第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能內蒙古廣播電視微波線路C116微波站是赤峰市委宣傳部下轄的二級單位。1、全天公益轉播中央、內蒙、赤峰三級二十二套數字電視節目。2、全天公益轉播赤峰四套廣播、一套電視節目。3、全天公益轉播車載中央六套電視節目4、為內蒙微波干線東線提供數字微波中繼，是微波干線東線的樞紐站。（二）部門主要職責1、貫徹落實國家、自治區、赤峰市關于廣播電視的法律法規和有關政策、規劃；傳播黨的聲音，把黨和政府的聲音傳入千家萬戶。2、負責本站覆蓋區的無線數字電視、無線數字廣播、數字微波的信號發射與傳輸。二、部門預算單位構成（一）機構及人員基本情況人員基本情況：編制10人，實有7人，退休7人。（二）單位設置納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表序號單位名稱單位性質

內蒙古廣播電視微波線路C116微波站財政撥款的事業單位1事業單位全額撥款事業單位

第二部分2021年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算116.13萬元，比2020年預算減少4.31萬元，減少3.58%，減少主要是由于本年在職人員工資及養老保險等減少。支出預算116.13萬元，比2020年預算減少4.31萬元，減少3.58%，增加主要是由于本年在職人員工資及養老保險等減少。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入116.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入116.13萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業收入0萬元，占比0%；事業單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出116.13萬元，其中：基本支出108.13萬元，占比93.11%；項目支出8萬元，占比6.89%；事業單位經營支出0萬元，占比0%。主要用于機構運轉人員經費、公用經費及機器設備正常運轉的運行維護費等方面支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規模情況財政撥款收支預算116.13萬元，包括：一般公共預算財政撥款116.13萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.文化旅游體育與傳媒支出93.46萬元，比上年預算數減少2.38萬元。主要用于職工工資等。2、社會保障和就業支出9.88萬元，比上年預算數減少0.76萬元。主要用于職工養老保險繳費。3、衛生健康支出5.33萬元，比上年預算數減少0.49萬元，主要用于職工醫療保險。4、住房保障支出7.46萬元，比上年預算數增加0.68萬元，主要用于職工住房公積金繳納。三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預算四、一般公共預算“三公”經費預算情況說明一般公共預算“三公”經費支出預算5萬元，比上年預算增加5萬元，增加100%；本年預算比上年執行數增加0萬元，增加0%。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執行數增加0萬元，增長0%。公務接待費0萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0%，本年預算比上年執行數增加0萬元，增長0%。3、公務用車購置及運行維護費5萬元，比上年預算增加5萬元，增長100%，本年預算比上年執行數增加0萬元，增長0%。其中，公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費5萬元，本年預算比上年預算增加5萬元，增長100%，比上年執行數增加0萬元，增長0%。增加主要是由于上年年初預算中未安排公務用車運行維護費。五、國有資本經營預算支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預算。第三部分其他公開事項說明一、單位運行經費安排情況說明單位運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2021年，我單位單位運行經費預算11.28萬元，比上年增加4.48萬元，增加65.88%。主要包括以下支出：辦公費1萬元、水費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.5萬元、勞務費1.1萬元、福利費1.36萬元、公務用車維護費5萬元、取暖費1.7萬元、其他商品服務支出0.42萬元。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額0萬元。三、國有資產占有使用情況說明截至2020年末，共有車輛2輛，其中：應急保障車1輛、特種專業技術用車1輛；單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。四、2021年度項目支出績效目標情況說明項目支出預算績效目標填報情況2021年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算8萬元，占全部項目支出預算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十、單位運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和