食品生產企業食品安全自查表（建議保存用于自查或培

訓品控新人）自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料.企業資質變化情況生產許可證與營業執照一致。企業食品生產許可證載明的企業名稱與工商營業執照一致。某1.2食品生產許可證在有效期內。食品生產許可證在有效期內。實際生產場所與食品生產許可證相符。企業實際生產場所（含外設倉庫）與食品生產許可證內容一致。.生產環境條件廠區無揚塵、無積水，廠區、車間衛生整潔。1.廠區路面硬化、保持平整，正常天氣下無揚塵和積水等現象；2.廠區內保持清潔衛生，無裸存的垃圾堆，無妨礙食品衛生的其他物品；3.生產車間地面無積水、無積塵、無破損，墻面、屋頂無污垢、無霉變；4.生產車間內無食品原輔料、半成品、成品等散落。某2.2廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離。.廠區附近無對食品生產產生影響的有毒有害污染源，車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染；.生活區、生產區相互隔離；3.生產區域未飼養家禽、家畜。某2.3衛生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。.衛生間位置設置合理，與食品生產、包裝或貯存等區域未直接連通；.衛生間保持清潔，并設置洗手設施。2.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。.有與生產量或工作人員數量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施，并處于正常使用狀態；.工作服、帽、鞋等經過清洗消毒、干凈整潔，與個人服裝及其他物品分開放置。自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料.生產環境條件通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。.根據生產需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施，運轉正常；2．室內排水由清潔程度高的區域流向清潔程度低的區域，且有防止逆流的措施。排水系統出入口設計合理并有防護措施，防止污染和蟲害侵入；3．配備適宜的通風、排氣設施，避免空氣從清潔程度要求低的作業區域流向清潔程度要求高的作業區域，必要時安裝有空氣過濾、凈化或除塵設施。通風設施易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入；4.食品和原料的正上方安裝的照明設施使用安全型照明設施或采取防護措施；5.存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止滲漏、易于清潔、標識清晰。車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄。.生產過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理，未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放；有相應的使用記錄；2.除清潔消毒必需和工藝需要，未在生產場所使用和存放可能污染食品的化學品。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產場所無蟲害跡象。.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標示、及時清理；2.定期檢查上述設施的使用情況，并有檢查記錄；.現場無昆蟲、鼠害侵入跡象。自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料3.進貨查驗結果注：①檢查盛放主要原輔料的倉庫；②原輔料品種隨機抽查不少于2種，不足2種的全部某3.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。5.企業采購的進口食品原料、食品添加劑有中文檢查。某3.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產品保質期期滿后六個月，沒有明確保質期的，保存期限不少于二年。3.3建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。.原輔料有進庫、貯存、出庫和領用記錄。.倉庫出貨順序遵循先進先出的原則，必要時可根據不同食品原輔料的特性確定出貨順序。自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料4、生產過程控制注：在4.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。.企業建立有食品安全自查制度，并定期對食品安全狀況進行自查，留有自查記錄。.生產經營條件發生變化或者有發生食品安全事故潛在風險的，能夠按照要求進行成品庫至少抽取2批次產品，按生產日期或批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產品至少抽1種查。處置。某4.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致。某4.3建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。1.建立有生產投料記錄；2.記錄完整，包括有投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。