一般業務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進采購部與供應商洽談新商品引進《舊供應商新商品引進流程》是否新供應商否《舊供應商新商品引進流程》是否新供應商是《新供應商商品引進流程》《新供應商商品引進流程》《訂貨管理作業流程》《訂貨管理作業流程》《收貨工作流程》《收貨工作流程》商場進行商品銷售、管理商場進行商品銷售、管理采購部與采購部與營運部共同分析是否有滯銷或質量問題《退貨管理流程》采購部處理解決《退貨管理流程》采購部處理解決采購部分析經營是否有問題是采購部分析經營是否有問題否電腦部：新商品試銷是否已經到期電腦部：新商品試銷是否已經到期否是《新商品轉正流程》《新商品轉正流程》《供應商分析淘汰流《供應商分析淘汰流程》程是否新供應商需是否新供應商《結算流程》不需《結算流程》新供應商商品引進流程采購員洽談新供應商及新商品采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報采購經理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產廠家等將供應商詳細資料列表，上報采購經理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產廠家等商品是否已有經營商品是否已有經營已有經營不同意無將供應商詳細情況資料列表填寫《新商品錄入資料表》和《供應商錄入表》將供應商詳細情況資料列表填寫《新商品錄入資料表》和《供應商錄入表》申報采購經理/申報采購經理/店長審批采購部錄入組錄入：采購部錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態采購員下新品訂單，并通知門店采購員下新品訂單，并通知門店舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意采購文員填寫《新品錄入資料表》采購文員填寫《新品錄入資料表》采購部經理簽名同意并由采購部經理簽名同意并由店長簽字確認同意電腦電腦部錄入新商品資料并確認新品資料單轉交營運部新品資料單轉交營運部采購員下新品訂單，并通知采購員下新品訂單，并通知營運部聯營及代銷供應商引進流程采購部與供應商協商代銷或扣點條件采購部與供應商協商代銷或扣點條件不同采購主管與供應商草簽供應商洽談記錄表采購主管與供應商草簽供應商洽談記錄表供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和店長審核同意總經理簽名是否同意總經理簽名是否同意不同意同意采購員與供應商合同簽署合同采購員與供應商合同簽署合同（一式二份）供應商留底采購部采購部復印留底財務部留底采購員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》采購員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》整理費用收取清單整理費用收取清單電腦部電腦部錄入供應商和商品資料，進入訂貨程序新商品轉正流程電腦電腦部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存類別、品名、規格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存信息部出《需淘汰到期新商品明細表》信息部出《需淘汰到期新商品明細表》采購部、賣場考評給出書面意見第一次采購部、賣場考評給出書面意見店長審閱簽字店長審閱簽字通知采購部及電腦部商品轉正保留第二次淘汰未退通知電腦部淘汰及退貨期限通知電腦部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進通知電腦電腦部檢查到期是否已退貨退貨流程退貨流程財務部結清余款及費用已退貨財務部結清余款及費用供應商分析淘汰流程電腦電腦部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額編號、供應商名稱、進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額……電腦電腦部列〈供應商經營情況一覽表〉采購部簽署是否保留意見并交采購部簽署是否保留意見并交店長確認簽名通知電腦部通知電腦部：淘汰供應商名單及最后期限電腦部檢查是否按時完成通總經理簽名是否保留知總經理簽名是否保留通知：采購部、財務部、營運部、電腦通知：采購部、財務部、營運部、電腦部該供應商轉正購及總經理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供應商余款財務部結清供應商余款租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列《未交款供應商明細》交采購部催交財務列《未交款供應商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門《已交款供應商明細表》《已交款供應商明細表》《未交款供應商明細表》《合同已到期供應商明細表》店長采購部營運部總經理店長采購部營運部總經理聯營供應商結算流程每月指定對帳日期，聯營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額每月指定對帳日期，聯營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額采購部書面采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業額）結算組對帳員審核結款金額是否正確與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業額）結算組對帳員審核結款金額是否正確否財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表是收取聯營供應商各種雜費收取聯營供應商各種雜費財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數否采購部經理簽名提出處理意見是采購部經理簽名提出處理意見通知聯營供應商開發票到財務部結算通知聯營供應商開發票到財務部結算店長店長審核意見是否保留該供應商本月結算到期后，財務部將以下各表交至指定部門：本月結算到期后，財務部將以下各表交至指定部門：《正常結算供應商明細表》《保底額結算供應商明細表》《合同已到期供應商明細表》財務確認支票日期，出納員付款是財務確認支票日期，出納員付款否總經理簽名同意總經理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商店長采購部總經理營運部通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商店長采購部總經理營運部供應商清算供應商清算代銷結算流程財務部查詢供應商可結算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供應商特別費用清單財務部查詢供應商可結算金額并填單交采購部簽名采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部匯總各項費用，列明細表財務部核對應結款余額，收取供應商各項費用財務部核對應結款余額，收取供應商各項費用店長店長簽名同意財務總監簽名同意財務總監簽名同意供應商按單開具結算發票供應商按單開具結算發票財務每月交《代銷供應商結算情況表》于總經理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認財務每月交《代銷供應商結算情況表》于總經理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認購銷（先貨后款）結算流程供應商檢查驗收單和送貨單并更正每月5日至15日供應商持驗收單至財務部對帳供應商檢查驗收單和送貨單并更正每月5日至15日供應商持驗收單至財務部對帳財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對無確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否有誤確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查入庫單是否有誤否補做調整單工有補做調整單是待處理財務部檢查單據是否已到結算期待處理財務部檢查單據是否已到結算期采購在每月7日前統計供應商的各項應扣費用采購在每月7日前統計供應商的各項應扣費用數量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案到期財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據財務總監審批同意財務總監審批交采購經理簽名確認應付款金額，交采購經理簽名確認應付款金額，店長店長簽名確認總經理簽名同意權限金額范圍之外總經理簽名同意權限金額之內財務總監簽名同意財務總監簽名同意通知供應商在每月通知供應商在每月20日前領款并提交增值稅發票財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內做付款確認財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內做付款確認購銷（先款后貨）結算流程采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意店長店長確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同正本備案財務部合同正本備案總經理在合同上簽名，蓋公司合同章總經理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部合同副本備案采購部填寫《現金使用申請單》采購部填寫《現金使用申請單》供應商合同供應商合同正本備案店長店長在《現金使用申請單》上簽名財務總監簽名確認財務總監簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款財務部出納員與采購員提貨并且付款類別單品數量管理流程店長每月至少一次查詢分類商品情況店長每月至少一次查詢分類商品情況店長及采購部經理根據公司情況，確定商品類別及每類應做品種類不妥列分類商品數量表報總經理審批類別實際單品數是否符指標數列分類商品數量表報總經理審批類別實際單品數是否符指標數同意通知采購部經理，由采購部經理匯報差異原因由總經理、通知采購部經理，由采購部經理匯報差異原因由總經理、店長與其它高層領導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3、確定各大類應占用面積及樓層位置差異較大差異原因是否合理調整類別中單品數量指標差異原因是否合理調整類別中單品數量指標合理由電腦部1、錄入商品分類資料由