超市生鮮采購流程制度(優質文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）

蓋盛祥生鮮采購及核算流程制度超市生鮮采購流程制度(優質文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）為了及時反映本地生鮮商品與外采生鮮商品價格、所采購商品的價格與質量的變動，特此制定以下生鮮采購流程制度，以便及時調節生鮮采購方向，為公司創造更大利潤。一、采購流程及相關1。外采人員:生鮮外采人員每日要做一個詳細的生鮮商品市場價格調查,在市場進行采購時是貨比三家,為公司提高生鮮毛利做好基礎工作，從而提高公司效益。外采人員采購商品時要提前借款和隨時付款，通過微信與核算人員進行溝通，便于核算人員每天及時登記生鮮采購銷售報表。在采購當天要以微信的方式給核算人員報準確的當天花費。次日外采人員必須到財務報賬，核算人員再與結算人進行核對，經查明后如有弄虛作假給予責任人九級處罰.2.地采人員：為了保證地采人員在本地也能為公司采購到物美價廉的商品,要嚴格把好質量關，同種商品比價格，同等價格比質量.地采人員每日要做生鮮商品的價格和質量的調查，并與外采人員所調查的的同種類生鮮商品價格做對比，如經發現采購的本地生鮮商品價格高于外采生鮮商品價格(南瓜，冬瓜,西瓜香蕉、姜)，要說明原因（如質量上占絕對優勢)，沒有說明原因的，結算人員不予結賬。3.核算人員:核算人員根據外采和地采人員提供的準確有效的商品信息、采購開支，及時登記生鮮采購銷售報表，做好外采和地采兩者之間的溝通紐帶。采購人員到財務報賬時,財務核算人員要嚴格審核其單據的完整性及嚴謹性，才能給予報賬。二、生鮮商品市場調查地采人員、外采人員和財務生鮮核算人員要建立一個微信群,及時溝通生鮮商品價格的變動，并制作《生鮮商品采購價格對比表》。生鮮商品采購價格對比表年月日項目名稱單位鄭州單價商丘單價本地單價南瓜kg冬瓜kg姜kg西瓜kg香蕉kg對于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜這幾類商品,地采人員、外采人員務必做好市場調查,財務生鮮核算人員做好監督工作,做到隨時了解地采和外采的市場價格變動.若地采人員沒有調查市場價格就進行生鮮商品采購，價格高于外采商品，結算人員不予報賬。外地采購的生鮮商品價格只與商丘生鮮商品價格做對比.采購人員要對蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等價格報價的真實性和可靠性負責，經發現對其報價有虛假行為，給予責任人九級處理。三、生鮮采購人員與財務核算人員通力合作為了能夠更好的完成銷售目標和營業利潤希望采購人員和財務核算人員能夠履行好自己的責任，互相配合通力合作，為公司獲取銷售利潤的最大化。生鮮采購及核算流程圖采購人員領備用金↓外采及地采人員調查并通過微信群交流各生鮮商品市場價↓進行采購（地采人員以商丘市場價采購本地商品）↓采購人員將采購信息通過微信及時報給核算人員（備用金預支數，采購花費等）↓核算人員及時登記采購人員反饋的相關數據↓采購人員到財務進行報賬時核算人員要進一步核對采購信息，確認無誤后方予以報賬↓如有弄虛作假,一經查明將給與責任人相應的處罰財務室超市采購管理制度采購部職責1、商品購進工作實行統一管理,分級負責的方式,在營運總監的領導下,由采購部經理分級負責商品的采購。2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。3、采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地,組織商品的購進工作。4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”、“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談。6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征,并根據消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。