商丘工學院多媒體教學大樓可行性研究報告班級：姓名：目錄第一章總論第二章項目背景及建設的必要性第三章建設地點及建設條件第四章建設規模和建設內容第五章工程設計方案第六章環境愛護與節能第七章項目實施進度安排第八章投資估算與基金籌措第九章項目建設機構及治理第十章財務評價第十一章工程招投標第十二章社會阻礙評價第十三章結論與建議第一章總論第一節概述一、項目名稱：商丘工學院多媒體教學大樓二、建設性質：新建三、項目建設單位：商丘工學院建設地點：商丘工學院校內第二節可行性研究的依據一、教育部、建設部、國家計委：《教學樓建設標準》和有關規定；二、國家及省市有關政策、法規和規定；三、項目承辦單位提供的學校總體規劃、有關本項目建設方案設想及其它基礎資料；四、現行有關設計規范、標準、規定；五、商丘工學院多媒體教學樓項目建設規劃及總體進展規劃；六、國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；七、商丘工學院托付10監理造價咨詢事務所編制本項目可行性研究報告的托付講明；八、有關部門提供的資料和證明等第三節可行性研究范圍和內容一、項目背景和建設的必要性二、建設場地和建設條件三、建設規模四、工程設計方案五、環保愛護和節能六、實施打算與進度預測七、投資估算和資金籌措第四節要緊技術經濟指標一、建設選址本項目擬建于商丘工學院校內，現有科苑北側，勤政苑西側。二、建設規模依照學校總體規劃要求及節約土地和資金的原則，在商丘工學院建設一幢地上五層的多媒體教學樓。商丘工學院多媒體教學樓總建筑面積為5200平方米。場區內無重要管網、管線，沒有阻礙工程實施的障礙。三、建設工期及建設時刻該項目的建設工期打算為6個月，打算于2012年3月底前完成立項、規劃定點、三通一平等前期預備工作，2012年4月份開工建設。建設工期6個月，于2012年10月建設竣工并交付使用。四、投資估算該項目總投資概算為預算資金600萬元。在總投資中不含土地費用，土地為原有土地。五、資金籌措該項目建設資金600萬元，資金由本學校自籌300萬元，銀行貸款300萬元。六、要緊經濟技術指標序號指標名稱單位數量備注1新建規模m252001.1教學教室m252001.2辦公室m2----1.3會議室m2----2公益指標m2----2.1占地m210002.2規劃總占地m210002.3容積率0.153經濟數據萬元6003.1總投資萬元6003.2資金籌措萬元600第五節可行性研究結論商丘工學院通過近幾年的迅速進展，在校生急劇增加，現有場所已不能滿足進展的需要。商丘工學院為進一步落實新時期教育方針，改善教學設施條件，提高教學質量和教學水平，促進教學、科研、服務整體水平的提高，滿足教學的需要,決定建一座五層多媒體教學大樓。本項目符合國家產業政策、我市有關政策和都市規劃，對盤活國有土地資源、提升學校學生學習環境和氛圍有著重要的實際意義。同時，也落實了市政規劃，促進了大學校舍建設，合理利用了土地資源。從經濟效益上看，項目能夠達到收支平衡，財務上可行。從社會效益上看，做好大學校舍建設和大學高等教育工作，是推進全市教育更好、更快進展的及創新工作，夯實基礎，教育大廈才會牢固，社會效益良好，因此項目是可行的。第二章項目提出的背景及建設的必要性第一節建設單位簡介商丘工學院是經國家教育部批準的一所一般本科高等院校。學校現占地1191畝，校舍建筑面積30余萬平方米，教學儀器設備總值5300萬元，校內實驗實訓室、車間109個，穩定的校外實習、實訓基地121個；圖書館館藏圖書近100萬冊，中外文報刊1060余種。

學校現有教職工826人，其中專任教師500余人，具有高級專業技術職稱的168人，具有碩士研究生以上學歷的176人；學校現有機電工程學院、土木工程學院、傳媒與現代藝術學院、治理學院、信息工程學院、接著教育學院、社會科學部、體育教學部、基礎教學部9個教學單位。開設有計算機科學與技術、會計學、電子信息工程、機械設計制造及其自動化、土木工程、汽車檢測與維修技術等42個本、專科專業，全日制在校生10992名。

學院先后榮獲“中國教育誠信、治理、質量AAA級高校”、“河南省優秀一般高等院校”、“河南省高等教育特色學校”等榮譽稱號。第二節項目提出的背景商丘工學院通過近幾年的迅速進展，在校生急劇增長，現有教學樓已遠遠不能滿足需求。依照學校的長期進展規劃和現實情況的需要，學校通過研究決定，擬在商丘工學院校內，現有科苑北側，勤政苑西側新建一座多媒體教學樓，用于教育事業進展的需要。第三節項目建設的必要性一、符合國家的教育方針、教育政策和法律的要求我國教育進展的方向以及明確規定這一方向的黨和國家的教育方針，是由我國社會主義社會的性質決定的，是由社會主義現代化建設的進展要求決定的。一定社會的教育同社會的經濟、政治和文化有不可分割的聯系。當今世界，綜合國力的競爭，越來越表現為經濟實力、國防實力和民族凝聚力的競爭。