XX有限公司XXCO.,LTD文件編號：ZY-QL-00-2010標準作業流程圖版次：A制定單位：行政部發布日期：2010年8月1日保管單位：受控狀態：受控文件/參考文件核準審核擬訂XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-00-2010版本/修改A/0作業流程圖目錄頁碼第1頁共16頁序號內容編號01【生產用料采購作業流程圖】ZY-QL-01-201002【外協外購收料作業流程圖】ZY-QL-02-201003【領料作業流程圖】ZY-QL-03-201004【生產作業流程圖】ZY-QL-04-201005【退料作業流程圖】ZY-QL-05-201006【IQC檢驗作業流程圖】ZY-QL-06-201007【IPQC檢驗作業流程圖】ZY-QL-07-201008【FQC檢驗作業流程圖】ZY-QL-08-201009【品質異常處理作業流程圖】ZY-QL-09-201010【OQC檢驗作業流程圖】ZY-QL-10-201011【報廢處理作業流程圖】ZY-QL-11-201012【顧客投訴處理作業流程圖】ZY-QL-12-201013【受控文件發放管制流程圖】ZY-QL-13-201014【受控文件銷毀管制流程圖】ZY-QL-14-201015【應收、應付帳務處理流程圖】ZY-QL-15-2010XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-01-2010版本/修改A/0【生產用料采購作業流程圖】頁碼第2頁共16頁生產任務單營銷部生產任務單營銷部編制“編制“物資用量明細表”生產部倉庫核對庫存倉庫核對庫存庫存結果庫存結果營銷部審核營銷部審核編制“采購單編制“采購單”總經理總經理審批必要時以電話和供方溝通具體的交貨期限采購必要時以電話和供方溝通具體的交貨期限采購同時編制“采購計劃追蹤表同時編制“采購計劃追蹤表”發出“采購單”供方確認簽字的“供方確認簽字的“采購單”交倉庫一聯、財務一聯！確認回傳合格供方合格供方按“按“采購單”生產XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-02-2010版本/修改A/0【外協外購收料作業流程圖】頁碼第3頁共16頁送貨單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送貨單如供方急需離開，由倉庫管理員在送貨單上簽字暫收合格供方采購單送貨單采購單送貨單核對確認核對確認品管部在規定的時間內進行質量驗收品管部在規定的時間內進行質量驗收IQC質量驗收（執行IQC檢驗流程）IQC質量驗收（執行IQC檢驗流程）填寫“報檢單”倉庫倉庫主管簽字的檢驗合格報告清點物料主管簽字的檢驗合格報告清點物料送貨單“送貨單“簽收”執行倉庫管理制度執行倉庫管理制度開具開具“入庫單”備查后隨送貨單一同至供方！備查后隨送貨單一同至供方！采購/備查財務/記帳倉庫/存根采購/備查財務/記帳倉庫/存根XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-03-2010版本/修改A/0【領料作業流程圖】頁碼第4頁共16頁生產部“生產計劃單生產部“生產計劃單”編制“領料單編制“領料單”用料單位用料單位主管確認主管確認已簽字的已簽字的“領料單”相關倉庫根據庫存情況實施發料相關倉庫根據庫存情況實施發料再領料單上注明實發數量再領料單上注明實發數量用料單位物料點收用料單位物料點收倉庫/記帳領用單位/留底倉庫/記帳領用單位/留底XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-04-2010版本/修改A/0【生產作業流程圖】頁碼第5頁共16頁營銷部生產任務單營銷部生產任務單生產作業指導性文件提供“產品工藝生產作業指導性文件提供“產品工藝”工程部編制編制“生產排程表”若有計劃變更時必需更新此計劃表！若有計劃變更時必需更新此計劃表！