年產20萬只石英坩堝項目

項目可行性研究報告TOC\o"1-5"\h\z第~一章 總論 03第二章 市場分析與預測 0 7第三章 建設規模與產品方案 10第四章 工藝技術與設備方案 11第五章 主要原材料、輔助材料 13第六章 總圖運輸與公用工程 14第七章 勞動定員 17第八章 環境保護、安全生產及消防 18第九章 項目實施計劃 21第十章 投資估算及資金籌措 22第十一章財務分析 23第十二章結論 26第一章總論第一節項目背景一、項目名稱年產20萬只石英坩堝項目二、承辦單位概況企業名稱：**石英科技有限公司法定地址：**開發區企業概況**石英科技有限公司是等人投資興建。該項目總投資8500萬元，注冊資金500萬元，擬建設年產20萬只石英坩堝項目。經營圍：石英玻璃制品、太陽能光伏行業鋪助材料。三、編制依據及原則㈠編制依據嚴格遵守國家關于環境保護及職業安全衛生的法規，做到“三廢”治理、安全和工業衛生設施與工程建設同步進行。㈡編制原則符合國家產業政策，根據行業總體發展規劃，從實際出發，合理規劃，使近期與遠期發展相適應，做到遠近結合，留有發展余地；遵循國家關于建設項目程序，執行有關規定、標準和規；本著工藝技術路線先進、運行可靠、節約投資的原則，優化工藝方案，節約能源、節約土地；選擇先進、成熟、安全可靠、經濟的工藝技術與裝備，以保證產品質量，提高項目的競爭能力。嚴格遵守國家關于環境保護及職業安全衛生的法規，配備完善的公用工程設施，滿足生產要求。貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產四、項目提出的理由與過程隨著千百年來人類對煤炭、石油等地層能源的深度開發和利用，人類先哲已經逐步認識到，現有的幾種礦物能源的開發已經不能滿足人們日益膨脹的物資需求。同時礦物能源的不可再生性和使用過程出現的負面影響，也促使人們在風能、太陽能、核能的開發、應用領域逐步遠行?；诖?，清潔、無限且無副產品的太陽能的綜合開發利用技術得以迅猛發展，目前，很多歐美發達國家先后制定了太陽能供熱、發電并聯網銷售的長遠規劃和民居自采太陽能普及規劃。與此同步，太陽能采集器——太陽能電池片生產所需的熔煉容器、石英坩堝等輔助消耗產品的應用突顯廣闊領域。2005年中旬，**泰峰石英制造有限公司在技術的積累與引進基礎上，研制出為太陽能電池片用硅棒生產配套的高精密涂層18英寸石英坩堝產品，并逐步擴展到20、22英寸。根據太陽能片市場需求量，預測18、20、22英寸及以上口徑的高精密涂層坩堝在2008——2015年之間，將有廣闊的市場需求。據了解，2008——2015年，20、22英寸產品在國擁有廣闊的生存空間。2007年，國投入生產的太陽能單晶80以上型號爐3000多臺，日耗用18英寸石英坩堝1800只。目前單晶爐仍以每年1000臺的速度增加，估計到2010年，國80型以上的單晶爐達到5000臺以上，日耗用坩堝2500只左右。賽維LDK太陽能高科技有限公司一期工程新建320臺80型以上單晶爐投產后，將耗用20、22英寸電弧石英坩堝160只/日，**石英科技有限公司一期工程投產后，將擁有4,500只/月的生產能力，二期工程投產將達到10,000只/月的生產能力。三期工程投產后可達到年產20萬只石英坩堝的生產能力。㈢增加地區人員就業機會本項目初步定員為76人。全部定員除從各地招聘少部分技術和管理人員外，多數人員從當地招聘。預計由此產生的直接和間接就業機會將達到500個左右。第二節項目概況、建設規模與產品年產20萬只石英坩堝項目。二、主要建設容1．主工藝裝置生產場地:**經濟開發區50畝土地,12000平方米標準廠房,辦公、食堂、宿舍及附屬設施的共4000平方米;一座8000平方米倉庫。2．公用工程設施高壓變電所三、資金籌措本項目資金籌措：本項目投入總資金為8500萬元（RMB。全部由企業自籌解決。四、主要技術經濟指標序號指標名稱單位數量備注建設規模1石英坩堝臺20萬/年 d主要原材料消耗1咼純度石英噸2石墨電極棒個3石墨模具」、fL .