國際間的經濟競爭、科技競爭和軍事競爭，實質上是智力和人才的競爭，因而也是教育的競爭。不管就增強經濟、科技、軍事的實力，依舊就提高民族素養、加強民族凝聚力來講，教育都具有基礎性的地位。社會主義現代化建設的進展，對人才素養的要求越來越高，對教育進展的要求也越來越高。在鄧小平教育優先進展思想的指引下，黨中央國務院制定了科教興國的進展戰略。培養“四有”新人，全面提高民族素養，是社會主義教育的全然目標和要緊任務百年大計，教育為本。提高人口素養，這是關系到中華民族興盛發達、國家富強昌盛大情況。黨中央、國務院一直高度重視教育事業的進展，提高人口素養確定為差不多國策，只有進展教育事業才是提高全民素養的全然途徑。提高人口素養，促進經濟繁榮和社會進步，都具有十分重要的意義。教育事業一直差不多上我國政府極為重視的公益事業。黨的十七大指出：優先進展教育，建設人力資源強國。教育是民族振興的基石。要全面貫徹黨的教育方針，堅持育人為本、德育為先，實施素養教育，提高教育現代化水平，培養德智體美全面進展的社會主義建設者和接班人，辦好人民中意的教育。優化教育結構，促進義務教育均衡進展，加快普及高中時期教育。做好教學樓的建設，保障學生有一個良好的學習環境，關系到每個家長的期盼，關系到整個中華民族文化素養的提高，關系到教育方針的貫徹落實，關系到逐步實現工業、農業、國防和科學技術現代化，把我國建設成為高度文明、高度民主的社會主義國家。商丘工學院為進一步貫徹十七大黨的教育方針，落實新時期工作，不斷改善教學設施條件，提高教育質量和教學水平，促進學校整體教學水平的提高，決定建設本項目，以適應新時期教育工作的需要，為寬敞的師生制造良好的工作、學習、生活環境。二、本項目的建設，符合國家關于教學樓建設要求商丘工學院通過多年進展，在校師生不斷壯大，來校報名學生急劇增加導致現有教學樓不能滿足擴招的需要。依照進展趨勢本項目的建設勢在必行。本項目的建設，在規模和建設內容確定上，嚴格按照《教學樓設計規范》要求，實事求是，統一標準，規范建設，完善功能，滿足進展要求。項目建成后，將進一步完善教室和基礎設備的配置條件，更好的為我國的教育事業服務，關于進展我國的教育事業，保障學生有一個良好的學習環境，提高學生的整體素養，促進經濟繁榮和社會進步，都具有十分重要的意義。因此項目的建設是十分必要的。三、本項目建設是堅持以人為本，進一步整合教育資源，構建和諧社會，促進全面進展的需要。黨的十七大指出：優先進展教育事業，建設人力資源強國。在商丘市教育局的正確領導下，商丘工學院的進展日新月異。寬敞教師的教學水平也在不斷提高，來我校報名學習的學生也越來越多。因此，我校的建設需要與經濟進展同步。原來的場所條件已不能滿足在校師生不斷增長的需要。學校通過多年的進展，的阻礙也不斷提高，來校報名學習的學生范圍也越來越廣。學校從各個方面都做了相應的改善措施。經濟進展和各項事業的長足進步，促使教育事業的進展。促進社會穩定，提供有效的學習環境差不多上十分必要的。第三章建設規模和建設內容第一節建設原則一、實事求是，填平補齊，完善功能，滿足進展需求。按照教育機構的職責，結合當地教育進展的需求，在房屋和設備配置上滿足教學需求。二、統一標準、規范建設。學校教學樓建設依照本指導意見、覆蓋人口及服務功能確定建設規模，實行統一技術規范。做到規模適宜、功能適用、裝備適度、經濟合理。三、以人為本，運用現代化的規劃和設計方法，結合項目實際情況，進行合理布局建設，以保障校舍安全為全然宗旨和最終目的，最大程度便利學生的學習條件，倡導安全、安靜的學習文化環境，體現作為實驗教學的建設特征。第二節建設規模的確定項目建成后，商丘工學院原教學樓和新教學樓以及宿舍樓的設置、教學用材將達到河南省公用建筑建設標準，通過人才培養和業務拓寬，人員、房屋、設備將完全配套，學校的綜合教學水平將大大提升，成為教育事業的核心。設計新建一座五層多媒體教學樓，建筑面積5200平方米。第三節建設內容本工程打算在科苑北側，勤政苑西側新建框架結構五層多媒體教學樓，滿足學校迅速進展的需要，另外還有綠化及公共設施等其他建設。依照初步規劃方案，要緊項目如下：工程項目內容序號項目內容講明1土建工程建筑面積5200㎡2給排水工程給排水管道、化糞池3消防工程教學樓4交配電及照明工程交配電設備照明5通訊工程有線寬帶配線6供暖工程教學樓7室外工程室外綠化及道路硬化第四章工程設計方案第一節設計依據一、2004年《教學樓建設標準》二、《民用建筑設計通則》（GB50352-2005）三、教學樓建筑設計規范（征求意見稿2004-6-18）四、民用建筑設計防火規范（GB50045-95）2005版五、都市道路和建筑物無障礙設計規范（JGJ50-2001）六、公用建筑建設標準（建標110-2008）七、商丘市勘察規劃設計院提供的地形圖及現狀圖八、學校提供的有關基礎技術資料。