********新材料包裝有限公司年產900萬m2新材料鈣塑箱項目可行性報告1總論1.1概述1.1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：年產900萬m2鈣塑箱項目承辦單位：********新材料包裝有限公司企業性質：股份有限公司企業法人代表：****項目建設地點：擬在和縣工業圓區1.1.2可行性研究報告編制的依據和原則1.1.2.1編制依據《新材料建設項目可行性研究報告內容和深度的規定》（2004年8月修訂本）。1.1.2.2編制原則（1）充分利用公司人才、技術、設備優勢。（2）在技術成熟、可靠的基礎上，力求技術先進，經濟合理。（3）注意環境保護和節能降耗。（4）嚴格遵守環境保護“三同時”的原則，對本項目的“三廢”進行有效的處理，達標排放。（5）努力改善工人的勞動安全和衛生條件。1.1.3項目主辦單位概況********新材料包裝有限公司是2009年注冊的一家專業從事高分子新材料產品研發、生產與經營為一體的新材料企業，注冊資本500萬元，公司現有職工160多人，其中高中級技術人員18名，現有總資產2500多萬元。1.1.4項目提出的背景、投資的必要性和意義公司所在地巢湖市有多家化工企業，以及和縣又是蔬菜基地，隨著社會發展，蔬菜出口越來越大，新材料中空鈣塑箱需求量越來越大，目前均從外地采購，加大了采購成本，因此有必要建設一家從事新材料中空鈣塑箱生產的企業，從而配套包裝需求企業的發展。********新材料有限公司正是基于這樣一種想法而新建的擬專業生產新材料中空鈣塑箱的企業，一方面有利可圖，另一方面也是適應周邊草甘膦生產廠家，及其他化工生產廠家和疏菜出口包裝的需求。該公司擬投資興建三套年產900萬m2生產裝置，分別為500萬m2/年、400萬m2/年生產線，分二期完成。該裝置建成后，可創造較好的經濟效益和社會效益，同時又大大緩解周邊市場的產品包裝需求。1.1.5項目主要建設內容本項目的主要建設內容有：（1）900萬m2/年新材料中空鈣塑箱生產裝置。（2）配套的公用工程設施：給排水、循環水系統、變電站等。（3）上述裝置配套的土建，侖庫區，以及中心化驗室等。1.2研究結論該項目符合國家規定的投資方向，符合國家的產業政策、行業規劃和地區規劃，符合企業和行業發展需要，符合國家有關行業技術經濟政策。項目建設規模和產品方案經濟合理，工藝技術先進適用，公用工程方案滿足生產要求，產品市場廣闊，項目不論是從經濟效益還是從社會效益來看，都是完全必要和可行的。主要技術經濟指標表序號名稱單位數量備注一設計規模m2/a9000000二產品方案1包裝箱面積m2/a9000000實物量三年操作日d33024h/d四主要原輔材料用量名稱1高密度聚稀（HDPE）t/a46802碳酸鈣t/a43203助劑t/a800作引發劑用五動力消耗1一次水（0.3Mpa）m3/h5包括生活用水2軟水（0.3Mpa）m3/h23循環水（0.3Mpa）m3/h2004電（380v）Kw/h600裝置耗電0.2kw/m25蒸汽（0.4Mpa）t/h26壓縮空氣（0.6-0.8Mpa）m3/h3儀表用汽六運輸量t/a運入量t/a9000運出量t/a9000七裝置定員人160八本工程占地面積m224000九本工程建筑面積m220000十投資及財務評價指標Ⅰ經濟數據1總投資萬元5000其中：規?？偼顿Y萬元40002建設投資萬元40003建設期利息萬元04流動資金萬元800其中：鋪底流動資金萬元2305資金籌措萬元5000其中：借款萬元0資本金萬元4000資本金比例%100.06年平均銷售收入萬元117007年平均銷售稅金及附加萬元598年平均總成本費用萬元96139年平均利潤總額萬元186410年平均所得稅萬元45011年平均稅后利潤萬元151912年平均增值稅萬元286Ⅱ財務評價指標1投資利潤率%37.32投資利稅率%38.53資本金凈利潤率%37.34全部投資內部收益率(所得稅前)%37.95全部投資投資回收期(所得稅前)年2.6含建設期6個月6全部投資內部收益率(所得稅后)%38.07全部投資投資回收期(所得稅后)年3.0含建設期6個月2市場分析2.1產品介紹2.1.1簡介中空鈣塑瓦楞板箱是以高密度聚?。℉DPE）為主要原料的一種美觀、無毒無味、質輕保溫、隔音防潮、抗壓強度高、耐腐蝕、手感好的一種優質包裝材料。產品長度不限，并可著各種顏色，廣泛應用于農藥、機械、化工、食品及其它行業和內外包裝，是目前以塑代木，以塑代紙最為理想的包裝材料。2.1.2產品用途中空板鈣塑箱屬用途廣泛、生產工藝簡單、原料供應充足的新材料產品，是高密度聚稀下游產品樹中的主干，世界年產量在5500萬噸左右，30%左右的高密度聚稀都用來生產鈣塑箱。目前廣泛應用于農藥、機械、化工、食品及其它行業和內外包裝，是目前以塑代木，以塑代紙最為理想的包裝材料。我國是一個森林資源匱乏的國家，減少森林的砍伐，維護生態平衡是我國保持可持續發展的長期國策。采用減少木材消耗的代木包裝被列為世界性的一項產業政策。中國怎樣順應無毒、環保這一世界潮流成為亟待解決的問題，大力發展中空鈣塑箱是解決這一問題的途徑之一。

