平。質量目標--讓業主和顧客滿意是我們一切工作的目標；--工程質量達到優良等級。對企業來講明質量是信譽與發展的保障。切實保證工程質量是我公司多年來的一貫宗旨，在本工程施工中，將全面實行ISO9OO1族質量體系列標準，真正做到過程受控。8.1.3合同評審1、合同由公司簽訂之后，項目負責履約，當合同內容有所變更時，工程管理部隊變更合同進行評審，記錄并形成文字，報公司審批后，與顧客（業主）簽訂補正合同，并填寫合同修改記錄。2、顧客或愛表的書面指令由工程部受理，當執行指令有困難時，項目立即與顧客或代表討論處理。3、工程開工之后，工程管理部進一步理解合同的要求，代表項目部進行施工管理。4、當合同內容變更時要進行合同評審，施工技術部和質安部進行有關內容的技術管理和質量管理。8.1.4文件和資料控制在工程施工過程中，必須對執行和驗證質量體系所需的各種文件的制定、發布和管理進行控制，做到一切質量保證活動均有文件記錄，由質安部監督實施。為保證產品質量控制的管理文件，由各部門制定，綜合事務審核后實施。8.1.4.1文件控制程序見圖10-1。8.1.4.2文件的發布和分布文件的發布和發布應及時準確地進行，要使最新有效文件有關的部門和人員所掌握。8.1.4.3文件變更文件變更仍按原編、審、批、發放程序進行，并及時發放。發放變更文件時，文件接受單位在相應的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過期或不適應文件繼續使用。8.1.4.4文件分類歸檔項目部各職能部門和各施工隊均需建立收發文薄，專人負責，對發出文件和接受文件登記建檔。設備物質部對原材料采購計劃、采購量、出廠合格證、質量檢驗報告，

委托復驗、入庫驗收、原材料管理等文件即時整理歸檔；項目部施工技術部對施工設計圖紙設計變更、技術要求、施工計劃、工序流程、施工措施、測量記錄、整理歸檔質安部隊質量體系運行的文件、產品質量文件，質量記錄資料及業主（監理工程師）檢查驗收記錄等及時整理歸檔，綜合事務部對公司文件、項目部文件和業主文件整理歸檔。文件控制程序圖8.1訂貨對生產廠家的訂貨，對供貨廠家必須進行全面評定，擇優先取8.1.5.2采購人員采購人員應熟悉所采購物資質量標準，能夠按標準要求對所采購物質進行質量評價。8.1.5.3采購文件1、采購文件的依據：采購文件制定的依據是：施工計劃、相關物質、器材的技術要求、采購物質的質量標準、合格供方的質量記錄。2、采購文件編、審：采購文件由設備物質部編制，由項目經理批準。3、采購文件內容：采購文件應明確以下內容：物質名稱、產地、規格、單位、數量；質量標準和技術要求：單價、金額、罰款辦法；交貨日期、包裝運輸責任、交貨地點、驗收辦法、產品合格證、產品質量保證文件、委托實驗報告；雙方負責人和違約處理辦法等，由各工區采購的物質，由各工隊材料制定采購文件，程序按物質采購程序進行，內容相同。8.1.5.4質量驗證1、采購的物質由設備物質部按合同采購文件進行驗證并記錄。2、采購物質不能滿足物質量準時，總工程師組織質安部門評審。3、讓步接收的物質必須進行不符合項次記錄，并要有恰當的標識，以保證用于合適的施工技術部為。8.1.5.5物質采購記錄采購記錄包括：對供方的評估，采購文件，采購及接受人員，日期、規格、合格證、檢驗單、質量證明書、委托試驗結果、產地、進貨價格，實驗記錄、評審記錄。采購記錄由設備物質整理歸檔，各工隊整理歸檔。8.1.5.6物質采購控制各施工單位必須依據工程設計文件、圖紙和有關文件，按施工進度計劃，編制物質供應計劃，按合同要求，在實施各單項工程施工前30天將材料計劃報項目工程管理部，經審核后由物質部匯總上報監理和業主；對于急需供應材料的單項工程，施工單位應充分考慮供應提前期，統籌安排，確保按期供貨。物質采購實行分級管理制度，設備物質部負責與業主聯系主要原材料的訂貨，各施工單位負責組織采購除業主供貨之外的施工材料。由業主供應的水泥，使用單位依據有關國家標準部頒標準及行業規范與供方進行交貨驗收，索要材質證明及出廠合格證明書，并辦理材料交接手續。使用單位及時進行工程材料的檢驗測試實驗證，并將測試結果提交設備物質部，因生產急需來不急而采取緊急放行需總工程師批準。各施工單位對入庫材料及時登帳建卡，做好標識，妥善保管，進庫材料的材質證明、出廠合格證、檢驗報告以及驗收記錄，作為工程竣工資料的組成部分以及履約的原始依據，必須專人負責整理，存檔備查，同時上報監理工程師，出庫要有記錄，標明使用部位。不合格品、變質損壞的物質要及時處理，留有詳細記錄，即時上報質檢部門，杜絕不合格物質用到施工現場。8.1.6顧客提供產品的控制1、設備物質部根據工程進度，提供書面向顧客（業主）報送用料計劃，完整、統一、正確地規定采購資料發名稱、規格、數量和時間，并制定存區域準備所需記錄。2、按《產品標識和追溯性控制程序》規定，做好標識和質量記錄。3、質安部對顧客（業主）提供的產品，提出檢驗和試驗要求，由物質部安排抽樣，由試驗室或委托具有資質的機構復檢，保管單位做好進貨記錄、標識、合格者方可入庫，按制定的區域儲存。4、無論何種類型的產品，顧客（業主）都應對所提供的產品質量負責，供應方不能免除顧客（業主）提供合格產品的責任，也不能代替物質、質安部的抽查和檢驗。5、對顧客（業主）提供的產品經驗證和試驗不合格時，或在加工使用時發現不合格，不適用等情況要停止使用，做好記錄，作好標識，物質《不合格控制程序》要求進行控制，及時向顧客（業主）報告，分清責任，協商解決。