供應商管理程序1、目的加強供應商管理過程的控制，確保新開發的供應商的供貨能力能夠滿足要求，為開發新供應商和對合格供應商進行復評作業提供指導。2、適用范圍適用于原物料供應商開發和復評管理過程。3、名詞定義3.1、合格供應商：經過我司評估，具備向立奇公司供貨資格的物料生產商和經銷商。4、流程5、執行方式5.1、候選供應商調查5.1.1、采購員應通過互聯網、電話、報紙、電視等媒體尋找合適的材料供應商，以不斷提高原材料的配套供應能力；5.1.2、采購員應通過電話、傳真及走訪等方式了解并收集相關資料，要求供應商填報《供應商調查表》。5.2、初評5.2.1、采購部長應根據調查收集的資料對候選供應商進行行初步評估；5.2.2、初評合格的供應商將被通知準備送樣，不合格則直接淘汰。5.3、送樣初評合格的供應商應按照采購部的要求及時送樣，送樣時應同時提交樣品的檢驗報告、圖紙、規格書、材質報告;有ROHS指令要求的產品，供應商還應提交有害物質的含量測試報告。5.4、樣品認定5.4.1、采購員收到樣品后應填寫《樣品認定報告》通知品質部IQC；5.4.2、IQC應按照圖紙和規格書的要求對樣品進行檢驗和驗證并將結果填寫在《樣品認定報告》上；5.4.3、采購部應組織技術部主管工程師及品質部質量工程師對樣品進行認定；5.4.4、樣品認定不合格的供應商將被淘汰。5.5、小批量供貨5.5.1、采購部可以向樣品認定合格的供應商小批量訂貨，訂貨作業應符合《采購控制程序》的規定；5.5.2、供應商應在送貨單和產品標識上注明“小批量”字樣，以便跟蹤控制；5.5.3、有ROHS指令要求的產品，供應商應同步提交產品的《產品中不使用有害化學物質的保證書》；5.6、驗收5.6.1、品質部IQC和原材料庫按照《原材料驗收控制程序》的規定執行驗收入庫，IQC應隨機抽樣送FREROHS符合性測試中心進行有害物質含量測試。5.6.2、對交驗不合格的供應商將被淘汰。5.7、小批量試生產5.7.1、采購部應開立《小批量試產認定表》通知相應的制造部組織試用；5.7.2、制造部應對小批量試用的原物料進行跟蹤管理，并將使用情況和建議填寫在《小批量試產認定表》上返回采購部。5.8、供應商評定5.8.1、采購部應組織品質部、技術部、生產部根據供應商的資料和樣品認定報告及試產情況及對供應商進行認定，認定情況及結果填寫在《合格供應商評定表》上；5.8.2、采購部應協同品質部對供應商ROHS體系進行現場審核，對供應商ROHS風險控制水平作出評估認定，對風險高的供應商應予以淘汰，現場評估由具有ROHS體系內審員資格的人員擔任，檢查表參考內審檢查表ROHS體系部分。5.8.3、提供A類原物料的供應商，品質部和技術部認為必要時，采購部應安排對供應商QMS進行現場檢查，根據現場檢查的結果進行評定，檢查情況及評定結論記錄在《供應商現場檢查表》5.8.4、適當時，采購部協同行政部對供應商進行社會責任評估；5.8.5、供應商根據評定情況分為A、B、C、D四個等級，評定為D的供應商則作為不合格供應商5.9、列為合格供應商經評定為A、B、C級的供應商，采購部應列入《合格供應商名錄》，并根據A級優先，B級次之，C級備用的原則適當分配訂單額度。5.10、供應商復評5.10.1、合格供應商符合下列條件之一時應接受我司的復評：5.10.1.1、評定一年以后；5.10.1.2、連續供貨3批質量不合格且糾正措施無效者；5.10.2、復評方法：5.10.2.1、交驗批次不合格率+交驗逾期率x（交驗批次不合格率+交驗逾期率）=不合格批數+逾期批數交驗總批數x%〉4040~3030~2020~1010~5〈5得分51015203040比較結果低于10%低于5%相同高于5%高于10%高于15%得分4035302515105.10.2.2、價格：以本公司確定的標準價（采購部應根據同類物料的市場均價確定）為對比，未定標準者以同類物料的其他供應商的價格為對比。5.10.2.3、供應商調查根據供應商提供的資料對供應商能力作出評估，滿分為20分。5.10.2.4、現場檢查必要時，采購部應組織品質部、技術部對供應商進行現場檢查，檢查情況應記入《供應商現場檢查表》內。5.10.2.5、復評結果以1、2、3項得分總和加上第4項檢查的得分率除以2為依據評定；如未進行第4項檢查則以1、2、3項得分總和為依據評定；如只進行了第4項檢查，則直接以第4項檢查的得分率為依據評定。得分>9089~8079~70<69等級ABCD（不合格）評定為D級的供應商則應被淘汰。評審情況記錄在《合格供應商評定表》內.5.11、處理5.11.1、復評合格的供應商保持向我司供貨資格，并根據A級優先，B級次之，C級備用的原則適當分配訂單額度；5.11.2、采購部應將復評不合格的供應商則從《合格供應商名錄》中刪除，并擇機解除合作關系，開發新的合格供應商。5.12、ROHS禁用物質管理5.12.1、供應商應參考IECQC080000標準建立ROHS體系；5.12.2、供應商應對每批交付的產品提交有害物質含量報告，并且及時組織抽樣送第三方測試機構進行有害物質含量測試，并將報告復印件提交給我司品質部。5.13、產品變更管理5.13.15.135.135.135.135.13.2、產品變更時，供應商應重新提交第三方權威機構的ROHS6、記錄表格6.1、本程序所有記錄應保持到與供應商解除合作關系為止，其中合格供應商名錄實行動態更新；6.2、《