市政工程管理處2015年部門決算情況說明一、單位基本情況：單位職能：我單位負責管理養(yǎng)護我區(qū)道路，橋梁并負責瀝青砼料的加工及水泥制品加工，承擔部分市政單項工程；負責全區(qū)道路路燈的建設、運行、日常維修維護、搶修及突發(fā)性事故的處理；負責城市防洪工作，協調相關單位和部門貫徹落實區(qū)有關防汛規(guī)定和防汛任務，城市排水泵站及防汛工程的建設和管理等。人員情況：我單位編制290人，年末在職171人，退休281人，離休1人，在職死亡遺屬2人，離退休遺屬12人，人事代理3人。單位決算情況分析：收入支出情況：全年收入24,153,757.47元，其中:財政補助收入24151020.42元，其他收入2737.05元。全年支出23,415,441元，其中:人員經費支出17,509,285元，占總支出的74.78%，公用支出5,450,975.90元,占總支出的23.28%，對個人及家庭的補助支出455,180.10元，占總支出的1.94%。資產負責情況分析：資產22,086,101.14元，其中：固定資產6,619,815.29元，流動資產15,466,285.85元（其他應收款13,794,435.96元，其中：區(qū)合作基金會10萬元，液化氣站4萬元，住建局16萬元，經費超支858.56萬元，待靑樓6.6萬元，交通局3.85萬元，材料-14萬元）；負債13,925,278.14元(住建局90萬元，保證金19.7萬元，市政處141萬元，加油站12.75萬元，財政局532.82萬元，尚國喜10.83萬元，恒泰涂料6.3萬元，保定飛躍2.82萬元，工會經費8.48萬元，培訓費12.85萬元)；凈資產8,160,823.00元（固定資產基金6,619,815.29元，專用基金704,657.59元，財政補助結轉836,350.12元）。其他收入2737.05元，為銀行賬戶全年利息，補充經費支出，年末無結余。2014年財政應返還額度中有22,109.80元由財政收回，所以導致2014年年末數與2015年年初數有差額。5、單位共計車輛16輛，全部是工程車輛及專用業(yè)務車輛，其支出費用均記在“其他交通費用”科目，所以不存在用車，也沒有公務用車運行維護費。6、政府性基金本年收入數144550元，結轉結余144550元。7、2015年度無政府性基金財政撥款基本支出。三、2015年度取得的主要事業(yè)成就我單位對主次干道進行維護和管理，使道路的完好率顯著提高。對于城區(qū)的道路標線、人行橫道進行全面整治。對路緣石、人行便道進行治理，做到人行道平整，無高低不平現象。實現對道路的最佳養(yǎng)護，保證市政設施的正常運轉，各條主次干道的暢通無阻。道路維護工作，完成維護投資436.29萬元：完成道路補坑860㎡，道路灌縫60381米，便道板更換5049米，便道板調修2236米，更換路緣石109米，路緣石調修119米，更換路樁320個，更換防撞桶8個，限高維護18座，護欄維護5片，簡易維護3420㎡，水泥抹面132.4㎡，維修檢查