PAGEPAGE1棗業公司5000噸紅棗汁加工項目投資預案可行性研究報告一、項目概況：項目名稱：5000噸紅棗汁加工建設項目建設單位：柳林縣xx特棗業公司項目負責人：建設地址：項目輻射范圍及帶動能力項目實施后，年加轉化紅棗1000噸，企業直接增加就業人數26人，解決1000戶棗農售棗困難的問題。項目建設內容及規模項目占地10畝，建筑面積3300㎡，包括紅棗汁加工生產間1800㎡，原料庫600㎡，成品庫600㎡，其他配套附屬設施300㎡以及配套紅棗汁加工設備一套。建設期限2012年2月至2012年10月，建設期限9個月。主要原輔材料、燃料供應本項目年需紅棗1000噸，白砂糖100噸，蜂蜜40噸、輔料160噸。項目總投資項目總投資2920萬元，建設期使用固定資產投資2038.86萬元，包括土建工程費492.7萬元，土地費用400萬元，設備購置及安裝費1000萬元，其它費用67.74萬元，基本預備費78.42萬元，項目使用鋪底流動資金881.14萬元。總投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置及安裝費其他費用合計1工程費用492.710001492.71.1加工車間2882521.2原料庫48481.3成品庫54541.4200m3331.5辦公用房20201.6產品檢驗化驗室4.204.201.7職工食堂6.306.301.8職工浴室4.204.201.9圍墻及大門、門衛室30201.10給排水工程331.11供配電工程121.12廠區綠化、硬化20201.13設備購置及安裝費100010002工程建設其他費用467.74467.742.1建設單位管理費11.9411.942.2勘察設計費26.8726.872.3工程建設監理費14.9314.932.4生產職工培訓費1.21.22.5辦公及生活家具購置費12.812.82.6征地費4004003基本預備費78.4278.42建設投資合計492.71000546.162038.864鋪底流動資金881.14總投資2920二、項目建設的背景與必要性1、建設背景隨著經濟的發展，“三農”問題成為制約我省小康社會建設快速健康發展的重要因素，解決“三農”問題迫在眉睫。《中共山西省委關于制定十二五規劃的建議》指出：“堅持把‘三農’工作作為重中之重，貫徹工業反哺農業、城市支持農村和多予少取放活的方針，進一步加大強農惠農力度，提高農業現代化水平和農民生活水平，加快建設社會主義新農村，開創‘三農’工作新局面”。同時積極發展現代農業，“堅持因地制宜原則，加快推進農業結構調整。按照‘穩定糧食、做強畜牧、擴大果菜、發展加工’的思路，推進產業化發展、板塊化布局、規模化生產、品牌化營銷、社會化服務”。進一步加快新農村建設，“加強基層農技推廣、市場信息、動植物疫病防控、農產品質量安全等社會化服務體系建設”。大力發展縣域經濟，“以縣級工業園區為載體，打造特色產業集群。按照‘一縣一業、一村一品’的思路，推動農業規模化、標準化、專業化生產，提升農業產業化水平”。這些政策措施的實施，定能促進三農問題的有效解決，促進農業增產、農民增收、農村建設增效。山西是我國的紅棗主產省之一，呂梁紅棗占到山西紅棗總產量的80%以上，柳林是呂梁四大紅棗產區縣之一。柳林是名優棗的主產地，種植規模達30萬畝，棗樹是柳林縣的特有優勢樹種，紅棗產品的開發具有較強的發展潛力。《山西省人民政府關于進一步調整農業結構的若干意見》將大力發展紅棗產業作為農業結構調整的重點及切入點之一。長期以來，由于受季節銷售和產品加工技術水平低等因素影響，當地棗農不僅經常出現“賣棗難”的現象，而且價格波動很大，直接影響了農民種植棗樹的積極性，并影響了農戶的收入。