8.1.7產品標識和可溯性1、由質安部確定產品標識范圍，凡用于工程的鋼材、水泥、中間產品都需標明品種、規格、進貨日期、產品來源、用于部位。2、標識可用標簽、掛牌、文字等形式，庫管員要檢查核對產品標識要與規定相符，標識要清楚、準確。3、產品的可追溯性起點為生產廠家，終點為施工部位。4、由承包方提供的產品必須提供質量證明，并按《進貨檢驗和試驗控制程序》控制，當發現不合格或產品要求不符合時，除按不合格產品處理辦法處理外，還要追研其質量責任。8.1.8施工過程控制施工過程控制是指對該工程項目整個生產過程每道工序處于受控狀態，以使工程管理符合合同/設計規定和竣工驗收規范文件，過程控制由總工程師領導，施工技術部、質安部和設備物質部負責實施。8.1.8.2工序控制1、工序制文件由總工程師負責，施工技術部編制，包括內容是：施工工藝方案、施工細則、工序質量控制要求及控制措施、工藝控制點及控制辦法。2、工序控制文件形成后逐級技術交底，使作業者先明確自己的職責及技術質量要求，進行合格的作業。3、工序過程、施工現場記錄，應在施工日志中恰當地描述，施工日志由生產單位指揮者逐日填寫，質量檢驗日志由各工隊質安科負責逐日填寫。4、工序控制的質量檢查在總工程師領導下由質安部會同各工隊質量負責人，按照相關文件及技術要求、按規定的次數、頻率進行。主要方面是：原材料及成品的質量復驗，現場施工質量檢驗，對復驗、檢驗結果應做出記錄；工序檢查，從項目工序起上道工序不合格絕不能進入下道工序，對不合格/有缺陷工序必須按照不合格控制程序進行糾正處理后，質安部檢查合格并由監理工程師檢查驗收簽字后方能進入下道工序。5、工序過程中的檢查、試驗資料、出問題及處理結果，均應作好記錄并要有負責人簽字程序。由生產單位質檢組負責逐項記載。6、特殊工序控制，應制定嚴格精細的施工工序規程，必要時由總工程師負責組織有關技術人員或業主代表評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質檢、施工工藝、設備家具、操作技術等進行重點鑒定和連續監督。8.1.8.4施工測量控制施工測量由施工技術部負責，各工隊具體實施。施工測量必須依據國家規范和設計要求進行，按規定工序按成，且測量精度必須滿足規范標準。測量儀器必須按規定的次數/頻率進行校準，以確保測量成果的精度。對測量成果要按規定進行簽字、審核。施工測量成果上交施工技術部整理歸檔。8.1.9檢驗和試驗檢驗和試驗由質安部負責，現場試驗室和各施工隊配合實施。10.1.9.1進貨檢驗和試驗1、對外購材必須進行驗證，包括：觀測埋設儀器、材料是否符合合同及要求，進貨記錄是否按整，是否帶有正確的標識及到貨后又無損壞，隨時到貨的支持性文件如合格證、試驗報告單是否齊全，到貨后出現不合格時的處理辦法等。主要材料進貨驗證由設備物質部實施并作好記錄。2、對外購材料必須進行抽樣試驗或委托試驗，抽樣試驗或委托試驗要提交試驗報告。由設備物質部監督實施沒。是要報告由質安部歸檔。3、未經檢驗或實驗不合格的材料，不得投入使用加工，由質安部監督實施。4、驗證記錄、試驗報告最終由質安部按規定整理歸檔負責上報。8.1.9.2工序檢驗和試驗工序間檢驗程序分三級即：班、組自檢，各共隊復檢，質安部終檢提交監理工程師檢驗或會同業主（監理工程師）終檢。工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法、頻率/次數）按規定的程序、規定進行，并按《單項工程質量檢驗標準》控制施工質量，按規定做出記錄。對特殊工序應制定執行專門的技術文件和質量控制程序，進行生產過程的連續監控和質量跟蹤。一般工序，經終檢合格后即可進行下道工序；基礎處理工程及隱蔽工程關鍵部位、特殊工序經終檢合格提請業主（監理工程師）驗收之后，方可進行下道工序施工，上道工序檢驗不合格，應即時處理，處理后按檢驗程序經終檢驗合格，監理工程師驗收簽證后，方能進入下道工序施工。最終檢驗和試驗：最終檢驗和試驗室全面考核產品質量的重要手段，檢驗和試驗記錄是交工驗收的主要依據。最終檢驗和試驗應和工序檢驗、試驗結果一致，全部數據均滿足設計/規范要求。在合同要求（或工程完成一定階段）需由業主、監理部門、施工單位對產品進行聯檢。聯檢應按有關規定或預先的檢驗項目及辦法進行，聯檢合格或聯檢中發生質量問題確已得到解決，業主（監理工程師）應在記錄文件上簽字并歸檔保存。8.1.9.3檢驗、試驗記錄記錄內容包括：檢驗試驗項目，抽樣數量，檢驗、試驗數據記載，合格數、不合格數，檢驗人員簽名、日期，負責部門蓋章。記錄應符合“文件和質料控制”、“質量記錄控制”的有關規定。8.1.10檢驗、觀測、測量和試驗設備控制為了確保檢測試驗精度，必須對施工中所用的檢驗、測量、試驗設備進行控制，由質安部、施工技術部負責實施。1、設備儀器的使用、維護、校準依據國家或頒發由關標準規定執行，校準工作由當地技術監督部門或專門機構進行，每年一次。2、檢驗、測量、試驗設備在使用或搬運中發生震動，未經校準，不得使用。3、發現設備處于失控，對以前的檢驗、試驗結果應作有效的評定并形成文件。4、各工隊和試驗實制定檢驗、測量和試驗設備的使用和維護制度，并在整個施工期間監督執行，拌合站、衡量系統按規定校驗，量值傳溯源國家計量局。8.1.11不合格品的控制不合格的控制指在施工過程中對不合格材料、施工項目進行檢驗、記錄、評價、標識、處理、報告、以防止不合格的施工材料、半成品或中間產品進入過程實體產生不合格單元工程的活動。