中空鈣塑板（萬通板）是以高密度聚乙烯等聚烯烴樹脂為主要原料，經擠出成型的塑料板材，很多性能有著紙板、木板、鋁板等板材無可比擬的優勢，在眾多領域可作為它們的的替代品。

中空鈣塑板特性：

1、良好的力學性能

塑料中空板的特殊結構，使其具有韌性好，耐沖擊，抗壓強度高，緩沖防震，挺硬性高，彎曲性能良好等優良的力學性能。

2、質輕節材

塑料中空板力學性能優良，同比要達到同樣的效果，使用塑料中空板耗材少，成本低，重量輕。

3、隔熱、隔聲

由于塑料中空板的中空結構，使其傳熱、傳聲效果明顯低于實心板材，具有良好的隔熱、隔聲效果。

4、防靜電、導電、阻燃

采用改性、混合、表面噴涂等方法可以使塑料中空板具有防靜電、導電、或阻燃的性能。

5、化學性能穩定

塑料中空板可以防水、防潮、防腐蝕、防蟲蝕、免熏蒸與紙板、木板相比具有明顯優勢。

6、表面光滑美觀、顏色齊全

由于塑料中空板的特殊成型工藝，通過色母粒的調色可以達到任意顏色，而且表面光滑，易于印刷。

7、環保效果明顯

塑料中空板具有無毒、無污染等特點，廢棄處理簡單，不會對環境造成污染。還可廢物再利用，做成其它塑料制品。

2.2國內外生產情況2.2.1國外生產情況近10年來，世界中空鈣塑箱生產以每年30%的速度遞增，美國的中空鈣塑箱工業生產能力最大6679kt/a，西歐中空鈣塑箱工業生產能力為7827kt/a，日本中空鈣塑箱生產能力為3160kt/a。2.2.2國內生產情況七十年代以后，工業產品的包裝,,過去一直使用木箱或木質膠合板箱,并且沿用至今?？墒窃陂L時期的使用中,我們發現木箱特別是木質膠合板包裝箱存在著不少缺點,主要是對金屬制品產生嚴重腐蝕和耗用大量木材。為此有必要用新材料來代替以前的包裝材料，因此用鈣塑包裝箱代替木質包裝箱已成大勢所趨，此外,木質包裝箱對金屬的腐蝕，過去我們認為,產品的腐蝕主要是存放點濕度太大,通風不好所致,沒有對木材這種自然的腐蝕因素進行研究和分析。實質上木材的主要成份是纖維質,含有2-4腸的灰份和醋酸，對金屬均有腐蝕。我國中空鈣塑箱工業在產量、生產技術、設備、自動控制和節能等方面都有較大的提高和發展，預計最近10年，我國中空鈣塑箱生產將以每年5%-8%的速度遞增。2.2該產品是采用目前世界上最先進的工藝配方和技術。而且品種，規格繁多，產品使用廣泛。可用于大姜、蘆筍、西菜花、芋頭等蔬菜的出口以及食品飲料、化工藥品、儀器儀表、果品的包裝和用于家電底托、水稻育秧盤等。該產品具有防潮、放水、印刷精美清晰、強度高、美觀大方等特點。是農副產品和工業產品用于出口包裝的理想產品。在烏江工業園的****華星化工股份有限公司及****星諾化工有限公司生產農藥產品草甘膦及其中間體雙甘膦的外包裝，年需鈣塑箱500萬m2，及江山化工和新安股份等農藥企業需求量也很大，另外周邊的含山、無為、和縣等縣化工生產企業及當地的食品、蔬菜出口等企業也有較大的外包裝需求量，因此憑借本項目產品自身的優勢，每年900萬m2的產品完全可以就地及周邊市場消化。2.3價格初步預測國外鈣塑箱價格為16元/m2，國內廠家的價格不等，平均在14元/m2左右，考慮到本項目就近銷售，銷售及管理費用低，因此本項目確定售價為13元/m2（含稅價）。