安全生產標準化推進計劃根據事業部安全工作部署要求，為了進一步完成全年安全標準化創建工作。結合標準化實際推進情況，分別從已完成項、未完成項、未開展項、需事業部配合項、疑問項、不適用項等五方面，按鐵合金評定標準進行梳理總結，制定下一階段可行的安全生產標準化推進計劃。一、總體時間安排1、2015年11月1日-2016年2月28日，全面推進標準化創建工作。2、2016年3月1日-2016年3月31日，進行內部自評。3、2016年4月進行初審。二、工作職責1、總經理全面負責安全生產標準化推進工作。2、安環部負責協調安全生產標準化推進過程中日常事務、現場5S定置管理、可視化管理、班組安全建設制度、方案的制定工作。3、生產部負責“一口清”問題整改工作、班組安全建設工作落實及粉塵污染源的控制工作。4、綜合部協助總經理、生產部、安環部推進安全生產標準化創建工作。5、車間負責落實執行安全生產標準化創建工作任務，并保證完成時效及質量。通道樓梯、電爐變電所、電爐操縱室、總降壓變電所、廠調度室、鍋爐房、煤氣站等。13、電極周圍不應有障礙物和導電物，密封圈的地腳螺栓應絕緣;各相短網應保證良好絕緣，銅排間隙中不應有灰塵和導電物。14、吊運電極糊時，豎井應設防護網，豎井下不應有人，應設防護欄。15、電極糊工作平臺附近不應有金屬物品，不應同時接觸兩相電極殼或電極殼與其他導體連通。16、凈化系統的負壓管道及設備，不應多爐共用。17、保持風機房、操作室等部位通風裝置正常運行；加強地溝、氣柜及加壓站區域CO及通風狀況檢查。18、凈化停止后，應封閉抽氣機出口逆止水封，同時打開機后放散閥。19、設備裸露的轉動或快速移動部分、不便絕緣的電氣設備以及裸電線，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿、防護網或防護擋板。（二）、未完成項一）、制度建設1、建立安全生產目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節內容。2、建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂3、建立安全生產費用提取和使用管理制度。4、建立員工工傷保險或安全生產責任保險的管理制度。5、建立文件的管理制度，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等效力。6、按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：法律法規標準規范管理、風險評估和控制管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）和保健品管理、應急管理。7、建立文件和檔案的管理制度，明確責任部門/人員、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等。8、建立安全教育培訓的管理制度。9、建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。10、建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度。11、建立設備設施（包括特種設備和廠房等建（構）筑物）檢測檢驗管理制度。12、建立人員行為監督控制的制度，明確人員行為監控的責任、方法、記錄、考核等事項。13、建立警示標志和安全防護的管理制度。14、建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。15、建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部門/人員、方法。16、建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等。17、建立事故的管理制度，明確報告、調查、統計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內容。18、建立事故應急救援制度。19、建立安全生產標準化績效評定的管理制度，明確對安全生產目標完成情況、現場安全狀況與標準化條款的符合情況及安全管理實施計劃落實情況的測量評估方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估應得出可量化的績效指標。二）、安全管理1、定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核。根據考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。2、及時將識別和獲取的安全生產法律法規與其他要求融入到企業安全生產管理制度中。3、對安全生產責任制落實情況進行考核。4、及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員,并進行相關培訓和考核。5、每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。6、確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求,制定各類人員的培訓計劃。7、對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。8、對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。9、根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監測。甲方應統一協調管理同一作業區域內的多個相關方的交叉作業。10、制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等按照方案進行隱患排查工作。