生產部生產部編制各車間“編制各車間“周生產計劃表”編制編制“領料單”（執行領料作業流程）依據“周生產計劃依據“周生產計劃”、“產品工藝”、“作業指導性”等文件進行！對生產進度進行監控。生產單位生產制造生產制造每天上報生產部！每天上報生產部！編制編制“生產日報表”品管部質量檢驗品管部質量檢驗執行IP/F執行IP/F/OQC流程產品入庫產品入庫（執行倉庫管理制度）XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-05-2010版本/修改A/0【退料作業流程圖】頁碼第6頁共16頁不合格、多余物料不合格、多余物料用料單位用料單位填寫“退料單”填寫“退料單”巡檢簽字確認巡檢簽字確認品管品管重新領料重新領料，執行領料作業流程接收“退料單接收“退料單”倉庫倉庫點收/登記如需要點收/登記““退料單”用料單位/歸檔倉庫/記帳用料單位/歸檔倉庫/記帳XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-06-2010版本/修改A/0【IQC檢驗作業流程圖】頁碼第7頁共16頁填寫“報檢單填寫“報檢單”倉庫依據“報檢單依據“報檢單”檢驗指導文件質量證明應在規定的時間內進行質量驗收應在規定的時間內進行質量驗收品質驗證品質驗證品管部品管部合格后在每單位盛器上做好合格標識做好合格狀態標識合格后在每單位盛器上做好合格標識做好合格狀態標識填寫填寫“檢驗報告”執行不執行不合格品管制程序主管簽字確認主管簽字確認（不合格）（合格）已簽字的已簽字的“檢驗報告”倉庫/存根采購/采購追蹤驗證品管/存根倉庫/存根采購/采購追蹤驗證品管/存根XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-07-2010版本/修改A/0【IPQC檢驗作業流程圖】頁碼第8頁共16頁生產首件生產首件（合格）（不合格）品質確認填寫首件檢驗記錄品質確認填寫首件檢驗記錄暫停生產暫停生產技術部確認是否工藝或工裝設備問題IPQC確認是否員工操作造成問題IQC確認是否原材料問題技術部確認是否工藝或工裝設備問題IPQC確認是否員工操作造成問題IQC確認是否原材料問題解決問題解決問題重新進行首檢確認合格后重新進行首檢確認合格后正常生產正常生產巡回檢驗（合格）巡回檢驗填寫巡檢記錄填寫巡檢記錄（不合格）執行品質異常處理作業流程執行品質異常處理作業流程XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-08-2010版本/修改A/0【FQC檢驗作業流程圖】頁碼第9頁共16頁生產單位完工品入庫單生產單位完工品入庫單檢驗測試檢驗測試填寫填寫“終檢記錄表”FQCFQC不合格品合格品不合格品合格品進行不合格標識進行合格標識執行品質異常處理流程進行不合格標識進行合格標識執行品質異常處理流程入庫單簽字確認入庫單簽字確認已已簽字的“入庫單”按倉庫管理制度執行按倉庫管理制度執行倉庫辦理入庫手續倉庫辦理入庫手續““入庫單”送貨單位歸檔倉庫/歸檔財務/記帳送貨單位歸檔倉庫/歸檔財務/記帳XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-09-2010版本/修改A/0【品質異常處理作業流程圖】頁碼第10頁共16頁不合格品不合格品進料、過程、成品進料、過程、成品標識/隔離標識/隔離不合格品評審不合格品評審形成品質異常處理記錄形成品質異常處理記錄由檢驗員根據產品/物料的數量大小，報告品質主管組織相關單位進行會議評審由檢驗員根據產品/物料的數量大小，報告品質主管組織相關單位進行會議評審會議評審自行評審相關檢驗員會議評審自行評審相關檢驗員評審結果評審結果責任單位特別采用返工/返修責任單位特別采用返工/返修跟蹤驗證報廢品跟蹤驗證報廢品檢驗員對于返工產品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。對于特采物料，相關檢驗員必須進行跟蹤檢驗。