3產品方案及生產規模3.1產品方案及生產規模根據市場預測情況，確定本項目的建設規模為年產900萬m2鈣塑箱。分二期完成，一期為500萬m2，二期為400萬m2。3.2產品規格及質量標準3.2.1產品性質鈣塑瓦楞板是以高密度聚?。℉DPE）為主要原料的一種美觀、無毒無味、質輕保溫、隔音防潮、抗壓強度高、耐腐蝕、手感好的一種優質包裝材料。3.2.2質量標準參照最新《GB6980-86》標準，取用（HDPE）原材料鈣塑箱作樣品箱，應符合以下主要內容：材料：高密度聚?。℉DPE）為主要原材料，碳酸鈣為填充料，加入各種助劑，經壓延熱粘成鈣塑單瓦楞板。厚度：≥4mm尺寸：±3mm瓦楞筋數：每100mm≥13根外觀：外表面平整,同一規格同一批產品色澤基本一致,印字清秀脫層面積：同每平方米不大于15cm，其中每處不大于4mm拉斷力N：≥300斷裂伸長%：≥8平面壓縮力：≥600N低溫耐折：-20度不裂箱釘間距：≤75mm使用期：避曬10年物理性能：項目厚度mm指標優等品一等品、合格品縱向橫向縱向橫向拉斷力N2.0～2.7≥180≥130≥120≥702.8～3.7≥230≥175≥170≥1103.8～5.4≥270≥210≥210≥1405.5～6.0≥350≥260≥255≥170斷裂伸長率%2.0～3.7≥170≥60≥130≥353.8～6.0≥220≥70≥120≥45項目厚度mm指標優等品一等品、合格品撕裂力N2.0～3.7≥60≥453.8～6.0≥65≥50平面壓縮力N2.0～2.7≥1300≥10002.8～3.7≥1100≥9003.8～5.4≥1000≥8005.5～6.0≥900≥700垂直壓縮力N2.0～2.7≥65≥452.8～3.7≥180≥1203.8～5.4≥240≥1805.5～6.0≥350≥2404工藝技術方案4.1工藝路線的選擇中空板鈣塑箱做為以塑代木的一個重要品種已出現在國內市場。它是以高密度聚乙烯等聚烯烴樹脂為主要原料,輕質碳酸鈣為填料,通過壓延工藝生產出鈣塑紙,再通過瓦楞成型機經熱熔粘合而成瓦楞紙板,然后按牛皮紙瓦楞箱的加工工藝裝釘成箱的。本項目生產采用新工藝，是目前國內生產鈣塑箱中最為先進一種。它在設備結構、助劑、工藝路線和控制系統上都比傳統工藝有明顯的優勢。由于它的低單耗、設備壽命長、控制系統完備和產品的可選擇性等諸多優點，深受企業的鐘愛。該工藝具備投入少，產出多的優勢，市場發展潛力巨大。4.2工藝流程及消耗定額4.2.1工藝流程簡述鈣塑箱做為以塑代木的一個重要品種已出現在國內市場。它是以高密度聚乙烯等聚烯烴樹脂為主要原料,經過密煉機熔化，開煉機，四輥機，加入輕質碳酸鈣為填料,通過壓延工藝生產出鈣塑紙,再通過瓦楞成型機經熱熔粘合而成瓦楞紙板,然后按牛皮紙瓦楞箱的加工工藝裝釘成箱的。