個 A宀口疋員人76四主要公用工程耗用量12電：裝機容量計算負荷kV8000五本項目占地面積建筑面積m3350024000-六主要經濟指標1項目總投資萬元85002建設投資萬元24003銷售收入萬元/年56000項目計算期平均值4年總成本萬元/年44000項目計算期平均值5銷售利潤萬元/年9735項目計算期平均值6投資利潤率%17項目計算期平均值第二節結論1.符合國家產業政策、市場前景良好本項目產品符合國家產業政策2.工藝技術先進，競爭力強本項目科技含量高，產品附加值高，參與國際市場競爭。3.投資成本低本項目部分原料、設備均采用國產設備，固定資產投資大幅下降。4．財務指標理想本項目計算期財務凈現值為正值，投資利潤率、投資利稅率和全部投資部收益率均比行業基準率高，投資回收期比行業基準值短。綜上所述，本項目是可行的。第二章市場分析和預測一、國外石英坩堝市場預測按照2008年5月份20英寸電弧石英坩堝市場銷售單價3000元/只估算，核算成本為2000元/只。一期投產后滿負和生產年產值：4500只/月X2800元/只X12月/年=15120萬元/年；二期完全投產后年產值：30240萬元/年。三期完全投產后年產值：60480萬元/年，考慮市場競爭、價格波動等因素，估算三年毛利潤將維持在800元/只左右。一期工程投產后，將獲得4500只/月X800元/只X12月/年=4320萬元/年毛利潤，二期工程投產將獲得8640萬元/年毛利潤，三期工程投產將獲得17280萬元/年毛利潤。22英寸2008年5月市場銷售價格4000元/只；利潤1400元/只。二、推入資本市場的規劃：第一年新公司規模投產并實現營利,第二年將公司推入國資本市場場外交易；第三年---第四年度把已經發展成熟的規模公司推入國中小企業版。第三章建設規模與產品方案第一節建設規模一、項目規模本項目年操作時間7200小時（300天），工作時間為8：00—1200,14:00—18:00每天生產8小時。第二節產品方案本項目產品品種18英寸、20英寸、22英寸石英坩堝。第四章工藝技術及設備方案第一節工藝路線及流程簡述一、工藝流程簡述1.模具安裝調整——石英砂加裝——電弧爐融化（燒結涂層燒結一一半成品成型一一打磨粗加工一一依合同標準精細加工——質檢、成品入庫 包裝出廠。第二節主要設備、石英坩堝主要設備一覽表序號設備名稱規格型號開合機旋轉和翻轉機風機架軸流風機數量"V單位：萬元人民幣總價780主機及配套單價451560241080油壓電磁閥3000千瓦變壓器坩堝切斷機電弧爐倒交砂輪注氟機18—22英寸序號設備名稱規格型號開合機旋轉和翻轉機風機架軸流風機數量"V單位：萬元人民幣總價780主機及配套單價451560241080油壓電磁閥3000千瓦變壓器坩堝切斷機電弧爐倒交砂輪注氟機18—22英寸少100X151520806021028803202408404511210電子測厚儀23570

序號設備名稱規格型號數量主機及配套單價總價11排氣烘干爐箱1000*3000*19004228812酸洗槽800X2000663613純水槽800X20004104014油水分離器886415風動電磁閥1088016常開電磁閥1066017常閉電磁閥1066018冷卻風機452019壓模機42811220連續鑄造機43212821真空加壓鑄造機YH-皿1323222石墨坩具84536023微波純水清洗槽4156024石英加熱兀件1000瓦4156025排風管道300米0.39026噴砂機1055027緩沖罐4187228真空封口機2255029真空泵854030油泵油寢式483231壓力氣泵0.9mm462432三地操做臺462433低壓開關柜431234氣動管道200米0.36035純水裝置18兆2153036電機1011037千級超凈間1505038叉車2122439轎車2224440其他200合計4063第五章主要原材料、輔助材料一、主要原材料主要原材料為：高純石英、石墨模具、電弧石墨棒等。二、主要原材料消耗高純度石英、石墨模具、電弧石墨棒等。三、原、輔材料來源所需原材料除高純石英砂進口外，其余均可在國采購第六章總圖運輸與公用工程第一節總平面規劃方案一、總平面規劃原則1．本項目規劃充分考慮廠區未來發展的要求，保證后續工程生產裝置布置有充分的發展空間。