11、對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。12、按相關規定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源。13、對確認的危險源及時登記建檔。14、對危險源（包括企業確定的重大危險源）采取措施進行監控,包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等）。15、在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。16、相關人員應按規定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。17、對應急演練的效果進行評估。18、應急結束后應編制應急救援報告。19、按照《企業職工傷亡事故分類標準》(GB6441)和《企業職工傷亡事故調查分析規則》(GB6442)定期對事故、事件進行統計、分析。三)、設備設施1、直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》(GB4053.1-3)的規定。2、車間電氣室等要害部門，其出入口應不少于兩個(室內面積小于6nI?而無人值班的，可只設一個)，門應向外開。3、廠房的照明，應符合《建筑采光設計標準》(GB/T50033)和《建筑照明設計標準》(GB50034)的規定。4、建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求。5、不同介質的管線，應按照《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231)的規定涂上不同的色環，并注明介質名稱和流向。6、放散大量熱能或有害氣體的廠房，應有足夠面積的通風天窗或排氣設施；易受高溫輻射、爐渣噴濺或物體撞擊的梁柱結構和墻壁、設備等，應有隔熱、防撞措施7、破碎機的機座底部，應采取防震措施；粉碎機前應設有自動卸鐵的電磁分離器。8、各種閥門應有表明開、閉狀態的標志。9、在有較大危險因素的作業場所或有關設備上，設置符合《安全標志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)規定的安全警示標志和安全色。(三)、未開展項一)、制度建設二)、安全管理1、按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。2、對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培訓3、制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：4、各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總5、企業應按照規定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求，并發布其清單。6、在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。崗位操作人員轉崗，離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。7、對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。8、采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作《企業安全文化建設導則》(AQ/T9004)o9、起重機應由專職人員指揮，同一時刻只應一人指揮，指揮信號應符合《起重吊運指揮信號》（GB5082）要求。吊運重罐，起吊時應進行試重，人員應站在安全位置，并盡量遠離起吊地點。10、按檢（維）修計劃定期對安全設備設施進行檢（維）修。11、按規定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。12、按規定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。13、在全部停電或部分停電的電氣設備上作業，應遵守下列規定:采取開關箱加鎖等措施。14、對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境的變更制定實施計劃。15、對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。16、變更安全設施，在建設階段應經設計單位書面同意，在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產監督管理部門備案。17、根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。18、在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。19、企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。20、按有關要求，為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件。21、通過評估與分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產委員會或安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。22、每年至少一次對安全生產標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。