工作內容及方法(一）采購計劃的制定1、商品購進應根據市場需求、季節變化,在市場調研預測分析的基礎上，分級制定商品購進計劃.2、采購部一個采購專員負責一個品類的商品采購,并制定所負責品類的商品季度、月份進貨計劃。3、采供部經理對各采購專員采購計劃進行匯總、調整、審核。4、采供經理根據審核、匯總后的采購計劃,向營運總監遞交采購申請，申請被批準后，向采購專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采購的依據，必須貫徹“積極、穩妥、及時、可行"的原則，應具有預見性、科學性和指導性。6、商品購進計劃按時間分為：年度、半年、季度、月份、節日計劃。按類別分為：應季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7、商品購進計劃內容包括:購進日期、供貨單位、商品產地、商品名稱、規格、數量、單價、總金額和結算方式等。8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施，對超計劃購進須及時向上級領導闡述理由，并經批準后執行，否則由此造成損失的，要追究當事人的經濟責任。(二）采購原則商品購進要遵循德隆超市的經營指導思想和商品定位的原則，符合市場供求規律.優化選擇貨源渠道的原則。好中排好,優中選優，以商品質量為主要依據。堅持“多渠道,少環節”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下，“先廠家,后批發；先本市，后外埠；先代銷，后經銷”.有條形碼的商品優先。以“名、特、優、新、鮮"及老字號產品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品,創名店”的經營方針.堅持“質價相符，真實合理，優質優價，物有所值"的價格原則。同價商品，質優者優先；同質商品，價低者優先。堅持“質量合格，結構合理，適銷對路,適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔,無假、冒、偽、劣產品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。貫徹“以經濟效益為核心,注重與社會效益相同一”的原則。采購流程自主采購（1）了解超市目前產品情況分析周邊社區消費者需求，找到超市沒有的空白產品、或應季需求增長產品、或需替代產品做出采購計劃(2）向營運總監申請采購(3）申請被批準后向相關采購人員下達采購指令，限期完成采購任務2、被動采購超市經理向采購部提出采購申請或補貨申請采購部做出采購計劃（3）向營運總監申請采購（4)被批準后向相關采購人員下達采購指令，限期完成采購任務（四）供貨商分類根據日常供貨商對超市促銷支持情況、產品銷售情況、產品質量(性價比情況）、產品市場前景等考核指標將供貨商分為(a、b、c三級）具體為（1）供貨商每月能對超市促銷提供支持兩次、產品銷售增長高值是低值1。5倍的、為a級（2）供貨商每月能對超市促銷提供支持1次、產品銷售增長高值是低值1.2倍的、為b級(3）供貨商每月能對超市促銷提供支持0次、產品銷售增長高值是低值1倍以下的、為c級(五)產品銷售分析1、采購部必須對其引進的產品進行以周為周期的銷售監測，具體方法為從信息部調取相關產品銷售數據，記錄每周銷量，并根據每周的銷售數據作出不同產品的銷售曲線圖。分析出產品銷售波動原因屬于產品的問題的或是供貨商問題的及時給以溝通。供貨商支持不力的降低其考核等級（a、b、c三級)(六）工作記錄對于所有洽談過的客戶都要做《采購客戶發展記錄》對于已經合作的客戶填寫《德隆供貨商檔案表》對從供貨商方爭取的促銷支持每次都要進行記錄填寫《供貨商促銷支持登記表》對有供貨商支持的促銷活動的促銷效果進行評估登記填寫《促銷活動效果監測登記表》參加供貨商展銷會每月制定供貨商展會參加計劃，報上上級和人資部備案參加完展銷會后作展銷會參會記錄報上級和人資備案績效考核辦法參與績效考核的崗位工資為基本工資+考核工資模式，考核工資依據每月的績效考核得分情況進行核發（二）采購部所有職責內的工作和上級交代的其他工作，均有人資部對其完成情況進行考核(三）采購部考核指標引進優質客戶的數量引進產品所產生的利潤引進暢銷產品的數量爭取供貨商讓利搞活動的次數,以及所帶來的銷售增長和成本節約新品的銷售分析報告（四)考核辦法績效考