2．總平面規劃在滿足生產工藝的條件下，滿足防火、安全、衛生等要求，做到功能分區明確、流程合理、運輸通暢。3．合理確定建筑間距，盡可能把各單項工程集中、緊湊布置，即保證物料流向合理、通順，又可以節約用地，節省投資。4．根據生產工藝流程和各建筑物的功能特點，結合地形地貌和氣象條件因地制宜布置各建筑物單體。二、總平面規劃方案本項目劃分為三個區：主生產制造區和倉儲區、公用工程區、生活區為滿足廠區外交通和消防要求，廠區道路原則上與主要建、構筑物標高相呼應，并環繞各建筑物，在廠區設環行消防通道。二、總平面主要經濟指標公司項目用地50畝?？偲矫嬷饕夹g經濟指標見表 6-1。表6-1項目本項目總占地面積其中：主廠房占地面積表6-1項目本項目總占地面積其中：主廠房占地面積總建筑面積單位 指標m2m2m2335002130024000總平面主要技術經濟指標表第二節運輸及倉貯一、原料運輸成品外運以汽車運輸為主并輔以適量的鐵路和水路運輸。廠運輸主要為日常生產過程中的原材料與成品搬運，運距短,批量多，基本以叉車、電瓶車搬運為主。根據全廠全年貨運量及實際情況需要，運輸工具逐步配置。二、倉貯原料倉庫：儲存周期為30天2.成品倉庫：儲存周期為30天第三節土建本項目生產類別為丙類，建筑物耐火等級為丙級。主要工程項目見表6-2。本項目工程主要工程項目一覽表表6-2序號項目名稱建筑面積占地面積結構形式備注序號項目名稱建筑面積占地面積結構形式備注（m2（m2）（應標準廠房1200012000單層框架結構倉庫80008000單層框架結構辦公、生活、附40001300磚混多層結構標準廠房1200012000單層框架結構倉庫80008000單層框架結構辦公、生活、附40001300磚混多層結構屬工程合計2400021300第四節給水、排水一、 給水本項目給水主要是生活用水，生產中用少部分冷卻水。 2.給水方案本項目用生產、生活、消防用水由開發區供水管網接入廠區，設消防水泵，供全廠各部門用水。二、 排水生產冷卻水可循環利用，在生產中不產生廢水。生活污水，主要收集車間、生活區廁所排水，經化糞池處理后排入開發區污水管網，由市政污水處理系統統一處理合格后排放。清潔廢水及雨水，合并到開發區雨水管道系統，就近排放。第五節供電、通訊一、供電本項目總裝機容量約8000kW二、通訊及消防報警設小型程控交換機，負責本項目的通訊。在車間設火警，當發生火災危險時，可通過以上設備進行報警第六節通風與空氣調節生產車間采用自然通風，辦公及生活區上單機空調第七章勞動定員本項目直接生產操作工及管理崗位為常日班。工作時間為&00—12：00，14:00—18：00生產制造全年連續運轉，工作天數為項目需300天（7200小時）。本76人。定員見下表8-1表8-1定員表序號崗位名稱宀口疋員人/班標準小計職責圍管理崗位1經理11負責組織公司的全面管理2副經理22負責組織公司的生產技術、供應和銷售和財務管理3財務及管理人員33負責公司的成本核算等4技術人員1010負責公司的生產技術和設備維護運轉及新產品開發小計1616直接生產人員6060小計7676合計76第八章環境保護安全衛生及消防

第一節環境保護本項目主工藝裝置在生產過程中基本不產生帶污染的氣體、液體、固體，不對環境造成影響；輔助生產裝置產生少量廢水。根據有關法規要求，將生產過程中產生的“三廢”進行處理，達標后再排放；對有可能產生隱患的地方采取相應措施予以認真治理。一、廢水廢水主要來自生活廢水，生活用水職工生活用水按 35L/人.d計算，每天用水量為7噸，廢水量按用水量的90%計算約為6噸/天。二、 廢氣無廢氣排放三、 固體廢棄物本項目生產過程不產生固體廢棄物，廠主要的固體廢棄物為生活垃圾。四、 噪聲主要為生產車間設備噪聲，本項目電弧爐生產線等設備噪聲在70dB左右。第二節環境保護措施一、 廢水廢水為生產冷卻水和生活污水，冷卻水經冷卻池降溫后循環使用，生活污水經化糞池處理后，再通過開發區污水管網送至污水處理廠進一步處理達標排放。二、 固體廢棄物1、 生產加工時不產生固體廢物，不對環境造成污染。2、 生活垃圾，委托開發區物業公司處理。