業務部銷售管理規定范本

1、一切銷售活動必需符合GSP要求。

2、業務人員嚴格執行公司托付授權的區域內開展銷售的規定。3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。4、加強對客戶維護治理，盡量滿意客戶的需求。5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

二、合同治理制度

為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談，達成全都意見。

1、在與客戶開展銷售業務活動中，應按規定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售規劃、發貨、回款、折讓的依據。

2、與客戶簽訂合同必需嚴格根據公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

3、與客戶簽訂合同時，須具體填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等，內容完整無漏項，字跡工整、清楚。

4、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要仔細審核，經確認符合條件前方可批準執行。

5、依據合同上注明的交貨日期安排發貨。

6、銷售部門建立合同臺帳，具體記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行狀況等，以備查詢。

7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

三、發貨治理制度

依據經銷合同商定，準時、精確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

1、實行公司直接向銷售統一配送，制止給業務員個人送貨。

2、發貨的依據是“隨貨同行”、并留意核對客戶的回款狀況（有積壓貨款的狀況請示業務經理后再進展發貨）。

3、發貨必需堅持先批號先出庫的原則。

4、依據客戶類別和企業詳細狀況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發貨限額。

5、進貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發貨。

四、發票治理制度

1、給客戶開具發票時，須提前上報業務副經理。

2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票治理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部準時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續，

4、已開出的銷售發票應妥當保管，并準時、安全地送達相關單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

5、對違反規定或因治理不善造成的發票喪失等問題，一旦發生，責任人須準時報告，并擔當由此給公司造成的經濟損失；有意延誤報告或隱瞞不報者，一經發覺，將加倍賜予懲罰。

6、開具稅票資料必需仔細填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能

使用，業務員應擔當相應責任。

7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必需當年開完，過期無效。

8、業務員依據貨款到位狀況，準時提示公司財務人員開具發票。

五、應收帳款治理制度

1、銷售部門要將正常應收款項掌握在公司規定的限額內，準時跟進和催收應收帳款。堅持按時（一般按每月）與經銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發覺問題準時處理。

2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應盡快組織催收；超出3個賬期的應收款，應向業務經理上報緣由，同時制定清收措施，限定清收時限。

3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，依據清收的難易程度及與對方協商的詳細狀況，提出清收報告，報請公司批準后執行。

4、對擬停頓業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款，按正常業務方式無法付款的，須馬上上報緣由及清收規劃，經總經理批準后進展清收。在請收期間，除現款現貨或經批準外，原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

5、所發生呆帳，將依據詳細緣由對當事人進展相應處理。

6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特別狀況時，要在事發24小時內上報，公司依據事發緣由進展處理。對隱瞞不報的.，視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進展懲罰。

六、業務人員建帳、對帳治理制度

1、每位業務人員均應隨時關注、了解和把握自己所分管業務的往來賬目狀況，并須始終保持往來賬目清晰、數額相符。

2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書面形式告知有關銷售主管，銷售主管負責落實核對，準時與業務單位進展對帳。

3、一旦發覺公司與業務單位賬目不符的狀況，要準時匯報盡快核對清晰。4、凡在本人所管業務范圍內，無論屬何種緣由造成的往來賬目不符，業務人員均須擔當肯定的責任。公司將視詳細狀況，對責任者作出批判教育，限期查清帳目，賜予經濟懲罰，直至辭退等處理打算。對構成犯罪者，將依法予以追究。

七、換、退貨治理制度

1、以預防為主，防止退貨大事發生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，依據客戶的實際銷售量和資信限額等少量屢次、有規劃地發貨。

2、退貨對象必需是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

非上述緣由的退換貨要求，不予處理。

3、退貨必需填寫《退貨申請表》履行審批手續，由銷售部門經理上報，質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》，具體記錄退貨品種、數量、批號、退貨緣由等。。

4、在退貨過程中須嚴格根據裝箱規定進展，仔細清點，歸類，裝箱，并具體記錄，備查。

八、客戶、用戶檔案治理制度

時可實行先開票鋪貨，可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款，依據實際貨款的到位狀況，再行開具發票。

十一、工作報告制度

1、各位業務員須與直接領導保持常常性的電話溝通和聯系匯報工作，有重大事情還必需隨時書面報告。

2、重要事項報告制度：業務副經理如遇不能打算的重要事項應準時向上匯報。

十二、酬勞治理制度

1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內將提成款支付

給業務員。

2、詳細的酬勞按銷售品種和金額而定。

十三、業務交接收理制度

1、無論何種緣由形成的人員離職，都必需上報業務部，在獲得批準后，離職人員方可進展業務交接。

2、與公司內職能部門有業務連接的，營