23、將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業人員通報。24、將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。25、根據安全生產標準化的評定結果和安全預警指數系統，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（PDCA）循環，不斷提高安全績效。25、安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（1）系統運行效果；（2）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施；（3）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果；（4）系統中各種資源的使用效果；（5）績效監測系統的適宜性以及結果的準確性；（6）與相關方的關系。三）、設備設施1、廠址選擇應遵循《工業企業總平面設計規范》（GB50187）的規定。2、廠區布置和主要車間的工藝布置，應設有安全通道。3、主要生產場所的火災危險性分類及建（構）筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規范》（GB50016）和《鋼鐵冶金企業建筑防火規范》（GB50414）的規定。4、廠區內的建（構）筑物，應按《建筑物防雷設計規范》（GB50057）的規定設置防雷設施。5、平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。6、電氣室（包括計算機房）、主電纜隧道或電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；還應設防火墻和遇火能自動封閉的防火門，電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。7、鐵合金企業應采用雙回路供電；電爐變壓器供電應與動力供電分開。8、帶式輸送機應符合《帶式運輸機安全規范》（GB14784）的要求；有事故警鈴。9、煤氣回收若煤氣不能回收而向大氣排放，煙囪上部應設點火裝置。10、凈化設備放散管應設置在管道最高處、管道末端或靠近閥門處；凈化煙道下降管的上端，應設清掃孔11、天車應設有下列安全裝置：(1)過載保護裝置；(2)登天車信號裝置；11、有傾爐裝置的電爐，傾爐裝置與電極升降裝置應互鎖。12、危險場所和其他特定場所，照明器材的選用應遵守下列規定:(1)有爆炸和火災危險的場所，應按其危險等級選用相應的照明器材；(2)有酸堿腐蝕的場所，應選用耐酸堿的照明器材；(3)潮濕地區，應采用防水性照明器材；(4)含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災危險的場所，應選用防塵型照明器材。13、禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。14、天車的滑線應安裝通電指示燈或采用其他標識帶電的措施。滑線應布置在天車司機室的另一側；若布置在同一側，應采取安全防護措施。15、電爐的水冷構件應設流量、溫度極限指示及警報器；送電期間，不應擅自關閉水冷循環水管。三、推進情況總結（一）、已完成項一）、制度建設1、按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。2、建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度。3、建立、健全安全生產責任制。4、基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規程。5、建立設備設施的檢修、維護、保養管理制度。6、建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理制度。7、建立職業健康的管理制度。二）、安全管理1、根據所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法。2、按照相關規定設置安全管理機構或配備安全管理人員。3、根據有關規定和企業實際，設立安全生產委員會或安全生產領導機構。4、安委會或安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。5、定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更新。(四)、需事業部配合項一)、安全管理1、安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。2、安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告應報安全生產監督管理部門備案。3、起重機械與工具，應有完整的技術資料和驗收資料；爐前起重機的司機室，應有良好的通風、防塵和空調設施；吊運鐵水應使用冶金專用的鑄造起重機。4、按規定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監管部門和有關部門報送書面統計分析表。47、按規定，及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素。48、下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：(1)新、改、擴建項目；(2)因技術、工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化；(3)企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。