三、 噪聲噪聲主要在車間，生產過程中電弧等設備噪聲在70dB左右。經廠房隔聲后基本對環境影響不大。四、環境影響評價分析本項目采取環保措施后，裝置投產對周圍區域環境質量基本無影響，可做到清潔生產。第三節安全衛生一、生產過程主要危害分析生產過程無危害二、安全防護措施1．設備選用低噪聲設備，并在設備安裝采用減振等防噪措施。2．嚴格執行消防設計規，滿足生產需求，確保人身安全。生產安全方面，項目工藝成熟，目前已經具備完善的安全操作規程和工藝流程，經過三個月全面培訓的操做工人，能夠準確無誤地按照規定的方式方法進行爐前操控，能夠實現了安全、穩定、24小時連續的生產。配備跟班電器工程師、機械師能夠及時、準確處理隨機故障，保證設備的連續運轉。設計配備的電力供應設備能夠提供連續穩定的電能供給。第四節章消防根據我國現行有關標準和規要求，本裝置生產的火災危險性等級為丙類，二級耐火等級。建筑物須設置室消火栓系統及急救消防器材——手提式干粉滅火器，并在消火栓箱設置手動報警按鈕。在裝置設手動報警按鈕、消火栓按鈕、火警，當發生火災時，可通過以上設備進行報警，并同時報至消防隊。第九章項目實施計劃一、項目實施進度項目進度從申報批準開始到投產運行,計劃時間為6個月。工程進度分為前期準備、工程設計、施工安裝、試生產四個階段。㈠前期準備階段可行性研究報告的審批、技術交流、引進設備的談判簽約等。㈡工程設計階段建設工程的工廠設計，包括工藝、機械、電氣、土建條件、公用工程、工程預算及技術經濟分析等。㈢施工安裝階段進行建筑物的施工、國配套設備的訂貨、材料準備、設備及管道的安裝。㈣試生產階段生產準備、設備調試、投料試車、生產考核及驗收。二、項目實施計劃項目實施計劃見表9-1

見表11-1。 項目實施進度表時間容、、、月 數123456一、前期準備可研報告的審批技術交流引進設備的談判簽約二、工程設計施工設計設備?材料訂貨三、施工安裝建筑施工四、試生產生產準備設備調試試車、生產考核及驗收第十章投資估算及資金籌措第一節投資估算、概述本項目投資包括土建工程、主要生產裝置、輔助生產裝置、公用工程裝置、總圖、綜合管線及其它工程費用等。其主要設備均采用國設計和制造，最大程度地增大國產化份額，以降低工程建設投資。二、編制依據計投資〖1993〗4號《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）；國家計委2002年《投資項目可行性研究指南》。三、主要參數材料價格參考目前市場價格計算；安裝工程費包括材料費、設備與材料安裝費。2.外匯匯率按1美元=6.80元人民幣計算。基本預備費按工程費與其它費用之和的6％計算。流動資金采用分項詳細估算法計算；主要原料、燃料外購儲存天數按實際需要考慮。四、投資估算及分析本項目總投資 8500萬元；其中：土建投資 2400萬元；設備投資 3600萬元；其他投資 500萬元；流動資金 2000萬元；第二節資金籌措本項目建設投資為8500萬元。全部企業自籌第十一章財務評價

第一節生產成本估算一、成本費用估算的依據現行工業企業財務制度；二、主要參數及計算方式本項目的計算期間取11年，其中：建設期按6個月計算，生產期按10年計算。固定資產折舊按平均年限法計提。房屋及建筑物平均折舊年限按20年計算，預計凈殘值率按3%計算。機器設備平均折舊年限按10年計算，預計凈殘值率按10%計算。維修費按固定資產原值的4%計算。主要原材料、輔助材料按現行市場價計算。水、電價格按建設單位所在地的收費標準計取。本項目定員76人，人均年工資及福利費按1.6萬元/人.年計。其它制造費用綜合考慮企業實際情況按 0.5萬元/人?年計算。其它管理費用綜合考慮企業實際情況按 0.5萬元/人?年計算。無形資產按20年攤銷、遞延資產按5年攤銷。銷售費用根據企業實際情況按銷售收入的1%計算。第二節財務評價一、財務評價的依據及主要資料現行工業企業財務制度；二、主要資料、參數本項目投產期（第2年）的生產負荷按90%計算，從達產期（第3年）開始按100%計算。本項目產品的銷售價格如下：18英寸的石英坩堝1800元/只；20英寸的石英坩堝3000元/只；22英寸的石英坩堝4000元/只。達產年銷售收入為56