由質安部負責，施工技術部各工隊配合實施。8.1.11.1不合格品檢驗評定依據1、現行國家或行業質量檢驗、評定標準，施工技術規范規程；2、合同中規定的圖紙、施工技術要求；3、試驗記錄、驗證記錄；4、施工日志。不合格品的檢驗記錄不合格品除了在檢驗、試驗記錄中認真填寫外，還必須填寫《補合格記錄》，《不合格記錄》應有醒目的標志。應明確寫清不合格向檢驗值、檢驗位置、檢驗方法和所依據的有關標準、檢驗時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗者簽名和不合格原因簡析。由質安部簽字后及時報總工程師和質量最高負責人。部合格品的評審與處理不合格品的評審由總工程師主持，質安部組織有關部門及各工隊主任、專業技術、質檢人員進行。同時論證，提出具體的處理意見、方法和程序并報監理工程師簽字后實施。不合格品的處理由負責工隊負責實施。處置方法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格品處理后需要新經質安部簽字后報業主（監理工程師）驗收簽證。不合格品處置后，由處置單位編制“不合格品處置報告”其內容包括：不合格品檢驗記錄，評審記錄，處置方案方法，處置過程、單位、人員、時間、監控人員，從新檢驗、試驗記錄、原因分析。“不合格品處置報告”報送質安部備查，歸檔，后報送總公司工管處。糾正和預防措施為了在施工過程中，消除潛在因素，應在出現不合格項迅速查明原因采取糾正華人預防措施，以免再發生類似的不合格。糾正和預防由質安部負責，施工技術部、各工隊配合實施。糾正和預防措施在施工準備、施工足組織設計、物質采購與管理、施工過程、檢驗試驗等環節中，使用恰當的信息來源，認真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。在施工過程中，認真執行“該做的要說到，說了就要做到，做了就要有記錄”的原則，只見、生產部門必須認真監督、加強管理。一旦出現不合格品，應做到三步放過，即：原因未查明不放過，質量責任未明確不放過、糾正預防措施未落實不放過。帶有普遍性的、經常性的不合格由質安部組織有關部門及工隊進行內部審核，內容包括：1、修改施工工序和質量計劃2、運行專業培訓；3、協商改善施工環境；4、調換有關人員，增添有關設備。搬運、貯存、包裝、防護和交付搬運設備、物質搬運前，各工隊物質部門負責備好搬運所需的安全防護用品，并對搬運人員提出全操作要求。先要選擇合格的搬運工具，搬運工具的搬運能力要滿足搬運物質的重量、幾何尺寸的長度、高度的要求，禁止違章超載運輸。要選擇正確的搬運方法，防止物質在搬運過程中損壞、變質和污損，并要保護好有關的檢驗、試驗狀態標記，防止丟掉或擦掉。大件物質搬運前，工隊物質部門要根據搬運的對象考察路線及運輸條件，選擇正確的搬運方法，并按有關操作規程執行。在搬運過程中，因搬運不當，造成設備、物質和產品損壞的要做好記錄，并向主管負責人報告處理。設備操作人員要嚴格按《設備維護制度》規定進行維護，作好玩好狀態，確保安全實施搬運工作。貯存設備、物質和產品入庫《進貨檢驗和試驗控制程序》進行控制，物質部提出物質的儲存要求，各工隊提供安全適用的場所，并滿足通風和干燥的要求。庫管員逐項填寫“入庫驗收記錄”，做到名稱不錯，規格部串，材質不混，建立“保管明細帳”，做好標識，做到帳、卡、物的名稱、規格、型號、數量、材質相符。顧客（業主）提供的產品，按《顧客（業主）提供產品的控制程序》進行控制。庫管員對物質的貯存方法要合理。庫管房內貨架上的物質做到上輕下重，中間放常用，貨位間距合理，道路要暢通，便于發放貨物。露天貨物堆碼要分區。分類布局合理，碼放不超高，貨垛要整齊牢固，無危險垛。顧客（業主）提供的物質要單獨存放。庫管員每月對貯存壽命期限的物質（如：水泥、油漆等）進行定期檢查，要在保管明細帳和材料牌上注明出廠日期和有效日期，對超過貯存壽命期限的物質要重新檢查，并按《產品標識和可追溯性控制程序》進行標識。危險品庫要配備使用有效的消防器具，并設專人管理，庫管員要熟悉消防器具的操作方法。8.1.13.3包裝物質根據進貨的性質及要求，在采購合同中規定包裝的形式和要求，以保證物質運輸和貯存的安全。包裝前確認產品的名稱、性質、數量、重量、標識、質量合格證明、產品說明書、包裝箱外觀規定的標識和內容附的包裝清單。確認無誤后進行包裝、封箱、箱外的標識要準確，并在規定位置做好適當的防護措施。8.1.13.4根據不同地方材料采用適宜的防護方式；--對水泥等帕潮的材料采取搭簡易棚或蓋蓬布的方式；--對永久設備要建半永久式房子進行防護；--對電氣設備采取防潮措施；工程竣工前的防護；--對重要的機械設備要派專人進行防護，定期維護、保養；--對電氣設備要定期通電，并采取措施防塵、防潮；8.1.13.5程驗收交付工程驗收交付按施工合同文件規定的內容完成并交付業主的全部活動。工程驗收分類：工程驗收分為單元工程驗收，分部分項工程驗收，單位工程驗收，中間階段驗收和竣工驗收。驗收程序按現場監理工程師的要求和行業驗收有關規范執行。驗收資料準備，按單元工程、分部、單位工程分別整理質量檢驗、試驗記錄，并依據“單元工程質量檢驗評定辦法”進行等級評定。單項“施工報告”由該項施工單位完成，施工技術部校核。