九、國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數(第三版)》第二節設計原則一、通過對該地塊的分析和理解，在有限的用地條件下最大限度的提高該地塊的利用價值，建成最具先進水平的地標性學校建筑。二、商丘工學院建設應突出黨的十七大提出的教育方針，體現以人為本的理念，貫徹適用、經濟和在可能條件下注意美觀的原則，充分考慮學生那個專門人群的需要，按照經濟水平和地域條件合理確定。三、依照學校現有建筑布局特點和建筑設計要求，合理用地。功能分區合理，潔污路線清晰，幸免或減少交叉污染。四、各教室在條件許可的情況下，應有良好的朝向，有利于夏季獲得良好的自然通風。五、樓內分區、橫豎向交通設計應堅持功能適用性原則，重點考慮內部流線和安全衛生問題，合理安排樓梯和水、電、暖供應路線；保持防火、衛生間距以及學校內交通通暢。做到布局緊湊，交通便捷，治理方便。六、造型設計與周圍環境尤其是與相鄰教學樓相協調，以適用性為主，內外裝飾裝修以有用和經濟性為標準，盡可能節約投資。七、對廢棄物的處置，應按有關規定做出妥善安排。第三節建筑設計方案一、立面設計本項目將建成本學校重要標志性建筑，因此，新樓外型設計要與建筑物的風格協調統一，主立面設計著重體現現代建筑特色，突出學校建筑的獨特風格，線條簡潔、色彩明快，在南、東，兩個立面均取得良好的視覺效果。二、剖面設計依照大樓使用性質和功能要求考慮，層高3.6米，一層室內外地坪高差0.2—0.5米。三、內部交通樓梯依照空間分布和使用角度考慮，并合理定位，保持通暢的內部交通流線和滿足安全疏散功能需要。四、裝修設計依照項目需要和校方實際能力及相關規定，教學樓機構建筑裝修和防護應符合下列規定：1、各教室用房的墻面、頂棚應便于清掃，不起塵、易維修；2、地面用材應采納防滑、宜清理的材料。本項目室內外要緊裝修部位、標準和用材為：（1）地面、樓面各教室采納1.2厚塑膠地板，建筑膠粘劑粘鋪，（基層面與塑料地板背面同時涂膠），3～5厚自流平水泥找平層，刷素水泥一道，35厚C20混凝土基層隨打隨抹平，1厚合成高分子防水涂料，刷基層處理劑一道，60厚C20細石混凝土墊層隨打隨抹；公共衛生間鋪裝防滑地磚；門廳、樓梯間、走廊等采納20厚大理石板，板背面刮水泥漿粘貼，稀水泥漿（或彩色水泥漿）擦縫，30厚1：3干硬性水泥砂漿結合層，1.5厚合成高分子防水涂料，刷基層處理劑一道，20厚1：3水泥砂漿抹平，素水泥漿一道，60厚LC7.5輕骨料混凝土填充層并找坡，現澆鋼筋混凝土樓板。（2）屋面25厚1：2.5水泥砂漿抹平壓光1×1m分格，密封膠嵌縫，隔離層（干鋪玻纖布或低強度等級砂漿）一道，防水層：1.2厚合成高分子防水卷材，刷基層處理劑一道，20厚1：3水泥砂漿找平。保溫層：擠塑聚苯板。防水層：1.5厚合成高分子防水涂料。刷基層處理劑一道，20厚1：3水泥砂漿找平，40厚（最薄處）1：8（重量比）水泥珍寶巖找坡層2%，鋼筋混凝土屋面板。（3）內墻面各業務用房、走廊、門廳、樓梯間內墻面采納高級防水乳膠漆噴涂。做法：內乳膠漆，5厚1：2.5水泥砂漿壓實趕光，6厚1：3水泥砂漿找平掃毛，9厚1：1：6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道，刷界面劑一道，加氣混凝土砌塊墻（4）踢腳磨光花崗石踢腳—用于門廳、樓梯間。做法：8～12厚磨光花崗石（大理石）板，稀水泥漿（或彩色水泥漿）擦縫，3～5厚1：1水泥砂漿或建筑膠粘劑粘貼，6厚1：2水泥砂漿壓實抹光，9厚1：2.5水泥砂漿打底掃毛，素水泥漿一道，混凝土空心砌塊墻；塑膠地板踢腳—用于各業務用房。做法：2～4厚橡膠地板，建筑膠粘劑粘貼，（基層面與地板背面同時涂膠），6厚1：2水泥砂漿壓實抹光，9厚1：2.5水泥砂漿打底掃毛，素水泥漿一道，混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻（5）墻裙走廊墻裙高度1.5m。做法：5～10厚面磚，白水泥漿（或彩色水泥漿）擦縫，5厚1：2建筑膠水泥砂漿（或專用膠）粘結層，素水泥漿一道（用專用膠粘貼時無此道工序），6厚1：3水泥砂漿找平，9厚1：1：6水泥石灰膏砂漿打底掃毛，刷界面處理劑一道，加氣混凝土砌塊墻（6）頂棚阻燃型PVC板吊頂：用于廁所、衛生間、污洗室、開水間、消毒室。做法：現澆鋼筋混凝土樓板，Φ8鋼筋吊桿，中距橫向500，縱向小于等于900，輕鋼主龍骨CB50×20中距500，用吊件直接吊掛在預留鋼筋吊桿下，U型輕鋼次龍骨CB50×20，PVC板面層，用自攻螺釘固定，釘（粘）塑料線條硅鈣板吊頂：用于走廊等。做法：現澆鋼筋混凝土樓板，T型輕鋼主龍骨TB24×38中距600，用膨脹螺栓與鋼筋混凝土板固定，中距橫向小于等1200縱向600，T型輕鋼次龍骨TB24×28，中距600，硅酸鈣板600×600面層，用自攻螺釘與龍骨固定，中距小于等于200，滿刮2厚面層耐水膩子分遍找平，內墻涂料（7）照明辦公室和教室和一般照明均采納熒光燈。