49、根據有關規定將應急預案報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位。二)設備設施序號設備名稱存在問題整改要求安裝地點數量費用預估（萬元）備注類別節點計劃(2015.11.1-2016.3月30日)1橋式起重機50T/16T經專家鑒定爐前澆注非冶金鑄造吊冶金鑄造吊三車間7臺1400一二車間各2臺，三車間3臺起重類工程建設階段未按標準安裝，現已投產，投資較大，已報冶金事業部協調解決，計劃在2016.2月份前安裝完畢2高、低配電室、變壓器室無煙火自動報警裝置需安裝煙火自動報警裝置各車間101200含配電柜、集中監控（一二三車間各26處，煤氣車間含氣柜12處，回轉窯5處，水氣段6處）電氣類屬冶金事業部共性問題，需冶金事業部統一規劃解決，12月25報材料計劃，3車間電氣室等要害部門，其出入口應不少于兩個（室內面積小于6m2而無人值班的，可只設一個），門應向外開。各車間工程遺留，難度較大4爐底測溫不符合:測溫裝置在筑爐時鋪在爐底，爐底易擊穿故拆除爐底應設置不少于三個溫度測量點，測量范圍0C?900℃o三車間6臺154臺硅鎰爐,2臺中碳爐設備類4#爐重新筑爐進行安裝，其它爐臺筑爐時考慮安裝5電爐循環回水無監測冷卻水系統應能滿足電爐各冷卻部位的冷卻要求。供水壓力應保持在0.3MPa?0.4MPa,進各回水裝流量、溫度監測三車間6臺300一臺硅鎰爐98路回水，4臺硅鎰設備類各車間總回水有測溫裝置，分支回水原設計已安裝，經實踐不適合，現已拆除水總管應設有溫度、壓力測量裝置。回水各支管可設溫度流量檢測。爐共392路回水；一臺中碳爐24路回水，2臺共24路6電爐循環水流量監測電爐的水冷構件應設流量、溫度極限指示及警報器；送電期間，不應擅自關閉水冷循環水管。需恢復三車間環境影響，水質較差，安裝上時間不長就堵塞顯示不準74臺硅鎰爐爐蓋高度不符合：爐蓋高度1300mm封閉爐爐蓋的凈空高度應不小于其電極直徑的L10倍?1.20倍。?.車間4臺600硅鎰4臺爐設計原因設備類在滿足2024-2010鐵合金安全規程基本要求的基礎上，擇機逐步整改。8配電線路爐變和動力變進線混用需要從35KV開關站進線分離19路380動力變13路,爐變6路電氣類屬工程設計原因，投資較大，需冶金事業部協調解決9固定式鋼直梯、鋼斜梯、平臺欄桿樓梯寬度，扶手高度、踏步寬度，材質要求等不符合標準按標準做64300,■車間,煤氣車間、綜合車間安全類部分對安全和形象影響不大的可逐步做計劃。10眼睛閥離爐子較近專家提出該閥不能裝在廠房內進行改造8臺40硅鎰4臺爐安全類煤氣區域，安裝空間受限難以實施11配電線路阻燃電纜。電纜在屋內、電纜溝、電纜隧道和電氣豎井內明敷時，不應采用易延燃的外保護層。更換為阻燃電纜（1000元/m）配電線路10800m10804臺硅鎰爐*600m,2臺中碳爐*300m,動力變壓器13*600m電氣類工程設計未考慮，現已投產，整改難度較大，需冶金事業部協調實施12配電線路不同電壓等級的電纜線在同一電纜槽內放置、不符合防干擾要求；纜溝內無防火封堵措施；當導管和槽盒內部截面積大于等于710mm2時，應從內部封堵防火；配電線路30路90條500設計缺陷需與專家探討解決電氣類工程設計未考慮，現已投產，整改難度較大，需冶金事業部協調實施13自動點火裝置爐子煤氣放散管安裝位置不合理，離廠房近，高度不符合要求。沒有配備自動點火裝置。建議將放散管加高至50米，或將放散移至合適的位置。有無消火裝置？煤氣車間8臺40-50需冶金事業部協調解決14二車間精煉爐卜有人的操作間還沒有拆除整改三車間1、休息室間已用防火巖棉彩鋼板重新建造，已符合防火要求。2、車間內場地有限，在無位置重新建造休息室15煤氣管支架變形加固不規范，有無計算依據。煤氣車間在原設計單位設計基礎上增加的支架。加裝前已與施工單位溝通過。需冶金事業部與項目對接16鐵水罐扒渣作業不安全、處理鐵水罐掛渣作業不安全車間仿照鋼廠改進自動扒渣與逼渣設備17煤氣管道限高標識不符合要求，無防撞措施。補償器安裝位置不合適。煤氣車間需事業部與項目協調聯系設計單位（寶冶），給與正確的安裝位置。18煤氣排水器設置的地下，檢查、維護不便，易造成煤氣積聚，增加了有限空間數量，建議移煤氣車間需冶金部協助出具合理方案至地面。無專用補水管和蒸汽吹掃管。19煤氣管道接地裝置，應每年進行檢測,小于1OQ。煤氣車間需事業部聯系技術監督部門進行年檢20煤氣管道壁厚應定期進行測量。2-3年進行檢測一次，根據檢測情況縮短檢測周期。煤氣車間需事業部聯系技術監督部門進行年檢21煤氣柜出口未設置電除塵器，導致灰塵含量過大，風機葉片磨損，風機失去動平衡，應增加。煤氣車間需事業部協助完成22氣柜至EJM的緊急放散管道有兩根高度不足，且無防鳥措施煤氣車間（五）、疑問項1、帶式輸送機應符合《帶式運輸機安全規范》（GB14784）的要求；有防打滑和防縱向撕裂。2、對危險性大的作業實行許可制、工作票制。3、要害崗位及電氣、機械等設備，應實行操作牌制度。（六）、不適用項1、原料或成品不應堆放在煙囪、廠房、圍墻和管道支架等建（構）筑物的基礎或地下設施上；硝石、硅鐵粉等原料，應設專用庫；庫房建筑與庫房設施應有防火、防爆、防雨、防潮措施。2、油管道和氧氣管道不應敷設在同一支架上，且不應敷設在煤氣管道的同一側。氧氣與燃油管道不應共溝敷設；氧氣、乙煥、煤氣、燃油管道及其支架上，不應架設動力電纜、電線(供自身專用者除外)。3、使用表壓超過O.IMPa的液體和氣體的設備和管路，應安裝壓力表，必要時還應安裝安全閥和逆止閥等安全裝置，各種閥門應采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應有表明開、閉狀態的標志。4、電極升降裝置失控時，應有能緊急切斷卷揚機電源的開關；操作臺應設有電爐變壓器分合閘控制開關及切換開關。5、與機動車輛通道相交的軌道區域，應有必要的安全措施。