內容包括：工程概況，施工組織機構，施工組織設計，施工進度及完成的工程量，主要施工工藝和方法，設備利用參數，現場質量控制的辦法，存在的問題及處理意見，附圖及附件（包括施工完成圖紙，設施變更和來往業務信函）。單項“施工質量報告”由施工質量負責完成，質安部校核，其內容包括：概述、施工質量管理、質量機構、質檢程序、質量檢測檢驗辦法、依據標準、質量檢驗檢測資料、整理分析結果（附質量評定表和匯部統計表），存在的問題及處理意見，附件（各單元工程質量檢查表）。總施工報告由施工技術部完成，總質量報告會由質安部完成，總工程師審定，項目部經理批準。備查資料；1、初檢、復檢、終檢；2、業主及監理有關技術質量問題的信函；3、有關質量問題的會議紀要。竣工驗收由相應一級單位組成完成，驗收程序及資料準備與階段驗收相同。量記錄控制質量記錄控制是指對直接或間接的證實工程是否滿足只要要求的證據進行收集、整理、簽證、保管使用及質量體系運行記錄的活動。由質安部負責，各工隊配合實施。控制內容與產品有關的記錄；質量體系的運行記錄；來自分承包的有關記錄；管理評審記錄；合同評審記錄；圖紙會審記錄；涉及變更記錄；工程驗收記錄；工程質量檢查、評審記錄；質量事故處理記錄。質量記錄由各有關部門整理和保存。質量評定記錄由質安部按月、季、年度上報業主、監理工程師和公司。填寫和要求質量記錄填寫字跡要清晰、字體端正、筆記清楚，做到內容整理，項目齊全，真實有可追溯性。質量記錄不允許更改。如填寫記錄有錯誤需要更改時，不咬涂抹，單線劃掉后重寫。各種填寫后，記錄人員要簽名，不得由他人代簽。各種簡圖、附圖、應簡單、清楚、正確。合同有要求時，需向顧客移交的質量記錄，用碳素、藍黑墨水填寫。按規定表式填寫或輸入質量記錄，做到記錄內容準確，填寫（輸入）及時。質量記錄填寫分數根據實際需要規定。移交顧客的質量記錄份數按合同要求確定。質安部不定期檢查各生產單位對質量記錄的控制情況。工程項目施工過程中質量記錄，公司按合同要求和《工程竣工交付控制程序》規定，組卷裝訂后移交顧客（業主）。填寫核組卷應符合國家檔案管理固定的要求。試驗記錄和試驗報告試驗依據：現行國家和部頒布有關試驗規程、標準埋設計技術要求。試驗記錄盡量采用表格形式；應寫明：實驗過程、試驗結果、時間、氣候條件、地點、試驗使用的器材，試驗記錄應有試驗、計算、試驗工程師簽名；一經工程師簽字，任何人不得改動。當試驗記錄不能充分說明實驗以及試驗相關的問題時，必須編寫試驗報告。試驗報告說明：為什么要進行這項試驗，涉及文件中的技術要求，適用范圍/部位，試驗所用設備、材料、試驗依據的規程、方法、標準，參加試驗人員，試驗過程，起止時間、結果，適用條件，存在問題及注意事項。試驗報告由試驗工程師編寫，質安部審核簽字，總工程師批準。檢驗記錄：檢驗指根據國家和部頒布有關整理檢驗規程標準、設計要求對單元、分項工程及設備材料進行檢驗的行為，一般分現場檢驗和試驗室檢驗。檢驗記錄盡量采用表格形式，使用量化數據。應寫明檢驗項目、規定的合格值及檢驗結果、部位、數量檢驗時間及人員，現場終檢記錄應由業主（監理工程師）簽字認可。公司內外各級質量領導者和第二、第三方進行的質量監督、檢查和質量審核記錄，由質安部負責整理和保管。監理工程師質量記錄，包括監理工程師因施工質量問題發生的返工停工以及公司對質量問題處理報告，由質安部負責整理和保管。交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質量總的結論，由質安部整理保管。質量記錄的整理、保管和使用質量記錄原件各生產單位整理保管，按工程的單位、分部和單元工程劃分進行整理裝訂后由質安部負責移交，同時復印副本，以備用、查閱。內部質量審核內部質量審核分為兩種，一種是由項目經理負責組織有關部門對質量體系的審核，一種是由公司負責組織的審核，目的是為了審核確定的質量計劃是否有效、是否滿足標準及法規的要求，包括對質量體系文件和相關部門的審核。審核的依據是OB／T19001—2000idtIS09001：2000標準和我公司編制的質量計劃和程序文件，相關的法規、規范、圖紙和資料。審核程序：提出審核計劃一會議嘅場檢查末次會議審核報告，糾正和防預措施的制訂實施跟蹤檢查關閉。審核報告內容包括審核結果評價，由審核組長完成。糾正措施由受審核部門制訂和執行，質安部監督實旖，并做好記錄，跟蹤檢查，實施質量改進。培訓綜合事務部根據需要編制培訓計劃，確定培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓方式、培訓材料等內容。各生產單位根據工程質量需要確定技術人員、根據國家明確規定必須經過培訓考核才能上崗的工作人員、必須具備一定專業知識和操作技能的人員，對質量有重要影響的關鍵崗位人員進行，制定培訓計劃進行培訓，特殊工作崗位人員必須持證上崗，培訓記錄由各生產單位保存。服務是指合同中規定的項目缺陷責任期的服務；本公司對顧客進行工程回訪發現應由本公司承擔責任的服務項目；顧客投訴本公司責任的服務項目和顧客在合同外的特殊要求的服務項目。通過工程回訪，了解顧客的意見和要求，對顧客反映的工程質量問題及時處理，并給予答復；對已交付的工程項目出現的質量缺陷，經確認，其責任屬公司承擔的，在缺陷責任期內的一般質量問題，由項目部進行無償保修；遇有重大質量問題，項目部上報公司主管經理及工管處等有關處室，進行研究解決。項目部經理在接到工程管理處“服務任務通知單''和修理方案后，--周內做好修理前的準備工作，并組織實施。