（8）門窗外門窗采納塑鋼材料，主入口采納鋼化玻璃門。其他用房為鋼化玻璃門（9）外墻外墻采納鋁塑板。做法角鋼支架，細木工找平，水泥砂漿找平。第四節結構設計方案一、技術條件依照《建筑抗震設計規范》（GBJ11-89）及國家地震局全國地震區烈度區劃圖，地震差不多烈度為6度。依照建筑抗震分類標準（GB50223-95）。本工程抗震措施設計提高為7度。荷載取值雪載荷：0.40kN風載荷：0.50kN凍土深度：0.50m前大廳：3.5kN/m2大型設備用房：5.0~20kN/m2樓梯間:3.5kN/m2業務用房和其他用房：2.5kN/m2走廊和過道：2.5kN/m2二、依據的要緊規范1、《建筑結構荷載規范》（GB50009-2001）（2006修改版）2、《建筑地基基礎設計規范》（GB50007-2002）3、《混凝土結構設計規范》（GB50010-2002）4、鋼筋混凝土高層建筑結構設計與施工規程（JGJ3-91）5、《建筑結構抗震規范》（GB50011-2001）6、地下工程防水規范（GB50108-2001）7、鋼結構設計規范（GB50017-2003）8、砌體結構設計規范（GBJ3-88）三、設計方案1、基礎工程暫以相鄰教學樓施工時期的地質情況作為參照。教學樓擬采納筏型基礎。2、建筑結構教學樓五層，采納框架結構。安全等級為二級。3、結構材料應符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑節能、保溫隔熱及施工等方面的要求。（1）填充墻：主樓外墻采納輕質空心磚墻，內墻為砌塊墻。（2）層面：頂樓和裙樓為上人承重屋面，采納鋼性、柔性結合防水，鋪復合防水隔熱、保溫板材，排水為內排水。第五節給排水及消防一、給水、排水工程1、新增用水量預測本項目建成后，教學樓最大容量人數為2200人，學生人均用水定額40L/d計算，辦公用水20l/d新增用水量約90.4m3/d；依照測算，本項目建成后需對供水系統進行增設。2、供水系統市政自來水水頭至5層一般能夠保持正常壓力。本項目為5層建筑，因此，本項目需要不需增設增壓設備就可滿足供水需求。3、排水系統地上各層均采納污、廢合流單管重力流排水系統，排至室外的污水匯合經由化糞池進行預處理后，排入現有污水處理站，經處理達到國家標準后排放。雨水系統采納內排水排入雨水井。4、管材生活、消防給水管采納鍍鋅鋼管，絲扣連接（DN100以上法蘭連接）。雨、污水管采納PVC管材粘接。二、消防工程1、消火栓系統消火栓室內消防系統用水量為20L/S，室外消火栓用水量為20L/S。消防水池、消防加壓水泵均為本樓專用；其中消防水池的總容積為350m3，消防水池中消火栓系統的貯水量為200m3。室內消火栓采納一般掛式消火栓，栓口徑D65，19mm水槍，25m長麻質水龍帶。室外采納地上式消火栓。室內、外消防干管均連接為環狀管網，并設室外地上式消防水泵結合器。消火栓系統設計壓力為0.65Mpa，消火栓采納減壓穩壓型消火栓。設備用房、共用設備機房和配電室內配備手提或懸掛式干粉滅火器。第六節空調、采暖及防排煙通風工程一、冷暖工程新建教學樓內冬季采納暖氣供暖、夏季室溫采納吊扇調節。二、通風工程由于本項目進深跨度不大，可滿足通風要求。教學區域，應充分利用天然采光和自然通風；有專門要求不宜陽光直接照耀的用房應有遮陽設施；排風條件不行的需增設通風設備。第七節電氣設計一、設計依據1、民用建筑設計防火規范（GB50045-95）2、供配電系統設計規范（GB50052-95）3、低壓配電設計規范（GB50054-95）4、民用建筑照明設計標準（GBJ133-90）5、建筑物防雷設計規范（GB50057-94）6、民用建筑電氣設計規范（JGJ/16T-92）7、火災自動報警系統設計規范（GBJ16-88）8、土建、水暖、空調專用設計要求二、設計內容1、強電設計（1）高、低壓配電系統（2）低壓配電設計規范（GB50054-95）（3）民用建筑照明設計標準（GBJ133-90）（4）建筑物防雷設計規范（GB50057-94）（5）民用建筑電氣設計規范（JGJ/16T-92）（6）火災自動報警系統設計規范（GBJ16-88）（7）土建、水暖、空調專用設計要求2、強電設計內容（1）高低壓配電系統（2）照明系統（3）動力及醫療設備配電系統（4）避雷與接地系統（5）消防聯動操縱系統3、弱電設計（1）火災自動報警（2）公共廣播與消防廣播（3）有線電視系統（4）綜合布線系統三、電氣照明系統1、依照規范照度標準要求，正常照明按不同場所的使用性質和特點，合理地選擇光源，滿足照度及顏色性標準要求。2、走廊、樓梯間公共部分設置應急照明燈。在事故情況下，應滿足正常工作時的照度標準。在人員密集的要緊出入口、疏散樓梯口、各前室出入口處設置應急標志燈，在較長的走廊、轉角處設置應急指向燈，以保證在火災時安全疏散。應急照明燈、標志燈及指向燈均采納帶鎘鎳電池充放電裝置的定型燈具。