核滿分為100分分店協助事項占10分分店營業任務完成情況占10市場調查及分析完成情況占10產品招商引進工作30供貨商促銷支持工作30上級布置工作占10銷售數據分析工作占10每月必須由供貨商讓利促銷商品不得低于5款，少一款扣3分每月必須引進新供貨商不得低于4家，少一家扣5分自產品進駐超市之日起每月預測產品銷量和可獲利潤情況作出分析計劃，提交營運總監,月底根據采購部所作計劃,進行考核，少一次扣5分超市促銷期間，采購必須向供貨商爭取資源支持，并預測商品銷量，做成XX商品促銷計劃上報運營總監，然后促銷結束后給以考核,每個采購每月至少一次少一次扣5分每月必須對新引進產品做出銷售分析報告（內含新品周銷售曲線圖），報告必須依據信息部相關數據，做到真實詳細,將以上報告提交營運總監和行政副總,本工作內容作為績效考核指標之一進行考核，少一次或報告有虛假成分扣10分工作監督管理1、采購部各項工作上級約定完成日期的，必須在限期內完成，運營總監或其他上級領導布置的工作，均形成文件在相關會上下達,人資部會有記錄，到約定日期人資部會考察工作是否完成，若沒有完成，人資部會在月底考核時給以扣分2、人資部對各崗位的考核評分均依據相關制度文件和被考核人工作記錄上級評價等進行，若被考核人發現對自己考核存在不公正支出可以向考核人員重新評分申請。并了解評分詳情。績效考核評分表部門：考核月份序號考核指標指表定義評分標準滿分考評得分數據來源備注可量化指標占80％促銷商品數量每月供貨商促銷商品不得少于2款少一款扣7。5分18運營部引進新供貨商數量每月引進新產品供貨商不得少于4家少一家扣3。75分18運營部分店營業任務完成情況各分店營業任務必須100%完成實際完成率*計劃完成率＊滿分分數5財務采購計劃完成采購部所指定采購計劃的完成率實際完成率＊計劃完成率*滿分分數12運營部高利潤貢獻值的占比公司規定利潤水平在所采購商品的所占的比重實際占比*計劃占比＊滿分得分12財務出租商戶穩定率出租商戶占總鋪位數量的比例實際出租率＊任務出租率*滿分分數5營運部采購質量合格率合格商品在全部采購商品的總所占比例必須達到100％出現一個商品不合格本項考核為0分12營運部和檢查部定性指標供貨商檔案建立（包括新老供貨商）新老供貨商都必須填寫《供貨商登記表》建立供貨商檔案建檔客戶數量/總客戶數量＊滿分的分6財務部采購產品價格表（包括采購成本價和零售價）對采購的產品到貨及時當天填寫采購產品登記表并標明采購價和零售價有價格表的產品/全部采購商品*滿分得分6財務部工作指標完成率具體只以上工作的完成率完成指標/指標數量＊滿分得分8人資部關鍵事件采購產品發生重大質量問題,導致客戶退貨或批量退換貨的，公司損失在5000元以上的扣30分,發生供應商請吃、喝、送禮、回扣等問題，績效考核為零分（參加招商會宴會除外）凡涉及到泄露公司商業機密的績效考核為零分其他事項1、每月前確定各崗位的不確定性定性指標，2、下月1-3號財務收集數據3、每月5—6號召開預算評估會議并產生新的定性指標4、7號為公司的績效考核日，各部門經理根據員工表現評分，人力資源部根據考核情況給出各經理得分，計算上月績效考核工資。6、如有延誤按5分/天的標準扣分考核綜合評分考核人簽字：年月日直接上級簽字：年月日被考核人簽字：年月日考核流程人資部根據相關部門提供的數據對采購部、營部進行考核，具體為采購部的考核數據由財務和營運兩個部門提供；營運部的考核數據由財務提供，具體流程為，營運部和財務部為人資部提供關于采購部與考核指標相關的數據人資部根據相關部門提供的數據和考核評分標準進行評分填寫績效考核評分表由其直接上級審核簽字和考核員簽字人資計算績效工資報財務人才將績效考核表自己存檔一份，交被考核人一份。績效考核實行上級對下級考核制，在某些部門尚不健全，沒有上級經理的情況下由相關部門對其工作作出認定提供數據,由人資部門進行考核4、時間要求（1）每月7日前各部門確定下月各崗位的確定要考核的定性指標,（2)下月1-3號財務收集上月與采購運營兩部門各項工作指標相關的數據，并且必須于3號中午下班前將數據整理完畢，下午向各部門提供所需數據，若有延誤按5分/半天的標準進行扣分（3)3-4號營運部整理搜集上月關于采購部分工作指標的相關數據,并且必須在4號中午下班前整理統計完畢，若有延誤按5分/半天的標準進行扣分（4）各部門必須于6號中午下班前將自己負責收集的數據報送到人資部，如有延誤按5分/半天的標準進行扣分.