尤其是近年來，由于秋季多雨，造成紅棗嚴重裂果，給農民收入帶來了極大的影響。為此，宏盛集團柳林縣龍瑞特棗業公司依托當地豐富的優質紅棗資源，通過基地建設，引進人才、技術、設備等手段，積極上馬在柳林縣尚屬空白的市場適銷對路的紅棗汁產品加工生產線。帶動當地農業產業化發展，增加農民收入，推動農村經濟走上一條依靠科技推動、企業拉動、健康發展的軌道。2、項目建設的必要性（1）紅棗種植產業的發展呼喚深加工紅棗發展的產業鏈，是以市場銷售這一環節作為最后關鍵點來帶動整體產業化發展的。雖然紅棗整體上沒有出現滯銷現象，但我們也要看到目前市場上90%的紅棗是以自然干制原棗形式銷售，大多數原棗的銷售緩慢，價格趨降，另外，紅棗大規模的推廣種植從九十年代中后期開始，棗從栽培到盛果期約5年左右。因此，我們在紅棗產業化的形成過程中，要清醒地認識到，未來3-5年，隨著紅棗種植面積的不斷擴大和產量的不斷增加，紅棗的供求市場將更趨于緩和，價格將進一步降低，紅棗和其它果品的發展一樣，將由賣方市場變為買方市場，紅棗產業化發展將表現為：第一，進一步培育推廣種植名優品種，逐步淘汰老化低質棗園；第二，大力開展紅棗深加工技術的推廣和應用，提高加工儲藏能力，完善和延長產業鏈條，依靠科技實現紅棗的增值；第三，實施品牌戰略，開拓市場優勢。紅棗的加工，是紅棗產業化發展的重要環節。紅棗深加工既是消費市場的需要，也是解決農民賣棗難的根本出路。培育和發展紅棗加工高科技企業，使紅棗產業成為新的經濟增長點，是棗果產業化發展的需要，是消費者生活水平提高的必然需要。（2）是山西省農業產業調整、農民增收的需要山西省是我國棗的主產省，集中產區大多是在較貧困的山區或經濟困難、交通不便的革命老區。而棗樹恰恰有適應這些不利條件的生物學特點，對十年九旱的產區人民來講，棗素有“鐵桿莊稼”之稱，俗話說“溝壑墚峁角角，十年九旱干巴巴，種莊稼沒辦法，栽上棗樹十拿拿”。紅棗成了山區人民的依靠。省政府也將發展紅棗種植作為農業產業調整、發展地方特色農業的切入點大力推廣。山西省大力發展農副產品加工業，實施“龍頭企業特色縣”的戰略，必然要求在紅棗產業化發展進程中，加快深加工工作的步伐。山西種植紅棗有3000年的歷史，目前紅棗種植面積已達268萬畝，山西省在林業總體規劃中，把紅棗作為重點發展的經濟林，到2010年，紅棗種植面積已達300萬畝，產量將超過5億公斤，極具紅棗深加工發展的資源優勢。但近年來，山西林果業發展中，重種植、輕加工的現狀一直沒有得到改變。為改變山西以出售原棗、原果為主，加工制品非常少，產品附加值低的狀況，省委，省政府把發展林果加工業作為農業產業結構調整的重點工作來抓，呂梁是山西貧困地區，同時也是我國紅棗最著名的產區之一，產量占山西總量的67%，占全國產量的13%以上。紅棗種植、加工、銷售產業化的成敗，直接關系到棗的深加工項目，提高加工業高新技術含量扭轉加工技術工藝落后的局面，生產適銷對路市場競爭力強的紅棗產品，是我省紅棗產業化發展必由之路。更為重要的是，紅棗產區多為貧困山區，農民往往以開山墾林來維持生計，使區域植被破壞，水土流失嚴重，造成區域生態環境惡化。棗樹是實行林糧間作的最佳樹種之一，占用耕地面積小，與農作物的生育期交錯分布，較好地解決了相互爭奪光、熱、水、肥等資源的矛盾，而且有利于形成林網保護農作物。本項目的產業化，通過帶動大面積種植棗樹，收到保持水土、改善環境的生態效益，為山區經濟的可持續發展奠定基礎。因此，既是幫助棗農致富的項目，又是改善環境的綠化工程。本項目的實施，將大幅提高紅棗加工能力，把千變萬化的市場和千家萬戶聯系起來，通過合理配置柳林紅棗種植、加工的產業結構，變出售原棗為銷售附加值大的加工產品，進而延伸紅棗產業鏈，使紅棗產業不斷做強做大，發揮地方特色產業對山西省經濟發展的聯動作用。