公司名稱文件編號:采買控制程序版本號：第頁共頁文件簡歷表’版次訂正章節訂正內容描繪訂」E人審查人訂正日期 ?- ■刊行章擬訂單位簽核日期采買部審查擬訂同意 采買控制程序 版本號：文件編號:第頁共頁目的保證采買事務的順利進行，保證采買的各樣資料及產品知足本公司的要求。范圍凡為知足公司最后產品所需要的各樣原資料、協助資料、外購件采買以及外協加工。術語產品過程的結果。本公司采買的產品指合用于希望提交給顧客的任何類型產品所需要的各樣原資料、協助材料、外購件等；包含服務采買。采買從供給商處購置物料原資料指生產本公司各樣系列產品直接所需用的資料。協助資料指生產本公司各樣產品間接所需用的各樣資料。職責采買部負責原輔資料的組織和采買實行。負責組織對供給商進行評定成立供給商檔案并對供給商供貨業績進行監控。負責供給商有關樣品的評定及采買物質分級分類及標準的擬訂。質量部負責對采買物質的查驗和考證。有關文件采買協議庫存管理規定有關記錄編號記錄名稱保留部門保留年限采買計劃采買部三年采買訂單采買部三年采買控制程序文件編號:版本號：第頁共頁作業流程與控制重點:有關

部門采買部采買部供方采買部質量部物流計劃部部門負責參加 1通告部門采買部經理財務部質量部

物流計劃部工程部物流計劃部采買部入庫單輸出采買申請單部門采買訂單

經理采買計劃總經理采買訂單

采買計劃采買訂單財務部質量異樣單進貨查驗單

質量異樣單增補說明采買計劃的編制和審批采買計劃由采買部編制，編制的依照是《生產計劃》和庫存量要求。采買計劃單由采買部負責編制， 經同意后于供方簽署，簽署采買訂單依照《采買計劃》、《采買協議》、《合格供方名錄》等。采買計劃經采買部經理同意后實行采買作業。采買合同的管理用于產品而采買的全部原資料應切合合用的法律法例要求。采買部應健全采買產品的供方檔案資料，包含顧客同意的供方名單資料，以保證能實時掌握供方的產質量量情況。采買部在簽署合同前應仔細校核，明確采買產品的型號、規格、等級、質量標準、交貨期、交托方式、查收方式、貨款結算、質量賠償和違約責任等內容。采買協議及附件由高層管理者受權的人員（必需時由總經理自己）代表本公司與供方共同簽署，兩方蓋印后奏效。采買協議及附件本公司保存采買部備查。采買產品的考證公司采買產品的考證，按《查驗和試驗控制程序》及原資料查驗作業指導書履行。對長久供貨且產質量量穩固的供方，能夠采納到供方考證質量的方法，其考證和放行方式，在采買合同中規定。形式是下述一種或多種：公司派員到供方處監察其質量考證，署名認同其考證結果；對供方出具的質保書、產品合格證等證明文件的內容予以認同；對供方的某些參數、指標的查驗結果進行認同，本公司只抽檢其部分主要指標，抽檢的指標合格即對其產品的質量予以認同。當顧客要求到公司或供方處考證采買產質量量時， 公司應予以配合，顧客的上述考證不作為對供方產質量量進行有效控制的依照，也不能清除顧客對公司產品的拒收。當查驗發現來料不切合質量要求時，應由采買部通知供方整頓并會同質量部共同追蹤整頓的結果。當采買產品不合格時，依照《不合格品控制程序》履行；公司對采買產品考證結果如不切