大廳采納智能照明操縱系統。四、防雷接地系統1、本工程為一級防雷建筑，按規范要求設置并防直擊雷、側擊雷及防雷電波侵入設施。主樓為混凝土框架結構，因此要求結構專業將整個建筑物的金屬結構鋼筋連為一整體，形成籠式避雷網。在屋面墻上設置避雷帶，其網格不大于10×10m，分不利用混凝土柱筋作為引下線，地下室底板鋼筋網作為接地裝置。2、為防止側擊雷和起到均壓作用，考慮相應的措施。30米以上的金屬欄桿及門窗等較大的金屬物體應與避雷帶相連接。3、采納聯合接地點式，弱電機房、一些較重要設備分不采納單獨引下線引至接地區，要求接地電阻值不大于1歐姆。4、由室外引入本樓的上、下水等金屬管道均應與避雷接地裝置連為一體。第六章環境愛護與節能第一節環境愛護一、環保依據及環保標準本項目是第三產業，可不能對環境產生危害，無三廢產生。關于生活污水，經處理后直接排入污水管道。同時，加強建設施工治理，減少揚塵和建設污染。生活垃圾統一收集處理。1、依據（1）《中華人民共和國環境愛護法》（2）《中華人民共和國大氣污染防治法》（3）《中華人民共和國環境噪聲污染防治條例》等2、環保標準（1）環境空氣質量標準GB3095-1996（2）大氣污染綜合排放標準GB16297-1996（3）都市區域環境噪聲標準GB3095-97（4）公用建筑污水排放標準等二、本項目投用后產生的要緊污染物本項目投入使用后，產生的要緊污染物是生活垃圾，生活污水及空調，通風設備產生的噪聲。三、環保防治措施1、廢棄物生活垃圾和無毒、無污染的垃圾宜隨時清理，當日清運。2、噪聲空調、通風等設備在運轉時會發出一定聲級的噪聲污染。因此，在設備訂購時，應選用低噪聲型設備，并采取隔間、消聲、減震安裝措施，確保其產生的噪聲操縱在設計標準之內。3、廢水衛生間排出的生活污水以及沖洗廢水均通過排至都市污水管網。4、項目實施過程中的環保措施本項目實施過程中，尤其在土建施工、裝修、設備安裝過程中，會產生揚塵、振動、噪聲、建筑垃圾等污染現象，對周邊門診部和其他病房有一定程度的阻礙。為此，在工程招標中應要求建安單位制定有效的環保措施，防止施工對環境的污染。如因施工對現有設施和環境造成損害，竣工后應立即采取補救措施予以修復。第二節衛生防護教學樓是學生進行學習的地點，人員單一、流淌量大、活動密集的公共場所，良好的衛生防護工作十分重要。依照《中華人民共和國傳染病防治法》，中華人民共和國衛生《消互治理方法》的規定，在設計時已充分考慮到采取有效措施，便于進行衛生防護和消毒、努力制造一個清潔、衛生、舒適的學習環境，保證既有利于學生學習及健康不受損害。第三節節能一、本項目所用的要緊能源及節能原則本項目所耗用的要緊能源是電和水。因此，節電節水是本項目節能的要緊途徑和目標。擬按照國家規范、標準采納先進的節能設備和建筑保溫設計技術，提高能源的使用效率，努力降低能源消耗。二、要緊節能措施（1）通風、空調及其它電器設備均應選用新型高效低耗產品。在選購時，在保證其使用性能的條件下，比較其用電功率后訂購之。（2）選用高效節能的照明器材。（3）選用高效節水的給排水器材，衛生潔具采納標準節水型噴淋、沖洗系統。（4）制定嚴格的節能措施及制度，在日常工作和治理中杜絕跑、冒、滴、漏問題。第七章項目實施進度安排第一節組織實施本項目是商丘工學院的重要建設工程，關于改善服務條件，完善功能，滿足當地教育事業進展需求，具有重要的作用，因此在實施過程中，一定要精心組織，合理安排，嚴格按照差不多建設程序的要求，科學論證，嚴謹設計，在保證建設目標和工程質量的前提下，加快實施進度。本項目建設條件良好，可行性研究報告批復立項并落實資金后即可投入建設。項目在圖紙設計時期，同步落實施工隊伍和部分材料、設備考察及定購等。為了卓有成效地進行項目的組織實施和工程治理，項目承辦單位應建立強有力的建設班子，統一負責項目籌備、資金治理調配和組織協調治理工作，以便加快建設步伐，確保工程質量。第二節施工進度打算本項目前期時期工作包括項目立項、項目申請報告編制、項目審批。而后進入項目預備時期、項目施工時期、項目竣工驗收時期。依照項目設計工程量、工程地質情況和施工難度，可能可行性研究報告批復后，項目從完成前期預備工作到竣工驗收投入使用，合理工期約需6個月。具體進度打算見下表：建設進度打算表2012年2013年3456789101可研編制及審批2完成初步設計3施工預備4土建工程施工5裝飾工程施工6安裝工程施工7室外工程8竣工驗收第八章投資估算與資金籌措第一節估算依據及講明一、估算依據1、國家計委，建設部計投資｛2004｝230號文件頒發“建設項目經濟評價方法與參數。”2、河南省建筑工程綜合定額3、河南省安裝工程綜合定額4、****材料預算價格5、有關設備及材料報價6、睢陽區同類建筑造價情況7、現行建筑工程投資估算的有關規定8、2009年****都市總體規劃9、****開發建設工程行政、事業、服務性收費標準二、估算講明1、擬建教學樓樓用地為商丘工學院自有土地，不計土地費用。