項目部經理提出服務施工單位組成方案，重大服務項目的施工單位組成方案由經營副經理批準。實施服務的人員、設備、檢驗測量和試驗設備、建筑材料等按《施工過程控制程序》、《施工設備現場控制程序》控制。統計技術根據國家統計法規和相關規范/規程，公司根據具體情況，選擇適用的統計技術，由項目經理、總工程師和技術部負責人審核，公司總工程師批準實施，公司技管辦對統計技術進行指導并監督檢查。8.2質量目標本工程目標為云南省XX城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程工程土石方開挖、填筑、混凝土澆筑、支護、基礎處理施工各單位及分項工程的合格率均為100%；土石方開挖工程優良率為90%以上；土石方填筑工程優良率為95%以上；混凝土澆筑工程優良率為90%以上；鋼管制作及安裝工程優良率為90%以上；使整個工程質量優良率為90%以上，創一流樣板工程。為實現上述質量目標，制定如下工程質量控制標準和指標：1、工程施工完成，竣工交付時，合同范圍內全部工程的使用功能符合設計（或變更）圖紙的要求。2、所有隱蔽工程為業主質檢部門驗收合格。3、施工過程當中，單元（單項）工程一次驗收合格率保持在85%以上。8.3質量管理組織機構根據本工程的特點，結合ISO9OO1族質量標準，參照合同文件及相關資料，建立合理的質量管理機構，質量保證體系。8.4質量保證措施8.4.1會議制度8.4.1.1技術交流會新項目開工前由工程部組織，按施工組織設計（施工措施）對作業人員進行技術交底，質量部有關人員及班組長以上（或全體）作業人員參加。大型項目和關鍵項目，總工程師參加。8.4.1.2月度質量總結會質量部負責編寫月度質量總結報告，并組織召開總結會議。所有主要領導及有關部門人員參加。8.1.4.3質量專題會由總工程師或質安部視工程施工具本情況安排。8.4.2三檢制度根據本項目組織機構實際，“三檢”具體規定如下：1．專業施工隊負責具體項目施工的人員，完工后對其工作進行“初檢”；2．專業施工隊質量員（技術員）負責完工項目的“復檢”，并向質量管理辦提交施工記錄；3．質量管理辦專職工程師負責其分管項目完工的“終檢”，并向監理單位提交質量檢查記錄，申請監理驗收。8.4.3施工過程控制按照IS09000系列質量保證體系、按照過程控制程序中所規定的標準與要求，設置工程質量控制點，對工程實施全過程監控。質量管理及檢驗的標準1、本合同必須遵照執行的國家及行業的現行技術規范。2、所有標準和規程規范都會被修訂，在本合同執行過程中，如某標準和規程規范更新時，將盡量執行其最新版本。3、發包人根據有關規程規范制定的有關規定，亦應遵照執行。施工測量及觀測有關技術規范與標準《國家一、二等水準測量規范》；《國家三、四等水準測量規范》（GB1289-91）；《國家三、四等三角測量規范》；《國家三、四等精密導線測量規范》；《水利水電工程施工測量規范》（SL52-93）；其他相關測量規范。施工控制網在主體工程開工前，首先進行本工程首級測量控制網的復測工作，根據本工程地形。特點和建筑物平面位置，布設用于本工程施工的控制網。施工控制網以點位基礎穩定、通視條件好為原則進行布置。施工控制網外業觀測、內業平差工作完成后，在其精度滿足規范和招標文件要求的前提下，向監理人正式提交施工控制網成果，經審核后投入使用，并定期校核（1年復測1?2次），大規模開挖結束后，必須進行一次復測。地形測量與工程量復核在主體工程開工前，首先進行開挖工程量的復核，為精確計算開挖工程量，在施工測量控制網建立后，對工程施工各部位進行原始地形測量，平面圖比例1：500，斷面圖比例為1：200,斷面施測范圍超出基礎區20?50m，橫斷面圖間距不大于20m,根據地形斷面圖，復核計算各部位開挖工程量，并報送監理人審核后，做為工程結算依據。在開挖工程結束后，進行各部位基礎竣工地形、斷面圖的測量，技術要求同原始地形斷面圖，并根據基礎最終開挖斷面圖計算壩體工程量。8.6.4測量放樣本工程施工測量的主要任務是為施工提供測量數據，以滿足施工需要，確保工程質量。各主要施工項目測量放樣方法如下。8.6.4.1開挖工程測量放樣在土石方明挖工程開工前，根據設計圖紙要求，以二級網點為基點，首先進行土石方明挖開口線的放樣，并埋設標志桿，在覆蓋層邊坡開挖過程中，及時檢查復核邊線、坡度，避免超欠挖，石方開挖每次鉆爆前，及時進行測量放樣，然后再進行施工，第一層開挖放樣一次，土石方明挖測量放樣精度8.6.4.2建筑工程測量放樣在填筑工程開工前，首先按設計圖紙設里程樁，里程樁間距20?50m，施工樁號與設計樁號保持一致，測設精度按三等控制網進行，開始填筑前測繪清基后的地形圖（比例尺為1：500）和橫斷面圖（比例尺1：200），并按清基后地形測設填筑樁。在填筑過程中，根據設計圖紙，每一填筑層均進行各填筑區分界線、上下游邊線、填筑高程的測量放樣，并在填筑面設置標點用于指導施工，考慮到本工程特點，采用全站儀按極座標法施測為準。8.6.4.3混凝土工程測量放樣混凝土工程部位的施工放樣均以二級定線網為基點進行施測，細部點位精度應滿足規范要求，在測量放樣后，再進行模板工程施工，開倉前，由測量進行復測，并出具模板資料，以保證混凝土建筑物邊線滿足規范要求。8.6.5竣工測量竣工測量包括建筑物斷面圖測量工作，分別按部位和規范要求施測，斷面圖比例為1：200，以上資料均按分部工程整理歸檔，施工期所有定線、進度、方量、驗收等原始記錄均進行整理、校核、分類、整理成冊，最后提交監理人審核歸檔。