安全環保工作數據分析體系運行準則1范圍本數據分析體系的建立，是為了能夠科學、合理、準確、有效、及時提供安全和環保數據，發現生產和管理中存在的問題和不足，以便采取有效的糾正預防措施，使之持續改進。1.1本數據分析體系適用于以下范圍：a)生產系統各車間、獨立工段的安全（含職業健康安全）數據的采集、匯總與分析；b）生產系統各車間、獨立工段的環保（含環境管理、衛生整潔）數據的采集、匯總與分析；c）本體系也適用于與生產系統相關部門和其他系統部門的安全環保數據的采集、匯總與分析。2準則2.1引用文件下列文件對于本體系的應用是必不可少的。GB/T24001-2004環境管理體系要求及使用指南（ISO14001：2004，IDT）GB/T280012-2011職業健康安全管理體系實施指南（ONSAS18002：2008）《河南金丹乳酸科技股份有限公司運營過程獎懲辦法》（JD/ZY.QH-20A/0）數據統計分析技術的運用2.2術語和定義下列術語和定義適用于本文件2.2.1職業健康安全績效指組織對其職業健康安全風險進行管理所取得的可測量的結果；2.2.2環境績效指組織對其環境因素進行管理所取得的可測量結果；2.2.3持續改進為了實現對公司整體安全和環?？冃У母倪M，根據公司的方針和要求，不斷對其強化的過程2.2.4糾正措施為消除已發現的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施2.2.5不符合未滿足要求2.2.6預防措施為消除潛在的不符合或其他不期望潛在情況所采取的措施2.2.7數據采集通過檢查、報表、反饋、投訴等方式獲得數據的過程2.2.8數據匯總通過對采集的數據進行整理，將事項按照不同類別進行分類整合的過程2.2.9數據分析基于專業的數據統計分析技術，利用獲得的數據，對各類事項進行分析，及時發現在生產和管理過程中的不符合的過程2.3安全環保工作數據分析體系實施辦法2.3.1總要求本數據分析體系的建立必須基于客觀、真實、準確的數據來源，反饋的分析結果適用于指導安全環保工作的管理過程。2.3.2方針建立數據分析體系的方針應基于公司目前管理的實際狀況，符合公司安全環保工作的總要求，建立的方針應準確、科學、可測量、易反饋。2.3.3策劃2.3.3.1數據來源的確定數據分析體系的數據應盡量確保真實，準確、客觀、有效，以便可以反饋出正確的分析結果。安全數據的輸入（采集）應當包含以下內容：a）安環部組織的例行檢查發現的安全隱患或風險b）專項安全檢查時發現的安全隱患或風險c）安全管理人員（含生產部人員等）臨時檢查發現的安全隱患或風險d）執法部門領導或專家檢查時發現的安全隱患或風險e）有關安全培訓、宣傳、會議、記錄等發現的不符合f）臨時性工作的指令遵守情況g）在內審和外審過程中的不符合h）安全事故的發生i）安全投入費用環保數據的輸入（采集）應當包含以下內容：a）安環部組織的例行檢查發現的資源浪費、環境風險、衛生不整潔等不符合項b）廢渣、污泥、固體生活垃圾處置的不符合c）安全管理人員（含生產部人員等）臨時檢查發現的有關環境和衛生的問題d）有關環保記錄和文件等發現的不符合e）臨時性工作的指令遵守情況f）在內審和外審過程中的不符合g）環保事故的發生h）環保投入費用2.3.3.2數據分析過程將采集到的數據通過分類匯總，結合相應規章制度和獎懲細則，確定不符合項的類別和影響程度加以區分和判定，按照數據分析的流程進行逐步分析和得出結論，編制月度分析報告，形成月度工作內容總結，在需要的條件下，進一步綜合分析，形成上半年分析報告和年度分析報告。2.4實施和運行2.4.1職責、責任和權限安環部負責公司安全（含職業健康安全）和環保（環境管理、衛生整潔）所有數據的采集、匯總和分析過程。公司各單位負責對本轄區內的安全和環保事務的相關數據進行上報；生產部具有對安全環保工作監察督促的權利；公司各單位具有對安全環保工作進行改善和逐步提高的義務；安環部負責把每月的數據分析結果上報到企管部，作為考核依據。2.4.2數據分析體系運行控制2.4.2.1為規范數據體系運行，所有數據匯總分析之后有安環部確認其合理性和影響度再統一納入數據分析體系中，對影響較小的事件經部門審議后可不納入績效評定。2.4.2.2數據分析體系運行過程中出現的意外事件或不可預期事件可暫不納入數據分析體系，作為單獨或專題事項進行處理和作出獎罰決定以及績效評定。2.4.2.3除安環部檢查和監督管理過程中發生的事項以外，其他管理部門和生產車間提出和發現的問題，視情況影響程度，經安環部和上報部門審議后，決定是否列入數據分析體系并進行績效評定，如無必要列入數據分析體系，直接依據公司獎罰細則執行獎罰。2.4.2.4如遇到其他暫無法分清責任事項，安環部可和生產部、企管部、責任單位溝通協商后，按照協商結果酌情處理。2.4.2.5其他未盡事項，在運行過程具體事件具體分析，逐步完善數據分析體系。3相關文件《GB/T24001-2004環境管理