2、市政配套費：本項目屬自建自用公益性建筑工程，擬向有關部門申請減免，投資估算暫不計列。3、場地勘察費：按一般工程地質勘察收費標準計列。4、設計費：依照國家有關設計收費標準。5、建設單位治理費：按建安工程費用的1.0%計。6、職工培訓費：按設計定員的30％計，培訓費平均每人2000.00元；7、勞保統籌費：按土建工程費用的2.6%計。8、人防設施占地建設費：13.0元/m2。9、消防設施審核費:2.0元/m2。10、工程監理費：按工程費用的1.0%計算。11、各項治理費、手續費及其他配套費：包括質檢費、造價治理費按工程費用的0.46%計取；新型墻體材料基金：按國家規定標準8.0元/m2；衛生費、規劃手續費、城建手續費約合20元/m2。第二節投資估算一、估算范圍包括工程費用、其他費用、建設期借款利息和預備費。工程費用包括建筑工程費、設備購置及安裝工程費。二、固定資產投資估算依照本項目工程規劃設計方案確定的建筑面積，結構，建設標準及有關費用需要，參照國家、地點及有關部門建設項目概算編制方法，概算指標以及其他有關規定估算，項目總投資為600萬元。第三節資金籌措本項目固定資產投資估算共計600萬元。資金由學校自籌和銀行貸款完成。總投資估算表序號工程和費用名稱估算價值（萬元）備注建筑工程設備購置設備安裝其他費用總值一工程費用1場地平坦2土建工程2.1主體工程2.2裝飾工程3消防工程4給排水工程5暖通空調工程一合計二其他工程及費用1建設單位治理費2勘察設計費3施工監理費4勞保統籌費5人防設施占地建設費6消防審查、招標代理費等7各項治理費、手續費及其他配套費8職工培訓費二合計一，二合計三預備費1不可預見工程費2價差預備費四建設期貸款利息五固定資產投資600六總投資第九章項目建設機構及治理本項目為商丘工學院重點建設工程，作為進一步落實新時期教育工作方針，改善教學設施條件，提高學校教學水平，促進學校教學、科研、服務整體水平的提高，快速提高教學水平，滿足學校進展需要。商丘工學院對本項目建設十分重視，經研究決定，成立專項建設機構對項目實施治理和支持。一、職能負責項目的策劃、資金籌措、工程建設、生產經營、債務償還和資產的保值增值全過程負責。二、組織機構校長、副校長、總工程師、總經濟師各一名，下設打算科、工程科、經營科、財務科、綜合科五個科室。共有工民建、裝飾、電氣、暖通、給排水等各類專業技術人員7名，其中大專以上學歷人員7名。中級職稱以上人員5名。三、科室分工1、打算科編制建設項目初步設計和概算文件，提出項目開工報告，提出項目竣工驗收申請，審定償還債務打算和生產經營方針，審查工程預算，項目合同治理，研究解決項目實施中的具體問題。2、工程科工程技術治理，工程質量檢查監督。3、經營科擬定建設項目的招標方案，組織工程設計監理、施工和設備材料采購等招標、評標、定標工作。4、財務科編制項目建設資金打算，負責建設資金的全過程治理。5、綜合科行政治理，后勤服務，公關活動組織。第十章財務評價第一節財務評價基礎數據與參數選取一、學校規模依照項目建設規模，選定本項目設計規模為多媒體教室25個，使用率100％。二、項目計算期選取本項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為半年，運營期為50年，項目計算期為20年。三、運營負荷本項目可能建設期無負荷，試營期第一年度負荷為70%，第二年為80％，正式運營期開始即為100％。四、年工作日本項目工作日為365天。五、收費價格每名學生每年6300元計算。六、財務基準收益率的選定參考本行業的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確定本項目的基準收益率為8％。第二節營業收入估算一、基礎數據1、學費收入每人每年收費按6300元/人次計。2、在校人數按2200名計算。二、營業收入10992人×6300元/人次＝69249600萬元。第三節成本費用估算一、基礎數據1、原材料及動力費：按要素成本估算進行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現價為基礎，預測到運營期初的價格。（1）電費：0.90元/度；（2）水費：4.5元/噸。2、教職工定員為120人。人均工資及福利費按15000元計算。3、本項目投資形成固定資產原值為1100萬元。按平均年限法折舊，按50年折舊，凈殘值率5％，則年折舊額20.9萬元，凈殘值55萬元。4、修理費。按折舊費的10％計算，年修理費為3萬元。6、其他費用。為簡化計算，按營業收入的4％計20萬元。