8.6.6測量質量保證措施1、在施工過程中加強與發包人、設計及監理人的聯系，聽從監理人的安排，密切與監理人合作，及時協調處理施工過程中可能產生的問題。2、建立管理機構，選派多年從事工程測量工作，責任心強、技術水平高的技術干部擔任本標段的管理干部。建立工程師技術責任制，形成強有力的管理層。3、要求從事本標段工程的技術人員熟悉設計圖紙、設計文件要求的內容，熟悉現場情況，切實做好事先指導，使參加本工程施工測量的每個人員都清楚了解施工測量的要求和本人的職責。4、嚴格執行1S09001質量體系標準，建立施工測量質量安全責任制，與技術負責人簽定質量安全責任書，保證本標段工程的順利實施。5、按規范要求，定期對所用儀器設備進行維護和率定，確保測量成果的準確性。8.6.7人員及儀器設備配置成立測量隊（隸屬工程技術部），配備隊長和技術負責人各2名，測量主程師4名，測量人員10人，人員編制共16人。第九章安全保證體系與措施v?亠0少施工安全是工程施工管理的重要組成部分，為確保工程順利進行，保證施工人員的人身安全，改善勞動條件，增強勞動防護，對施工現場進行規范管理，保證施工現場的道路通暢，場地整潔，機械設備安全運行，防止施工造成環境污染，我局將在履行合同過程中對生產場區、生活營地、工地現場進行安全管理，建立安全保證體系并制定施工安全保證措施。目的通過建立安全保證體系和施工安全保證措施，為工程施工提供良好環境條件，保證工程施工順利進行，保障施工人員的安全，在完成合同內容的同時，搞好企業精神文明建設。依據云南省xx城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程工程施工招標文件。適用于本工程的有關國家安全法規、安全管理規程及環保法規；本行業有關土石方工程、混凝土工程、砂石料工程、基礎處理工程和安全施工等的技術要求、規程、規范；我公司安全管理制度及現場安全管理控制程序文件。安全管理機構及職責安全組織機構建立由項目部經理直接領導的安全管理體系，項目經理為安全生產第一負責人，負責全面管理本工程項目范圍內的施工安全、交通安全、防火、防盜、防中毒等工作認真貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針，認真貫徹“安全生產、人人有責”的原則，堅持執行國家有關安全生產的法律、法規。健全安全組織，強化安全機構，充實安檢人員，完善工作制度。在質安環保部內配備15名事業心強、懂業務的專職安全監督員，其中一名為分管日常安全工作的副部長，各項目部配置2名專職安全員和8?15名兼職安全員，做到每班作業都有安全員;安監人員每天巡視各施工面，檢查施工現場的安全情況及是否有違章作業情況，一旦發現及時制止，班前交待注意事項，班后講評安全，把事故消滅在萌芽狀態中。項目部每年召開兩次安全生產專題會議，研究解決生產中的安全問題。安全管理制度為了加強安全保證體系的有效進行，建立以安全生產責任制為核心的各級人員安全生產責任制和管理辦法；健全安全管理網絡。由質安環保部制定各項管理制度，安全記錄、通報制度；安全工作計劃制度；安全責任制度；安全教育制度；安全巡視制度；安全例會制度；安全設計、安全技術措施審批制度；事故調查統計報告、存檔制度；安全考核、獎罰制度；工會群眾監督制度；安全活動制度；危險作業審批制度；安全防水制度。通過安全制度的建設，強化安全管理，保證輸水隧洞工程的安全生產達到優質工程的水平。安全技術措施項目安全組織，應該包括決策層（項目部）、管理層（職能部門）、執行層（旋工工隊）操作層（作業班組）四個層次，構成一個封閉的組織體系。在項目經理的領導下，在地方政府安全監察機構、及業主、工程監理的指導下進行的。其主要任務是：根據國家安全生產方針、政策、規劃和安全工作的中心任務，提出項目經理的執行方案，組織生產施工單位貫徹執行。結合項目實際情況制定安全文明施工細則；安全生產目標，采取各種對策及時排除事故隱患；有計劃地開展安全教育和安全技術培訓，提高各級人員的安全技術水平。在推進日常安全工作時，可以做到權威大、指揮靈、行動快，減少扯皮推諉，促進協調配合，使各項安全技術措施迅速落實，使事故隱患盡快消除安全管理文件控制在工程施工過程中，必須對執行和驗證安全保證體系所需的各種文件的制訂、發布和管理進行控制，做到一切安全保證活動均有記錄由質安環保部監督實施，各項目部制定的安全管理文件由項目部實施，質安環保科備案。班組安全活動記錄由各班組每月上報項目部質安科，質安科對班組安全活動記錄進行檢查。文件控制程序確定分發到部門和人f研究安全工作內容f文件編制f審核f批準f分類編號打印、復印和采購f發布、分發、記錄f確定分發到部門和人f主要文件內容項目部年度安全管理目標；項目部安全管理制度；轉發上級、業主、監理有關安全的文件；項目部編印的《安全簡報》；項目部月、季度、年度安全統計報表及報告；項目部每月安全、文明施工等檢查記錄；安全隱患整改通知、落實反饋表；事故調查報告；特殊工種培訓記錄；安全培訓記錄；機械設備維修保養計劃及完好記錄；勞動保護、工業衛生統計報告；工傷統計表；防火器材、設施布置圖、統計表；民爆產品使用審批表、領用制度統計表；項目部安全活動周記錄；班組安全活動記錄；安全獎罰記錄、報告；勞動保健、營養補貼發放統計表；以上安全文件全部按我局程序文件進行規范管理。施工《安全手冊》進入工地即編印《安全手冊》分發到每個員工，基本內容如下所述。