即種植棗樹不僅要使農民脫貧，而且還要致富，促進農村經濟發展；通過紅棗加工，銷售，可以增加就業機會，解除棗農后顧之憂，為特色農業產業調整的成功作堅強后盾；通過名牌紅棗的市場輻射，讓世界了解山西、關注山西，為更多的紅棗產品提供發展機會；同時帶動包裝業、廣告業、尤其是銷售商業，促進山西經濟的全面發展。本項目將建立起以農村為基地，以科學為支撐，以市場為先導，以企業為載體的紅棗現代化產業體系，發展規范化的紅棗種植基地、紅棗產品研究開發、現代化果品加工、網絡化的銷售體系，使之成為山西經濟發展的新的增長點。對我省農業產業結構調整具有較好的示范作用。三、項目建設的可行性項目優越的地理位置，便捷的交通，使項目有著良好的建設條件。建設場地內地勢平坦，排水暢通，陽光充足，周圍無廠礦企業，無污染源，符合安全、安靜、無干擾的要求。場地地質結構單一、穩定、無空洞、無斷層等，建設無須大量挖填土方，地基處理簡單，市政公用設施（供水、供電、供暖、排水、通訊等）基本齊全。再加之各級黨委和政府強農惠農政策的支持，相關部門各司其職、密切配合，社會各界大力支持，使得項目的建設具有可行性。四、市場分析1、市場分析紅棗：據《本草綱目》記載大棗味甘干、無毒、主治心腹邪氣、安中養脾、平胃氣、通九竅、助十二經、補少氣、生津液、身中不足、和白藥、久服輕身延年。現代科學表明：紅棗含有Vc、VB、VB2、Vp、VA等多種維生素，并含有鈣、磷、鈉、銅、鋅、硼等17種人體所必須的氨基酸。近年來還研究發現紅棗中含有大量的環磷酸腺苷的物質。能增強心肌收縮力，擴張冠狀血管、抵制小血板聚集、抑制癌細胞生長、對人體組織有重要的調節作用。所以，紅棗具有很高的營養價值和醫用價值，是佑餐健身珍品民間流傳"一日食三棗青春永駐不顯老"，"五谷加紅棗，勝似靈芝草"之說，故紅棗有果中之王的美稱。紅棗產品極具市場發展潛力是由于棗與一般的果品不同，能鮮食可干制，既是果品也是藥材，它的營養價值成分既豐富又全面，除了一般水果所含的蛋白質、維生素、氨基酸、及鐵、鈣、硒等多種物質，糖份比一般水果高出1倍，尤其是鮮棗的維生素C含量居所有栽培水果之首。每100g含有維生素C200mg以上，最高可達600mg，是蘋果的70倍，梨140倍，人體每天所需的60—70mg維生素，吃幾顆棗就可以滿足了。所以，鮮棗有“VC之王”的美稱，還被譽為“活維生素丸”、“營養最好的水果”。現代醫學發現，棗肉中含有較多的黃酮（EGB）和環磷酸腺苷（CAMP）等物質，對防治中心腦血管疾病和癌癥均有十分有效的作用。科學家還發現，提高人體細胞的鉀含量，降低含鈉水平，可使癌細胞消失變為正常細胞。屬于低納高鉀的食品很多，如大豆、南瓜、香蕉的鉀比鈉高330——380倍，但最高的還是紅棗，達到580倍，多食用紅棗無疑可以提高人體的鉀納比，使機體形成對癌細胞的強大抵抗力。但由于我們對紅棗在國際市場上的大規模開拓重視不夠，對紅棗的宣傳不夠，致使這一天然的功能食品還沒能被更多的國家和消費者所充分認知。我國原棗及加工產品年出口量只有18萬噸，占總產量的2%左右。主要銷往日本、新加坡、俄羅斯、美國、加拿大和港澳地區。出口產品以干制品為主。在國際市場上，1噸干紅棗的價格為1600美元/噸，折合人民幣13元/kg，超過了其它果品的出口價格。這一切，不僅說明了紅棗在國際市場上有大力開拓的潛力，而且是創匯較高的果品。紅棗是一種具有極高營養價值和藥用價值的果品。在我國市面上，以紅棗為原料的果汁飲料品種還較少，因此，以紅棗為原料，生產酸甜爽口又具有保健價值的紅棗飲料是值得開發的飲料新品種。