6、熔煉間不應存放硝石，不應提前將硝石倒入配料臺；配料完畢，硝石不應放在配料臺上。7、球磨機不應加入熱料；濕球磨機不應干磨，不應超負荷運轉;清理滾筒內部或往外取球時，應切斷電源，并有專人監護。8、粒化時，應將鐵水澆到緩沖模上，不應直接澆到噴頭的水流上或粒化池內。9、放射源和射線裝置，應有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。10、按照相關規定，將重大危險源向安全監管部門和相關部門備案。11、計量檢測用的放射源應當按照有關規定取得放射物品使用許可證。節點計劃(1)安全管理時間節點工作任務責任部門責任人備注2015.11.1-2015.11.151、完成安全管理制度修訂、下發。安環部田繼軍劉月婷郭俊杰1、對應下面四個標準進行符合性評價：廠房的照明，應符合《建筑采光設計標準》(GB/T50033)和《建筑照明設計標準》(GB50034)的規定。2、起重機應由專職人員指揮，同一時刻只應一人指揮，指揮信號應符合《起重吊運指揮信號》(GB5082)要求。3、廠址選擇應遵循《工業企業總平面設計規范》(GB50187)的規定。4、主要生產場所的火災危險性分類及建(構)筑物防火最小安全間距，應遵循《建筑設計防火規范》(GB50016)和《鋼鐵冶金企業建筑防火規范》(GB50414)的規定。5、廠區內的建(構)筑物，應按《建筑物防雷設計規范》(GB50057)的規定設置防雷設施。定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核。根據考核評估結果，及時調整安全生產目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調整、修改記錄應形成文件并加以保存。編制班組安全建設方案。安環部郭俊杰成立上鎖掛簽推進組。安環部遲義對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。安環部郭俊杰對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境的變更制定實施計劃。綜合部生產部王建明李海英采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建設，促進安全生產工作《企業安全文化建設導則》(AQ/T9004)o安環部郭俊杰整理：區分“要”與“不要”的東西，對不要的東西進行處理安環部郝東制定可視化實施方案2015.11.16-2015.11.30完成安全管理制度培訓。安環部遲義確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應的控制措施。按照制度規定，對安全生產目標和指標實施計劃的執行情況進行監測，并保存有關監測記錄資料。安環部劉月婷制定包含以下方面的安全生產費用的使用計劃：生產部李海英試點選定：各報一個“試點班組”，并制定班組建設方案。“要涵蓋可視化、定置化、操作規程化、班前會后會、班組活動”。安環部郭俊杰在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓。崗位操作人員轉崗，離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方安環部遲義可上崗工作。上鎖掛簽培訓安環部遲義對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。生產部李海英按規定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。對生產作業過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。安環部王碩建立至少包括下列危險作業的安全管理制度，明確責任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發人員等：交叉作業安環部遲義開展編制班組安全建設工作安環部郭俊杰整頓：要的東西依規定定位、定量擺放整齊，明確標識安環部郝東劃分可視化工作實施單元，并形成清單各種閥門應有表明開、閉狀態的標志。各車間車間主任2015.12.1-2015.12.15全面推進上鎖掛簽安環部遲義及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳達給從業人員，并進行相關培訓和考核。安環部遲義根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。遲義在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。安環部遲義建立安全預警指數系統安環部田繼軍1、對應急演練的效果進行評估。2、應急結束后應編制應急救援報告。按檢（維）修計劃定期對安全設備設施進行檢（維）修。安環部田繼軍對安全生產責任制落實情況進行考核。安環部劉月婷全面開展班組安全建設。安環部郭俊杰開展可視化管理工作，對劃分單元逐個進行定置、涂色郝東清掃：清除工作場所內的臟污，設備異常馬上修理，并防止污染發生各種閥門應有表明開、閉狀態的標志。各車間車間主任2015.12.16-2015.12.30每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。安環部田繼軍制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等按照方案進行隱患排查工作。安環部遲義按相關規定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源。安環部田繼軍企業應按照規定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求，并發布其清單。