防護衣、安全帽、防護鞋襪及防護用品的使用；升降機和起重機的使用；各種施工機械的使用；炸藥的儲存、運輸和使用；汽車駕駛安全；用電安全；地下工程開挖作業的安全；高邊坡開挖與支護作業的安全；模板、腳手架作業的安全；皮帶運輸機使用的安全；混凝土生產、澆筑作業的安全；鋼結構制造和安裝作業的安全；機修作業的安全；壓縮空氣作業的安全；高空作業的安全；焊接作業的安全和防護；意外事故和火災的救護程序；防洪和防氣象災害措施；信號和告警知識；其它有關規定。第十章環境保護與水土保持措施10.1概述10.1.1環境保護的主要內容本標區域范圍內承包人承擔的環境保護工作包括但不限于下列內容：1、施工期水環境保護2、施工期聲環境保護3、施工區環境空氣保護4、施工人員健康保護5、野生動植物保護6、文物保護7、施工區水土保持8、其他環境保護措施10.1.2環境保護法律法規及技術標準1、法律法規《中華人民共和國環境保護法》(1989年12月)；《建設項目環境保護設計規定》(2002年10月)；《中華人民共和國野生動物保護法》【(87)國環字第002號】；《中華人民共和國水法》(2002年8月)；《中華人民共和國森林法》(1998年1月)；《中華人民共和國水土保持法》(1991年6月)；《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)；《中華人民共和國大氣污染防治法》(1995年8月)；《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(2004年12月修訂)《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》(1996年10月)；《中華人民共和國土地管理法》(1998年1月)；《中華人民共和國文物保護法》(1982年11月19日)；《中華人民共和國傳染病防治法》(1989年2月21日)；《中華人民共和國食品衛生法》(1995年10月31日)；《中華人民共和國道路交通安全法》(2003年10月28日)；《建設項目環境保護管理條例》(1998年11月29日)；《公共場所衛生管理條例》(1987年4月19日)；《中華人民共和國傳染病防治法實施辦法》(1991年12月6日國務院發布)《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》(1992年3月)：《中華人民共和國水生野生動物保護實施條例》(1993年9月)；《中華人民共和國野生植物保護條例》(1996年9月)；《全國生態環境保護綱要》(2001年11月26日)；《土地復墾規定》(1998年11月8日國務院第19號令)；《關于西部大開發中加強建設項目環境保護管理的若干意見》(國家環境保護總局環發［200114號)；2、技術標準(1)環境質量標準、環境空氣：執行《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)—級標準。、水質：執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)II類水域標準。③、環境噪聲：執行《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)l類標準。(2)污染物排放標準、氣：執行《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297-1996)無組織排放監控濃度限值。、水：禁排，處理后循環使用。、聲：執行《建筑施工場界噪聲限值》(GBl2523-90)標準。、《土壤侵蝕分類分級標準》(SLl90-96)、《水工建筑物抗震設計規范》(DL5073-1997)、《水利水電工程等級劃分及洪水標準》(SL252-2000)、《防洪標準》(GB50201-94)、開發建設項目水土保持方案技術規范》(SL204-98)、《水利水電工程制圖標準-水土保持圖》(SL252-2000)10.2分析因施工過程中可能引起環境保護方面的問題10.2.1水源污染造成水源污染的原因大致有，生活污水不規則的排放：生產用廢水的隨意排放；檢修時用過的廢油，不集中回收，隨處亂倒等，均可造成對水源的污染。10.2.2大氣污染開挖作業時產生硝煙、沙塵、拌合樓水泥灰塵、車輛運輸時引起道路楊塵車輛排放的尾氣等可以導致對大氣的污染。10.2.3噪聲污染機動車汽笛、發動機發出的聲響，施工排風用的大功率排風機發出的聲響等其它作業引起的聲響都會成生對周圍寧靜環境造成噪聲道污染。10.3環境保護管理目標及采取的措施10.3.1環境保護管理目標為了把云南省xx城提升人居環境工程暨-引水入城工程一期工程工程設成優質工程，根據本工程實際情況，我們擬定環保目標如下：預防污染，保護環境、持續發展、降低資源消耗、減少或杜絕向水資源排放污染物質、使施工現場達到國家標準且滿足合同要求、具體標準如下：1、水環境保護目標：確保施工生產廢水滿足施工生產回用要求，施工期廢、污水按國家標準處理后排放。2、環境空氣保護目標：作好施工期環境保護工作，減免工程施工對區域空氣的不利影響，使施工區域大氣達到國家標準和當地政府的有關規定。3、聲環境保護目標：控制工程施工噪聲，使施工場界環境噪聲達到國家標準或當地政府的有關規定。