檢驗員對于返工產品必須跟蹤檢驗形成再次驗證記錄。對于特采物料，相關檢驗員必須進行跟蹤檢驗。執行報廢處理流程！執行報廢處理流程！轉序/入庫轉序/入庫XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-10-2010版本/修改A/0【OQC檢驗作業流程】頁碼第11頁共16頁營銷部發貨通知單營銷部發貨通知單備好所發的貨品備好所發的貨品倉庫倉庫填寫“報檢單填寫“報檢單”依據“依據“報檢單”檢驗指導文件應在規定的時間內進行質量驗收應在規定的時間內進行質量驗收品質驗證品質驗證品管部品管部做好合格狀態標識做好合格狀態標識執執行不合格品管制程序填寫填寫“成品檢驗報告”主管簽字確認主管簽字確認（不合格）（合格）已簽字的已簽字的“成品檢驗報告”倉庫/發貨營銷/歸檔品管/存根倉庫/發貨營銷/歸檔品管/存根執行倉庫管理制度！執行倉庫管理制度！XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-11-2010版本/修改A/0【報廢處理作業流程圖】頁碼第12頁共16頁填寫“退料單填寫“退料單”報廢品使用單位品管部判定簽字品管部判定簽字“退料單”報廢品“退料單”報廢品辦理入庫手續辦理入庫手續相關倉庫相關倉庫廢品入帳廢品入帳填寫填寫“不合格品報廢申請表”品管部確認品管部確認總經理批準總經理批準處理實施倉庫處理實施倉庫XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-12-2010版本/修改A/0【顧客投訴處理作業流程圖】頁碼第13頁共16頁書面/口頭顧客投訴書面/口頭顧客投訴電腦臺帳追蹤記錄電腦臺帳追蹤記錄營銷部營銷部溝通解決填寫顧客投訴處理單溝通解決填寫顧客投訴處理單顧客投訴處理單顧客投訴處理單原因分析原因分析品管部品管部制訂糾正措施制訂糾正措施反差對比反差對比確認相關責任部門相關責任部門形成糾正預防措施記錄形成糾正預防措施記錄顧客投訴處理記錄顧客投訴處理記錄品管/統計營銷/歸檔回復顧客責任部/歸檔品管/統計營銷/歸檔回復顧客責任部/歸檔XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-13-2010版本/修改A/0【受控文件發放管制流程圖】頁碼第14頁共16頁外來文件收集單位/人，應做好文件收集記錄，記錄可采用外來文件接收記錄表外來文件收集單位/人，應做好文件收集記錄，記錄可采用外來文件接收記錄表編制/收集單位/人電子文件書面文件編制/收集單位/人電子文件書面文件按文件管制程序3.0職責表內容對文件的適宜、充分性等性進行評價審核及批準！按文件管制程序3.0職責表內容對文件的適宜、充分性等性進行評價審核及批準！（外來文件）授權單位/人適宜性核準授權單位/人適宜性核準文件管理部門在收到文件時必須先查看文件的形式、格式、編制、審核、批準、編號、版本等項目！文件管理部門在收到文件時必須先查看文件的形式、格式、編制、審核、批準、編號、版本等項目！（內部文件）格式審核格式審核外來文件需要另設定內部文件編號NO外來文件需要另設定內部文件編號OK退回原單位列入“退回原單位列入“受控文件管制表”中受控文件有任何修訂變動都必須及時更新受控文件管制表！受控文件有任何修訂變動都必須及時更新受控文件管制表！確定確定發放范圍文件管理單位在受理文件時必須與文件編制部門確定文件的發放范圍！文件管理單位在受理文件時必須與文件編制部門確定文件的發放范圍！在復印件上蓋“受控印章在復印件上蓋“受控印章”復印相應數量文件管理部門復印相應數量文件管理部門文件原搞存檔填寫文件原搞存檔填寫“分發號”接收簽名和（或）回收簽名新文件“發放”以及舊文件“回收接收簽名和（或）回收簽名新文件“發放”以及舊文件“回收”領用單位/人填寫“文件分發回收記錄表” XX有限公司XXCO.,LTD文件編號ZY-QL-14-2010版本/修改A/0【受控文件銷毀管制流程圖】頁碼第15頁共16頁 舊版文件文件使用單位/