二、成本估算正常年份，該項目總成本費用223.9萬元（以第5年為例），總成本費用估算表固定資產折舊費、無形及其它資產攤銷費估算表表10－2單位：萬元序號項目合計折舊率運營期123456989101112-501固定資產1.1原值11005％11001079.11058.21037.91016.4995.5974.6953.7932.8911.98918911.2折舊費20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.9836凈值1079.11058.21037.91016.4995.5974.6953.7932.8911.9891870.155總成本費用估算表表10－3序號項目計算期1.5-3456789101112131415161718192021經營負荷％701001001001001001001001001001001001001001001001001001001燃料動力費250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.24250.242工資及福利費1501801801801801801801801801801801801801801801801801801803折舊費20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.94修理費33333333333333333335攤銷費6其他費用44444444444444444447總成本費用193.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.98其中固定成本170.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.9195.99可變成本810101010101010101010101010101010101010經營成本15181818181818181818181818181818181818第四節營業利潤估算正常年份，本項目利潤總額為326.1萬元（以第5年為例），詳見損益與利潤分配表10－4。第五節財務盈利能力分析一、靜態分析指標1、全部投資利潤率全部投資利潤率＝利潤總額÷總投資×100％＝326.1÷1100×100％＝29.64％2、項目自有資金利潤率項目自有資金利潤率＝利潤總額÷自有資金×100％＝326.1÷1100×100％＝29.64％二、動態分析指標項目財務凈現值（ic＝8％）487.97萬元，項目財務內部收率為12.66％，項目投資回收期為7.15年（不含建設期）詳見財務現金流量表10－5。第六節財務生存能力分析詳見財務打算現金流量表10－5。依照財務打算現金流量表能夠看出，計算期內各年現金流入均大于現金流出。因此，項目具有財務生存能力。損益和利潤分配表表10－4序號項目計算期1223456789101112131415161718192021運營負荷70901001001001001001001001001001001001001001001001001營業收入3855005505505505505505505505505505505505505505505505502總成本費用223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.93利潤總額58.9173.9326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.14盈余公積金5.8917.3932.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.6132.615公益金2.958.7016.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.3516.356可供分配利潤827.26147.81277.14277.14277.14277.14277.14277.14277.14277.14277.14277.1277.14277.14277.14277.14277.14277.147累計未分配利潤152.2300.07590.3867.741148.881422.021699.161726.32003.442030.582307.72584.8628623139.143416.283693.423970.564247.7項目財務現金流量表表10－5單位：萬元序號項目計算期0-11.-2345678910111213141516171819201現金流入3855005505505505505505505505505505505505505505505505501.1營業收入3855005505505505505505505505505505505505505505505505501.2回收固定資產余值1.3回收流淌資金1.4其他現金流入2現金流出600223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.92.1建設投資6005002.2流淌資金2.3經營成本223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.9223.93凈現金流量（1－2）600500161.1276.