紅棗汁不但含有豐富的糖、有機酸、維生素和礦物質等,具有較強的營養滋補作用,含環磷酸腺苷（cAMP）、低聚糖、果糖、葉酸、鐵等營養物質，對于治療免疫力低下、再生障礙性貧血、睡眠障礙、過敏性疾病、心血管疾病、惡性腫瘤、皮膚病牛皮癬、肝功能障礙等癥均有輔助治療作用，且效果顯著。而且色澤誘人,棗香濃郁,酸甜可口,是一種很好的滋補飲料。本項目的實施順應了市場的發展，滿足了不同人群的需求，同時由于紅棗汁具有較強的市場競爭力，一定會為企業帶來豐厚的利潤回報。2、企業銷售策略項目擬通過對紅棗基地的建設和系統管理，穩定項目所需的紅棗資源和價格，通過嚴格的企業管理制度和高新技術，降低生產成本，穩定產品質量。在產品市場的建立中，擬在推銷方式上引進新的思路，在加強產品廣告宣傳的同時，注重營銷策略的研究，引入CT企業形象策化，加強和營造一批素質高的營銷隊伍。產品的銷售范圍擬在國內大中城市，要注意產品信息的反饋，做好售后服務工作，不斷開發新產品，開拓新市場，從而形成良性循環，取得更大的經濟和社會效益。（1）產品策略企業只有提供適合顧客消費能力并能滿足顧客需要的產品和服務才能實現獲取利潤的目標。宏盛集團柳林縣龍瑞特棗業公司根據市場調研，緊緊依靠科技進步，通過與山西省食品工業研究所等科研院所合作，不斷開發新產品，使產品檔次不斷提高。（2）服務策略服務策略的核心理念是顧客滿意和顧客忠誠，通過顧客的滿意和顧客的忠誠來促進相互有利的交換，最終實現營銷業績的改進和企業長期成長。公司通過一套服務體系來保證的服務質量，比如《投拆處理規范》、《服務聲服》、《高質量產品標準》等，為消費者提供一流的售后服務。（3）渠道策略宏盛集團柳林縣龍瑞特棗業公司從餐飲渠道、零售渠道、分銷渠道同步進行的經營模式，三個渠道的銷售份額比例為：15%：20%：65%；分銷渠道是企業產品實現其價值的重要環節，合理制定銷路線選擇配置中間商對商品價值的實現有著直接的意義。而且影響企業的長遠發展，管理經銷商要講求合作，避免沖突，形成良性互利關系。公司對經銷商的選擇是相當嚴格的，對經銷商的支持力度也是相當大的。除配備車輛、市場信息員外，還定期與經銷商聯合舉行大規模的促銷活動。另外公司還相當重視對分銷商的培養，將幫助所有的分銷商人員進行專業培訓，幫助分銷商進一步完善銷售體系。（4）品牌策略品牌已成為企業生存和成功要素的重中之重。知名品牌是無形資產，是利潤的源泉。公司的目標就是做成全國紅棗飲料的行業知名品牌。五、項目工藝技術方案本項目采用目前山西省領先水平的成熟技術——膜超濾工藝，配套以先進的連續預煮器、破碎去核分離機、沉降離心榨汁機、管式膜超濾器、三效板片蒸發器、大桶無菌包裝機等全自動水平較高的設備組成的成套生產線，本工藝設備可以連續生產，具有產率高、品質高、能耗低、勞動強度低等特點。紅棗汁加工的工藝流程：—成分調整—精濾—均質脫氣—濃縮—殺菌—灌裝工藝說明：1.原料：選用色澤鮮艷的紅棗，不得有霉爛變質和其它雜果摻與其中。2.清洗：用符合生活飲用水標準的清水清洗凈紅棗原料表面的灰塵、泥巴，微生物及其它雜質，以保證工藝的衛生要求。3.挑揀：將紅棗中的雜質、次果、爛果挑揀除去，保證產品的衛生。4.預煮：進料螺桿泵將經過清洗挑揀的紅棗推送入預煮器，通過蒸汽直接加熱，將紅棗的溫度從常溫加熱到80-85℃，使紅棗充分提取浸泡。以便下一道工序的進行。5.破碎：經過充分浸泡的紅棗通過螺桿泵送入破碎機的破碎室內，通過破碎刀片將原料破碎成大小適中（2㎜以下）的顆粒，有利于紅棗皮色素的提取與果肉細胞液滲出，保證榨汁工序的出汁率。6.