安環部劉月婷按規定對不符合要求的設備設施進行報廢或拆除。生產部李海燕安全操作規程、安全生產責任制修訂、發布安環部田繼軍按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標安環部田繼軍清潔：將上述3s的實施制度化、規范化，并維持效果安環部郝東實施可視化管理工作，對劃分單元逐個進行定置、涂色各種閥門應有表明開、閉狀態的標志。各車間車間主任2016.1.1-2016.1.15安全操作規程、安全生產責任制培訓安環部遲義及時將識別和獲取的安全生產法律法規與其他要求融入到企業安全生產管理制度中。安環部田繼軍根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監測。安環部遲義對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。安環部遲義對確認的危險源及時登記建檔。安環部田繼軍對危險源（包括企業確定的重大危險源）采取措施進行監控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等）。安環部田繼軍在危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。安環部南廣平相關人員應按規定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。安環部南廣平按照《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441）和《企業職工傷亡事故調查分析規則》（GB6442）定期對事故、事件進行統計、分析。安環部劉月婷通過評估與分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產委員會或安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。安環部劉月婷每年至少一次對安全生產標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（1）系統運行效果；（2）系統運行中出現的問題和缺陷，所采取的改進措施；（3）統計技術、信息技術等在系統中的使用情況和效果；（4）系統中各種資源的使用效果；（5）績效監測系統的適宜性以及結果的準確性；（6）與相關方的關系。安環部劉月婷素養：人人依規定行事，養成好習慣安環部劉月婷各種閥門應有表明開、閉狀態的標志。各車間車間主任2016.1.16-2016.1.31各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向歸口部門匯總安環部劉月婷變更安全設施，在建設階段應經設計單位書面同意，在投用后應經安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產監督管理部門備案。生產部李海英將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業人員通報。安環部遲義將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。安環部劉月婷根據安全生產標準化的評定結果和安全預警指數系統，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施計劃、執行、檢查、改進（PDCA）循環，不斷提高安全績效。安環部田繼軍禁止與生產無關人員進入生產操作現場。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.55安環部郝東（二）設備設施時間安排工作內容整改部門負責人備注2015.11.1-11.15進一步梳理，現場核實，分清主次，本著先易后難，確定整改目標，定整改標準，申報材料計劃。三車間50T主天車樓梯（3個），一車間0米開堵眼機樓梯及平臺（前后共6個）一車間、三車間趙建東、賈云利先報材料計劃，材料到后3個月內陸續整改，預計2015.12月一2016.2月302015.11.1-11.1510月11日操作室煤氣報警80余次，原因記錄不明確一二、煤氣車間趙建東、郭志強、曹文強查明原因6、保證安全生產費用投入，專款專用，并建立安全生產費用使用臺賬。7、足額繳納工傷保險費或安全生產責任保險費。8、保障受傷員工獲取相應的保險與賠付。9、將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。10、向員工下發崗位安全操作規程，并對員工進行培訓和考核。11、根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用。12、對下列主要安全生產資料進行檔案管理：主要安全生產文件、事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統評價報告；事故調查報告；檢查、整改記錄；職業健康檢查與監護記錄；安全生產會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；關鍵設備設施檔案；應急演習信息；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術圖紙等。13、按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。14、主要負責人和安全生產管理人員，應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力，經培訓考核合格后方可任職。15、對崗位操作人員進行安全教育和生產技能培訓和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育2015.11.1-11.15氣柜入口門敞開，無門禁管理安環部田繼軍11.15日前完成2015.11.1-11.15羅茨風機房固定煤氣報警儀不能進行遠端傳輸，建議查看原因；連鎖抽風機無法正常運行。