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.1326.14累計凈現金流量-600-1100-869.32-666.38-444.43-238.92-48.64127.55129.24280.28420.14549.63669.53780.56883.34978.521066.661148.251229.841305.40計算指標：財務凈現值（i＝8％）＝1305.40萬元財務內部收益率12.66％投資回收期7.15年第七節不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是依照滿負荷年份的營業收入、成本費用等數據，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。1、計算盈虧平衡點（1）以教室利用率表示的盈虧平衡點BEP＝固定成本÷（營業收入-可變成本）×100%＝223.9÷（550-231）×100％＝70.25％（2）盈虧平衡時的營業收入EP＝D×BEP＝550×70.25％＝386.38萬元計算結果表明，當教室利用率達到70.9％時，即營業收入為386.38萬元時，即可保本。2、繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10－1。盈虧平衡圖10－11001001208014030020025015035010011013090400107020305040100608090教學樓利用率%0營業收入和成本(萬元)二、敏感性分析在建設投資、經營成本和營業收等不確定因素變化的情況下，分不對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析，詳見敏感性分析表10－7。敏感性分析表表10－7序號不確定因素不確定因素變動幅度項目財務內部收益率敏感度系數差不多方案12.661學費收入10％15.693.46-10％7.19-3.832建設投資10％10.33-1.14-10％13.211.333經營成本10％8.76-2.49-10％14.382.33依照敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析圖10－2。由敏感性分析結果能夠看出，營業收入是最為敏感的因素，當營業收入上升10％時，其財務內部收益率上升了4.03%；當營業收入下降10％時，其財務內部收益率下降了4.47%。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負荷率。敏感性分析圖10－250405040302010-20-15-10-505101520第十章工程招投標一、編制依據《中華人民共和國合同法招投標法》《工程建設項目施工招標投標方法》《建設工程設計招標投標治理方法》二、工程招投標《中華人民共和國合同法招投標法》明文規定，大型基礎設施、公用事業等關系到社會公共利益、公共安全的項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。本工程屬于公用事業建設項目，且工程項目的過程內容廣泛，工程成立項目建設指揮部，對工程建設按國家規定進行招投標。三、項目招標目的按照國家和****有關招投標規定，本工程進行托付招標，由具有招標資質的代理機構催該項目的建筑工程、安裝工程、建設監理實行公開招標，擬通過公開、公平、公正的市場經濟行為來選擇條件優越者進行項目建設，力爭用最優的技術、最佳的質量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。四、招標原則及招標方案1、招標原則為提高經濟效益，保證工程質量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規行為，規范招標、投標活動，愛護社會公共利益和招標活動當事人的合法權益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案，在招標過程中要遵循公開、公平、公正和老實信用的原則，并應當同意依法實施的監督。2、招標范圍本項目招標范圍包括項目的勘察、設計、施工、監理、設備以及工程要緊材料的采購等。3、招投標程序鑒于本項目法人目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目的招標活動托付給依法設立、從事招標代理業務