去核制漿：經過破碎機初破碎的紅棗通過螺桿泵進入去核制漿機的打漿室內，通過打漿葉片的高速旋轉作用下使物料獲得離心力而拋向篩網，物料在打漿葉片與篩網進行產生相對運動的過程中因受到離心力以及揉搓作用而被進一步打擊成漿，物料經篩網孔進入收集器，再由螺桿泵輸送至下一工序，而渣皮、果核等則由出渣斗排出。7.酶化：用果膠酶、蛋白酶、纖維素酶等對紅棗果漿中果膠、蛋白質、淀粉等物質所形成的膠體進行分解，有利于澄清過濾與產品的穩定性。8.離心榨汁：根據物料固相、液相比重差的原理，通過離心室的高速旋轉而使固、液二相分離，并由離心機的長徑螺旋將渣推出排卸，從而取得澄清的果汁，這是一種特別適應于漿果類榨汁的設備，具有產量大、出汁濾與自動化程度高、操作方便的特點，果汁的澄清度是履帶式氣囊榨汁機遠遠無法相比。9.加熱冷卻：通過套管式換熱器以熱水作為加熱介質，將果汁加熱到90-92℃，然后冷卻到45-50℃，通過加熱使果汁中的微生物、酶得到鈍化，蛋白質、淀粉等物質充分老化，有利于濃縮棗汁有效成分的穩定。10.超濾：通過高分子超濾膜的滲透過濾，截留除去料液中的混濁雜質和雜菌，高分子管式超濾膜在膜當中是一種最新的和先進的膜設備，具有孔徑分布均勻、強度高、通量大、經久耐用的特點，濾出的果汁澄清透明、色澤鮮艷，品質優于其他過濾技術。11.真空濃縮：以三效薄膜濃縮蒸發器進行真空低溫蒸發，除去液料中的水分，使物料有效成分達到原汁5倍以上的濃度（70±1°Brix）,以便于包裝、儲運與保存。12.滅

菌：通過套管式換熱器以熱水作為加熱介質，將果汁加熱到96-98℃，保持30s然后冷卻到18-20℃，通過加熱使果汁中的各種微生物殺滅，以保證產品質量達到符合標準規定的衛生要求，該工序是本工藝中的質量關鍵控制點。13.包

裝：采用大桶包裝機將滅菌后的液料在無菌環境條件下包裝到無菌大袋中，便于儲存、運輸和保證質量。14.檢

驗：按標準規定的要求，在產品包裝時和包裝后隨機抽樣檢測產品感官、可溶性固形物、總酸、透光率、色值、微生物指標，全部符合要求方可進入庫。15.成

品：各項指標全部符合要求方可作為成品進入低溫庫保存。六、財務評價1、成本費用（1）外購原料、燃料、動力根據工藝部分計算的原材料、燃料、動力用量及市場價格計算原材料、燃料、動力消耗費用，詳見下表。主要投入物產出物價格估算表序號項目單價（元/噸）年用量年耗用額（萬元）1原輔材料24001.1紅棗50003000噸15001.2其他輔助材料30000300噸9002燃料、動力89.612.1水31.08萬噸3.242.2電0.6143.95萬Kwh86.373主要產出物3.1加工紅棗1.225000噸6100（2）工資及福利費項目定員26人，根據當地及周邊地區同行業工資標準，人均工資及各項補貼暫按每人每年2.16萬元考慮，福利費按工資總額14%計為64.02。（3）固定資產折舊固定資產折舊采用分類平均年限法，建筑部分折舊年限按20年，無殘值；機器設備部分折舊按10年，殘值率4%;其它固定資產折舊按20年，無殘值，年折舊費為124.64萬元。（4）修理費修理費按固定資產原值的1%計取，為20.39萬元。（5）其它費用1）營業費用：按營業收入的2%計取，為122萬元。2）制造費用：按固定資產原值的1%計算為20.39萬元。3）管理費用：按職工工資及福利費的0.3倍計取，為19.21萬元。總成本費用估算詳見附表。2、營業收入、營業稅金及附加、增值稅項目銷售價格根據市場合理預測。營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算詳見附表。項目年加工紅棗汁5000噸，每噸1.22萬元，項目正常年營業收入估算為6100萬元。營業稅金及附加包括城市維護建設稅和教育費附加。增值稅：根據國家有關規定，產品銷項稅、進項稅率均