煤氣車間曹文強變頻干擾，無法獲取準確數值，無法進行遠端傳輸；抽風機已與羅茨風機聯鎖，同時采取手動控制兩種方法啟動。2015.11.1-11.15三車間精煉爐下有氧氣瓶存放，應移開；三車間賈云利計劃11月10日前將氧氣存放區移至車間外面存放2015.11.1-11.15現場移動線卷破損、斷裂未處理，二車間郭志強、矯辰已更換破損斷裂部分，已對電氣工段進行培訓破損移動線盤禁止使用。2015.11.1-11.15煤氣區域的等級牌掛放點不準確一、二三車間趙建東、郭志強、賈云利煤氣區域等級牌重新按照要求釘放（2015年11月5日前完成）。2015.11.1-11.15攪拌機無蓋，攪拌機加蓋，在攪拌與維修相關部件時要關蓋，防止誤啟動時有人身部位觸碰攪拌桿傷人一車間、二車間趙建東、郭志強2015.11.15日前2015.11.1-11.15鐵水罐的翻渣裝置不安全；鐵水罐吊運時四周有人未撤離到安全處；一二三車間趙建東、郭志強、賈云利加強現場管理，加強監護人管理職責，在熱兌時禁止周圍有人吊運時周圍有人，用制度進行管理2015.11.1-11.15爐頂降溫加水管用膠皮軟管連接，建議改用硬連接。一二、煤氣車間趙建東、郭志強、曹文強軟膠管起絕緣作用，不能更換2015.11.1-11.15礦石低位料倉處照明燈壞，無防塵措施一二車間趙建東、郭志強礦石底位料倉已添加照明，防塵措施需要公司協調加大除塵吸力和添加防塵網2015.11.16-11.30氣柜檢修現場混亂、安全帶使用不正確，掛點與使用點幾乎平行煤氣車間曹文強、李剛第車間根據此類問題，已向屬地作業單位，檢修單位告知，并要求專人監督，確保類似現象再次發生。2015.11.16-11.30羅茨風機房風機維護較差，漏油嚴重，周圍無維護平臺護欄；煤氣車間曹文強、李剛第現階段使用密封膠內高溫性能差，多次做密封不能徹底整改；護欄采用活動護欄。11月30日前整改完畢2015.11.16-11.30羅茨風機旋轉部位安全防護罩不符合要求。煤氣車間曹文強、李剛第11月30日前2015.11.16-11.30便攜式煤氣報警器無檢測標簽。生產部劉杰檢驗報告和合格證均在生產管理處蔣應冬出存放，貼在檢測儀上很容易滑落2015.11.16-11.30冷卻水管無止逆閥煤氣車間曹文強已報計劃，材料到后預計11月底前完成2015.11.16-11.30個別皮帶輸送機機頭機尾無安全拉繩各車間共性問題趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛11.30日前2015.11.16-11.30現場消防器材無檢查記錄，將檢查記錄設施在現場每日填寫各車間共性問題趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛11.30日前2015.11.16-11.30部分風機旋轉部位安全防護罩不符合要求，未完全防護，更改護罩，要把所有轉動部位覆蓋各車間共性問題趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛11.30日前2015.11.16-11.30現場5s圖沒有安全通道等內容，設計安全通道，以參觀路線為主各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛11.30日前2015.11.16-11.30天車無登車信號，按專家指導安裝一二三車間趙建東、郭志強、賈云利材料到后安裝2015.11.16-11.30氧含量分析儀只有在線監測，無人工檢測，現有儀器應加強培訓使用。煤氣車間曹文強、李剛第氣體含量檢測由3臺在線檢測對比，加強培訓。2015.12.1-12.15部分閥門無手柄煤氣車間曹文強、李剛第關鍵部位閥門手柄已拆下統一管理，防止人員亂操作。2015.12.1-12.15爐頂降溫加水管用膠皮軟管連接，建議改用硬連接。一、二、煤氣車間趙建東、郭志強曹文強、李剛第采購鋼絲膠管，未到位，到位后立即整改。2015.12.1-12.15煤氣管道人孔密封材料不規整，建議改用金屬墊。管道應進行防腐刷漆。煤氣車間曹文強、李剛第EJM公司正在試驗當中，如試驗成功，將更換為金屬墊。防腐刷漆需專業人員制作，需要公司統一安排。2015.12.1-12.15濕法除塵系統、煙氣除塵系統無泄爆裝置。煤氣車間曹文強、李剛第濕法除塵系統現使用水封泄爆措施，有溢流水封、污水槽、止逆水封箱3重防暴泄壓裝置。2015.12.1-12.15盲板動作時缺少安全措施煤氣車間曹文強車間現要求盲板動作時作業人員必須佩戴空氣呼吸器并保證氣密性良好，且設立相應應急救援人員。2015.12.1-12.15個別皮帶輸送機機頭機尾無安全拉繩，三車間仍有一側皮帶無安全拉線，將安全拉繩延伸至機頭、機尾端，皮帶旁不應有空缺處；三車間上料0米皮帶，等未按要求加裝雙側安全拉線的皮帶要盡快安裝一二三、綜合車間趙建東、郭志強、賈云利、薛剛動態維護，及時恢復2015.12.16-12.31煤氣區域操作存在作業安全距離不夠等管理缺陷煤氣車間曹文強、李剛第依據車間實際檢修作業時作業人員與監護人保持3-5米間距，巡檢時前后間隔3-5米。2015.12.16-12.31大部分煤氣管道閥門未進行標號和狀態辨識，未進行掛牌管理。煤氣車間曹文強、李剛第正在設計制作當中，報廣告公司制作，預計12月底完成。2015.12.16-12.31煤氣管道支架應進行編號，標高的測量。煤氣車間、安環部田繼軍、曹文強、李剛第需進一步完善，切合實際編制相應的預案、規程。需公司安排與安環處對接。計劃12.31日前2015.12.16-12.31煤氣應急救援預案、操作規程、設備使用維護規程、安全規程等煤氣管理制度需進一步完善。抽查現場部份規程制度實用性和準確性有待提高。煤氣車間曹文強、李剛第正在設計當中，設計完成后盡快投入試驗。