某4.4未發現使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑生產食品。1.生產車間未發現非食品原料、回收食品，及食品添加劑以外的化學物質；2.超過保質期的食品原料和食品添加劑專門存放，并及時處理；3.投料記錄中未發現非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質、超過保質期的食品原料和食品添加劑。某4.5未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。.企業食品添加劑領用記錄、投料記錄符合GB2760《食品添加劑使用標準》規定，未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。.使用的食品添加劑在填報的《食品生產加工企業食品配料登記表》中。4.6生產或使用的新食品原料，限定于國務院衛生行政部門公告的新食品原料范圍內。使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料，應在衛生部門公布的新資源食品名單中，或經過衛生部門批準。某4.7未發現使用藥品、僅用于保健食品的原料生產食品。生產車間現場以及進貨記錄、投料記錄、產品配料表中未發現藥品或僅用于保健食品的原料。自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料4、生產過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產品，按生產日期或某4.8生產記錄中的生產工藝和參數與企業申請許可時提供的工藝流程一致。.生產現場工藝設備布局、工藝流程與申請許可時提交的一致；.企業記錄中的生產工藝和參數與申請許可時提交的一致。某4.9建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。1.有關鍵控制點控制制度，包括必要的半成品檢驗、溫度控制、車間潔凈度控制等；2.有關鍵控制點控制記錄，記錄完整，與實際相符4.10生產現場未發現人流、物流交叉污染。1.工人不從物流通道進入生產車間；2.原輔料、成品等不從人流通道進入生產車批號追溯生產過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產品至少抽1種查。間；3.工人經過更衣、洗手消毒后方可進入生產車間；4.低清潔區的工人經過更衣、洗手消毒、戴口罩后方可進入高清潔區；5.產品經內包裝后方可出生產車間。4.11未發現原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。.原料經過脫包或采用其他清潔外包處理后方可進入生產車間；.原料、半成品及成品分區域存放，明確標示。4.12有溫、濕度等生產環境監測要求的，定期進行監測并記錄。1.有必備的溫、濕度控制設備，并有記錄；2.溫、濕度控制設備運行正常；3.現場溫、濕度達到要求。4.13生產設備、設施定期維護保養并做好記錄。.主要生產設備、設施未發生變化，正常運轉；.生產設備、設施有維修保養制度，有維護、保養記錄，記錄項目齊全、完整。某4.14未發現超出許可范圍生產的情況生產現場實際生產的食品品種在食品生產許可證載明的許可范圍內。某4.15未發現標注虛假生產日期或批號的情況。產品標注的生產日期或批號與生產實際一致。自查項目序號自查內容自查方法自查記錄和證明材料4、生產過程控制4.16工作人員穿戴工作衣帽，生產車間內未發現與生產無關的個人或者其他與生產不相關物品，員工洗手消毒后進入生產車間。1.進入作業區域應規范穿著清潔的工作衣、帽、鞋，頭發未露出帽外，并按要求洗手、消毒；2.進入作業區域未配戴飾物、手表，未化妝、染指甲、噴灑香水；未攜帶或存放與食品生產無關的個人用品；3.生產車間內未發現與生產無關的個人用品或其他與生產不相關物品。5、產品檢驗結果注：采取抽查方式企業自檢的，應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定。.檢驗室具備標準、審查細則所規定的出廠檢驗設備（包括相關的輔助設施、試劑等），檢驗設備的精度滿足出廠檢驗需要，檢驗設備的數量與生產能力相適應;.出廠檢驗設備按期檢定或校準；3.檢驗試劑均在有效期內，有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放，專人保管，檢驗試劑的消耗量與使用記錄相匹配。不能自檢的，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗。.被委托的檢驗機構具有法定檢驗資質；.委托檢驗協議在有效期內，委托檢驗項目、批次符合規定；.有滿足批批檢驗要求的委托檢驗報告。某5.3有與生產產品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規進行檢驗。.檢驗室配備完整的食品安全標準文本，一般要有原輔材料標準、企業產品標準、出廠檢驗方法標準;2.成品須逐批隨機抽取樣品，出廠檢驗項目滿足企業產品標準和產品許可審查細則要求。某5.4建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。.出廠檢驗報告與生產記錄、產品入庫記錄的批次相一致;2.出廠檢驗報告中的檢驗結果有相對應的原始檢驗記錄；3.記錄和保存原始檢驗數據和檢驗報告，對檢驗原始數據與對應的檢驗產品名稱、規格、數量、生產日期或生產批號、檢驗結果等內容按規定進行記錄，記錄保存期限不少于產品保質期滿后六個月；沒有明確保質期的，保存期限不少于二年。5.5按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。按規定對檢驗的產品進行留樣，留有記錄