4、生態環境保護目標：嚴格限制施工占地及施工活動，使施工場地緊湊，減少工程建設占地和開挖對地表植被的破壞；采用先進的施工方法，降低工程活動對當地動、植物帶來的影響和破壞，維護工程及其周邊區域的生態完整性和生物多樣性。5、通過采取有效的工程措施，治理和預防因工程建設產生的水土流失和景觀破壞。10.3.2環境保護技術措施10.3.2.1建立環境保護體系成立由分管項目部副經理任組長，工程技術部、質安環保部、綜合事務部、機電物質部等部門組成的環境保護工作小組。按照誰施工、誰居住使用、生產、生活區域誰負責的原則，分解環境保護控制目標。從生產、生活、區域抓起，橫向問題找部門找作業隊，縱向問題找個人的環境保護網絡，進而來實現環境保護的總體目標。10.3.2.2環境保護組織措施工程技術部在組織施工生產的同時，必須充分考慮環境保護工作，要把環境保護工作做為一項重要內容，編制到生產作業計劃當中去，督促工區按計劃實施。第十一章竣工資料管理措施一、專人管理設置專人（內業技術員）進行竣工及檔案資料的收集、整理、匯總工作，保證己完成工程技術資料的真實、及時和完整性。二、分類登記根據施工進度，分別按照質量驗評資料、施工技術資料和竣工檔案資料進行歸類登記，最后按城建檔案和公司檔案要求分別歸檔立案。三、分級收集項目部的施工技術竣工檔案資料分別由項目經理、工長、技術員、質安員、試驗員和材料員等負責填寫搜集，對已完工工程的部分由項目技術員匯整理后，存底一套交公司技術質量安全科一套。四、檢查核對項目技術員在匯總整理施工技術資料時，應審查其真實、系統和科學合理性，保證其所有資料．符合規定后方可存底和交公司技術質量安全科。公司檔案員在收集、整理竣工資料時，應按科技檔案管理的有關規定和要求，做到竣工資料完整齊全、真實、有效，完工后分別交建設單位。五、按時報告按時編寫工程竣工報告，內容應包括施工簡要過程、大事紀要、質量評價。

第十二章附表附表一：擬投入本工程的主要施工機械設備情況表序號設備名稱型號及規格數量國別產地制造年份額定功率生產能力用于施工部位備注一、土石方施工設備1反鏟挖掘機PC200-6(1m3)3小松2011105土石方開2斜坡震動碾10T1陜西2010107挖土石方回3蛙式夯實機2.8kw6成都新購2.8土石方回4裝載機ZL50C(3.0m3)2廈門2012154.5土石方回5手風鉆YT285沈陽2013石方開挖二、混凝土生產及施工設備6振搗器4.5KW5國產擬購4.5混凝土澆7軟軸插入式振搗HZ6X-70A4國產擬購2.2混凝土澆8潛水泵6昆明水泵廠2016混凝土澆9混凝土攪拌機400L4國產20157.5混凝土澆10砂漿攪拌機2國產20143混凝土澆11手推車0.115國產擬購混凝土澆12配料磅稱1000kg2國產2010混凝土澆13模板各種規格國產2014混凝土澆三、運輸、起重設備14自卸汽車12.6t10國產2010113土石運輸15載重汽車5t2國產2010110運輸16載重汽車10t2國產2009130運輸17汽車吊20t3國產2009管道安裝18汽車吊16t3國產2009管道安裝19平板拖車20t2武漢二汽2009125運輸

序號設備名稱型號及規格數量國別產地制造年份額定功率生產能力用于施工部位備注20卷揚機JJM-56國產2009管道安裝21卷揚機JJM-32國產2009管道安裝22手拉葫蘆10t5國產2014管道安裝23千斤頂32t6國產2010管道安裝24油罐車140JY40EQ1武漢2013113運輸25灑水車5t1武漢200999運輸26生活車2201575運輸27交通車士w吉普1武漢201475運輸28輕型貨車1.511武漢二汽201280運輸四、檢測試驗、測量29VC值測量儀1北京水科院201230水泥檢測設備1北京水科院201431質檢設備全套1南京201532全站儀GTS-6021日本201333全站儀Tpk3111瑞士徠卡201434經緯儀t22江蘇201635水準儀乙S33南京201036爆破振動自計儀BZJX-12國產201537爆破參數測定儀BQ-22湖北201438起爆儀3湖北201039材料試驗機10~60t1湖北201340超聲探傷儀CTS-23201041測漏儀DJ-IIB201042紅外測溫儀201043砂石指標測定儀1湖北201544土壤篩0.074-40mm2國產2014

序號設備名稱型號及規格數量國別產地制造年份額定功率生產能力用于施工部位備注45砂料篩0.015-9.5mm2國產201446礫石、碎石篩2.36-90mm2國產201447混凝土抗壓試模15X15X15cm5國產201648混凝土坍落筒D=200、d=100、3國產201649砂漿試模7.07X7.07X74國產201650鋁盒15國產擬購51磅稱100Kg1國產擬購52臺秤10Kg1國產擬購53分析天平1/1000國產201454架盤天平200g國產201455天平500g2上海201456試驗烘干箱2湖北2014六、輔助施工機械設備1、水流控制57水泵KQL150-315A1昆明20153058水泵3BA-6A4柳州20157.52、綜合修配廠59普通車床CY6140A1云南機床廠20131560牛頭刨床B690(900)1甘肅天水機床20097.561萬能銑床X62321昆明200962搖臂鉆床Z351云南第二機床20103.663汽車外部清洗設CY61401云南201064電器萬能試驗臺TQD-21國產擬購565交