預計12月底完成。2015.12.16-12.31灰倉除塵灰面與空氣自然冒煙，因灰中含有大量的硫和磷元素，建議在灰倉底部增加細水霧措施。煤氣車間曹文強、李剛第需設計加裝有限空間標識，并根據培訓計劃逐步進行相關安全教育、作業管理培訓。計劃12月底完畢。2015.12.16-12.31應加強對有限空間的辨識、安全教育培訓、作業管理等安全管理。煤氣車間曹文強、李剛第陸續加裝中，預計12月底完成。2015.12.16-12.31現場照明較差。煤氣車間曹文強、李剛第預計12月底完成。2015.12.16-12.31建議將閥門平臺直梯改為斜梯，方便應急救援，部分閥門無操作平臺。一二三車間趙建東、郭志強、賈云利計劃報材料，于2015-12-20日前完成2015.12.16-12.31高溫液態吊車（冶金吊、登車信號）及吊運路線上隱患、消防設施（消防鶴等室外消防栓）、一二三車間趙建東、郭志強、賈云利12.31日前2016.1.1-1.15定置管理不規范，信息不全、動火作業管理不規范，物品擺放要定置，并有明顯標識，標識要標明物品數量、種類、安全要求（如禁止動火、防水、防潮）等信息各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛1.15日前2016.1.1-1.15現場電氣控制箱無等電位接地、熔斷器、隔弧板等，完善電氣控制箱內的等電位接地、熔斷器、隔弧板等安全裝置各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛1.15日前2016.1.16-1.31液壓站等氮氣存放、使用處無“小心窒息”安全提示標識，無氧氣檢測儀器和通風設施，液壓站等氮氣存放、使用處增加小心窒息”安全提示標識，并設置氧氣檢測儀和通風設施三車間賈云利1.15日前2016.1.16-1.31人車分流，人車分流無硬隔離安環部田繼軍斜坡-大門口-料場入口，增加水泥隔離墩（共450m,260元/個，需150個帶管），月底前2016.1.16-1.31氣柜定期檢查不標準煤氣車間曹文強、史邵軍月底前2016.1.16-1.31氮氣與煤氣管道連接未使用軟連接煤氣車間曹文強、史邵軍月底前2016.2.1-2.15春節期間2016.2.16.2.29凈化區域過通道房的頂窗戶建議加裝防護欄桿一二車間趙建東、郭志強2.29日前各種閥門應有表明開閉的裝置各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛2.29日前2016.2.16.2.29一二車間變電室煙塵太大，通風防塵措施不夠一二車間趙建東、郭志強變壓器室大門下方散熱網可以封死(車間內部可以處理)，前提是需要公司現給變壓器室內加通往室外的通風管道以避免變壓器器高溫。2016.3.1-3.30不同介質的管線，應按照《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》(GB7231)的規定涂上不同的色環，并注明介質名稱和流向。各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛月底前全部完成2016.3.1-3.30管道部分生銹腐蝕處未做處理，焊補不規范且無檢測記錄各車間趙建東、郭志強、賈云利、曹文強、薛剛月底前全部完成2016.3.1-3.30出鐵、澆筑等除塵效果差一二三車間需要公司協調事業部改進除塵設施，加大功率與部分較小的吸塵罩，吸塵罩要比塵源面積大，將塵源完全覆蓋。時間安排工作內容整改部門負責人備注五、注意事項1、標準化實施過程要保留痕跡。2、整改項目要留有整改前、整改后照片。3、特種作業持證率100%,車間必須保證考試通過率。六、獎勵與考核執行安全生產標準化創建考核辦法。鎰系鐵合金公司二O一五年十月二十九日16、從事特種作業人員和特種設備作業人員應取得相應的操作資格證書，方可上崗作業。17、煤氣設備的檢修和動火、煤氣點火和停火、煤氣事故處理和新工程投產驗收，應執行《工業企業煤氣安全規程》(GB6222)的相關規定。18、建立設備設施運行臺賬，制定檢(維)修計劃。19、按規定對新設備設施進行驗收，確保使用質量合格、設計符合要求的設備設施。20、設置的CO報警儀應定期檢驗，確保其處于安全狀態。21、廠區內建(構)筑物防雷設施和電器接地應定期檢測，以確保其完好接地。22、按規定進行檢測檢驗，并將有關資料歸檔保存。23、建立至少包括下列危險作業的安全管理制度，明確責任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發人員等：(1)危險區域動火作業；(2)進入受限空間作業；(3)能源介質作業；(4)高處作業；(5)大型吊裝作業；(6)交叉作業；(7)其他危險作業。24、吊具應在其安全系數允許范圍內使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數和鋼絲繩的報廢標準，應符合《起重機械安全規程》(GB6067)的有關規定。25、封閉電爐的料倉，料位不應低于料倉高度的4/5；配料完畢，作業人員應立即離開料倉與煤氣凈化系統。26、裝入搖包的鐵水，不應超過搖包有效容積的3/5。27、冶煉出鐵、出渣、澆鑄區應保持干燥。28、帶式輸送機運轉期間，不應進行清掃和維修作業，也不應從膠帶下方通過或乘坐、跨越膠帶。29、吊物不應從人員和重要設備上方越過。吊物上不應有人，也不應用起重設備載人。30、非封閉電爐運行期間，操作人員加料、捅料時，應避開爐內高溫熔融物的噴濺方向；作業完成后應退避到安全位置。31、不應用鐵管燒鐵口、捅鐵口或堵鐵口；扒渣、分渣應在擋板后進行。32、在全部停電或部分停電的電氣設備上作業，應遵守下列規定:(1)拉閘斷電；(2)驗電、放電；(3)各相短路接地；(4)懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。3