（5）每月7號為公司的績效考核日，進行上月的績效考核。各部門經理根據員工工作指標完成情況給員工評分，人力資源部根據各部門各項指標完成情況給出各經理得分，計算上月績效考核工資.沒有上級經理的部門或員工,由 其他相關部門提供其工作評價由人資部門進行評分。如有延誤按5分/半天的標準進行扣分。食品采購制度目的便于連鎖店所需商品的統一管理和采購,降低商品的采購成本，規范進、出貨流程，做到人員合理分工與定位，通過標準化、簡單化、專業化達到提高效益的目的確保各連鎖店的正常供給，保證采購商品的適應性和新鮮度并選擇穩定、可靠的供貨渠道結合市場與各門店的地域差異性以及季節變化等，制訂采購計劃并負責洽談商品進場、維系供應關系，爭取廠商的最大化支持了解消費新動向，適時引進新品,并與供應商申請特價商品的支持和相關的促銷活動,擬定DM促銷商品范圍采購、儲備、配送采購部功能、職責：商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下,由采購部經理分級負責商品的采購。采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地,組織商品的購進工作.采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理"、“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談.采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市.對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。每周監測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理對各分店的經營業績負有連帶責任,必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。具體補貨行為由各店負責,由采購部進行監督采購部主要事項:（1)洽談商品進場并簽定購銷合同；（2）洽談各門店的促銷費用如地堆、端頭、廣告位招租等;（3）了解消費新動向,適時引進新品，并與供應商申請特價商品的支持和相關的促銷活動,擬定DM促銷商品；（4)根據各門店上報的要貨計劃，查閱庫存、制訂合理采購訂單開始備貨；（5）根據各門店反饋的市調信息，調整商品的價格和制定促銷方案;（6)對各門店要求退貨的商品或大庫上報臨近保質期商品,審核后及時和供應商協調節退、調、換貨,對不能調退的商品應立即控制訂貨并制定促銷處理方案；（7）組織大庫的商品盤點，分析庫存過大的原因，并采取相應的措施；(8）對洽談的各項協議主要內容進行備案、歸檔，對新簽訂的地堆、端頭協議的期限內容即時書面告之各門店做好商品陳列;（9）落實門店大宗團購商品的交易、要貨和讓利工作；（10）調整門店商品的經營品類和訂貨權限；（11）定期訪問各門店,指導商品的陳列，幫助門店調整商品結構。電腦錄入員的工作職責（1)確保錄入數據的準確性與真實性；（2）積極主動與各部門溝通聯系與協調，做到與各部門暢通工作；（3)本著認真負責的態度及時完成領導交辦的事項。電腦錄入員的主要工作事項（1)負責新進商品的信息錄入；(2）負責將采購訂單分類交倉庫和門店并追蹤采購訂單的到貨情況；（3）每周根據連鎖門店（市外）要貨單，確認庫存,打印要貨單及時調撥,并對庫存不足的進行歸類，以便采購下單備貨；（4）對采購部簽訂的合同（地堆、端頭協議等）備檔后交財務存檔，并追蹤協議的履行情況；（5)對采購部審批后的門店每檔期特價商品進行調價或售價商品的價格變動，并書面告知門店；（6）整理、歸類好各項單據以便備查。