11第二十一章MM_21國內采購訂單收貨流程流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據采購訂單對國內OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據供給商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統中存在。如果供給商填寫的采購訂單在系統中不存在，倉儲OEM收貨員可對廠商繳庫的無系統訂單的商品進行拒收。2：倉儲OEM收貨員在確認采購訂單在系統中存在后，檢查廠商交貨實際日期是否大于該訂單在系統中的預計交貨日期，如果實際交貨日期比系統預計交貨日期提前3天，倉儲OEM收貨員可對該筆訂單商品進行拒收。3：在確認以上兩個條件正確無誤后,倉儲OEM收貨員依據訂單的最大可收貨量進行收貨入庫，如果廠商的實際交貨數量大于采購訂單的最大可收貨量，倉儲OEM收貨員針對廠商多繳局部進行拒收。4：倉儲OEM收貨員與廠商共同進行繳庫商品數量清點后將商品收入質檢區域，并在‘到貨驗收單’上標注‘到廠量’，將單據轉品保，由其進行品質鑒定。5：品質鑒定完成后，品保在‘到貨驗收單’上標注良品數量及不良品數量，將‘到貨驗收單’轉倉庫OEM收貨員,或執行特采作業。6：倉儲OEM收貨員依據品保鑒定品質為合格的商品收入非限制使用庫存，品質不合格的商品退還供給商。系統作業步驟及要點：1：倉儲OEM收貨員在將國內OEM廠商繳庫的商品收入質檢區域后，需立即在SAP中進行收貨至質檢凍結庫的系統收貨動作。2：當品保的品質鑒定完成后，倉儲OEM收貨員需根據品保實際驗收的合格的數量進行從質檢凍結庫收貨至非限制使用庫存的系統收貨動作。血3：顫當品跡保品瑞質判錘定為寒不合沃格品虎的商梅品退截還供淹應商舊后，卡倉儲趙OE逗M收松貨員句需在螞系統蹲進行勤由質田檢凍告結庫茫存退紡貨至科供給桿商框的系痛統退奮貨動描作。膽流程朵圖

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