配送中心的工作職責與主要事項：1、嚴格按收貨程序接收供應商送貨，包括碼放程序、區域原則、貼碼程序、驗貨程序、驗單程序等;2、工作認真、細致、誠實、有條理，確保所有的收貨真實、正確、清楚；3、及時對驗收的貨物整理、碼放，根據各門店要貨單進行配送;4、負責收貨區域、庫區的清潔、衛生、安全操作、消防等要符合公司規定；5、做好收貨區的車輛秩序、管理和外來人員的進出管理;6、執行先退后收貨的程序；7、與供應商保持良好的合作關系，為其提供份內的服務；8、堅持月盤點制度；9、建立商品保質期臺帳，對臨近保質期或長期滯銷、庫存過大和孤品、品項不佳等列出清單,及時上報采購部;10、將各門店送來的報損商品，檢查退單單據是否與貨物一致，是否有領導簽名，批量退貨是否與采購部的指示相一致,然后統一執行報損程序進行報損；11、對退貨商品分類、分區域進行整理，確保每一個供應商的退貨全部集中在一起清退；12、負責維修商品的跟進工作;13、負責各連鎖門店的信息、單據的收集整理工作,于每日17時上交財務進行登帳或將系統庫存進行更正；14、負責入庫贈品的保管，即時通知采購部;15、每日早晨和中午到采購部反映到貨情況，并取走訂單。采購計劃的制定1、商品購進應根據市場需求、季節變化，在市場調研預測分析的基礎上，分級制定商品購進計劃。2、采購部一個采購專員負責一個品類的商品采購，并制定所負責品類的商品季度、月份進貨計劃.3、采供部經理對各采購專員采購計劃進行匯總、調整、審核。4、采供經理根據審核、匯總后的采購計劃，向營運總監遞交采購申請,申請被批準后，向采購專員下達商品購進指令。5、商品購進計劃是采購的依據，必須貫徹“積極、穩妥、及時、可行”的原則，應具有預見性、科學性和指導性。6、商品購進計劃按時間分為:年度、半年、季度、月份、節日計劃.按類別分為：應季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7、商品購進計劃內容包括：購進日期、供貨單位、商品產地、商品名稱、規格、數量、單價、總金額和結算方式等.8、采購人員要嚴格按采購計劃進行實施,對超計劃購進須及時向上級領導闡述理由，并經批準后執行,否則由此造成損失的，要追究當事人的經濟責任.采購原則商品購進要遵循一百超市的經營指導思想和商品定位的原則,符合市場供求規律.優化選擇貨源渠道的原則。好中排好，優中選優，以商品質量為主要依據.堅持“多渠道，少環節”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下,“先廠家，后批發;先本市，后外埠；先代銷,后經銷"。有條形碼的商品優先。以“名、特、優、新、鮮”及老字號產品為主的原則。貫徹“引名廠,賣名品,創名店"的經營方針.堅持“質價相符，真實合理，優質優價，物有所值”的價格原則。同價商品，質優者優先；同質商品，價低者優先。堅持“質量合格,結構合理,適銷對路，適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔,無假、冒、偽、劣產品。堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷"的原則。貫徹“以經濟效益為核心,注重與社會效益相同一”的原則。采購流程由總店統一規劃同供應商的接洽、議價、商品的導入、商品的淘汰以及POP促銷等,超市所屬各門店只負責商品的陳列以及內部倉庫的管理和銷售工作，對于商品采購,各分店只有建議權，可以根據自己的實際情況向總部提出有關采購事宜。自主采購(1）了解超市目前產品情況分析周邊社區消費者需求，找到超市沒有的空白產品、或應季需求增長產品、或需替代產品做出采購計劃（2)向營運總監申請采購（3）申請被批準后向相關采購人員下達采購指令，限期完成采購任務被動采購超市經理向采購部提出采購申請。采購部做出采購計劃（3）向營運總監申請采購（4）被批準后向相關采購人員下達采購指令,限期完成采購任務收貨管理制度1、原則:按單收貨，仔細清點驗收，要求供應商提供送貨清單，核對供價是否一致，應及時反應至采購部；2、收貨制度:（1）倉庫劃出收發貨區，所有收貨必須在收發貨區進行，未經允許其他人不準進入倉庫；（2）所有收貨必須憑有效單據進行收貨，無效單據不可進行收貨；（3）收貨要求：A、驗貨時要進行抽樣檢查、開箱檢查；B、檢查項目:條形碼是否與訂單相符，包裝是否完整,保質期是否符合要求，禮品是否配送,有品質要求是否符合，對不符合要求的可拒收；（4）仔細清點商品數量,按實收單填寫有效單據，實收的數量不超過單據所列數據，有贈品的，要單獨填寫贈品單，并在有效單據上備注清楚,上報采購部后統一給予分配；（5)收貨完畢，雙方在單據上簽字確認,并注明收到貨日期，綠聯交對方，紅聯自己留用，白聯整理及時送交財務。出貨管理制度1、原則:先進先出2、出貨制度：A、倉庫管理人員憑要貨單等其他有效單據按單發貨；B、堅持先進