4.2.2消耗定額序號名稱規格單位消耗定額一原輔材料1高密度聚稀（HDPE）>98％t0.522碳酸鈣99.9％t0.483助劑0.01二燃料及動力1一次水0.3Mpat22電380VKw.h23循環水0.3Mpat2004煤t14.3主要設備計算及選型本工程主要設備詳見下表：主要設備一覽表序號設備名稱規格數量（臺）備注一定型設備1密煉機32開煉機123四楞機34瓦楞機35高速柔版全電腦控制印刷開槽模切機36訂箱機57空壓機2V-0.7/0.628涼水塔500噸/小時19膠裝生產線310CTP直接制版系統311鍋爐24.4自控技術方案4.4.1設計依據及采用的標準規范（1）本設計是根據工藝專業提供的條件及自控專業的有關規定進行。（2）采用的標準規范為原建材部設計標準：《自動化儀表選型規定》（HG20505-92，HG20507-92HG20513-92），《爆炸和火災危險環境電力設計規程》（GB50058-92）,《石油化工企業可燃氣體檢測報警設計規范》（SH3063-94）及其它有關標準規范。4.5.2設計范圍及自動化水平（1）本設計包括制板車間、制箱車間兩個部分的自控儀表設計。（2）根據工藝生產操作要求，制板車間、制箱車間設一個控制室，把工藝生產中較為重要的參數引入控制室內進行集中監測和控制。4.5.3（1）儀表電源為次要負荷，電壓為220V±10%，頻率為50HZ±1HZ的交流電源，由電氣專業送至操作室內，所需容量為3KVA。（2）儀表用壓縮空氣壓力為0.6Mpa，用氣量約為10Nm3/h,要求含油量<8ppm，塵料直徑3μm，而且無有害性和腐蝕性雜質和粉塵。5原料、輔助材料及燃料供應5.1原輔材料供應本項目所需主要原料高密度聚烯、碳酸鈣等均可以在國內解決，用汽車運輸。需求量及運輸方式詳見下表。主要原、輔材料規格及年需用量表序號名稱規格年需要量來源1高密度聚烯>98%4320外購2碳酸鈣99.9%4680外購5.2動力供應本項目所需動力年需求量詳見下表。動力公用工程供應表名稱規格單位用量來源新鮮水t/h2新建新鮮水系統循環水t/h200新建循環水系統電220/380vkW/h600新建變電所燃料t/h0.5新建鍋爐6建廠條件和廠址方案6.1建廠條件6.1.1廠址地理位置、地形地貌概況********新材料包裝有限公司廠區擬建在****省巢湖市和縣東北部，地處蘇皖兩省交界處，東臨長江，北與南京市江浦縣一河相隔，距南京市60km。廠區北面為農田，西靠省道巢寧公路，東依長江，與****該地處丘陵地帶，地形變化較大，場地標高在8.3－35.1m之間。目前廠區已經平整。本項目擬建在和縣工業園內，新征土地50畝。6.1.2工程地質、地震烈度廠址處場地工程地質條件如下：①填土層，位于擬建場地的表層，堆積時間短，分布不均勻，工程地質條件差。②耕土層，固結程度低，分布不均勻，濕度低，工程地質條件差。③可塑狀態粉質粘土層，為中等偏低壓縮性土層，分布不普遍，厚度變化大，強度中等，有一定的承載力，工程地質條件一般。④硬塑狀態粉質粘土層，為偏低壓縮性土層，分布廣泛，強度高，承載力大，工程地質條件良好。⑤可塑狀態粉質粘土層，為中等壓縮土層，分布不均勻，埋藏較深，厚度變化大，強度中等，具有一定承載力，工程地質條件一般。根據1990年中國地震烈度區劃圖劃分，廠址所在地區地震基本烈度為Ⅵ度。6.1.3當地氣象條件和縣氣候類型屬亞熱帶濕潤季風氣候，其特點是氣候溫和、四季分明、雨量適中、濕度大，無霜期長、季風氣候明顯。①氣溫年平均溫度:16.1極端最高溫度:41.5極最低溫度:-13.2②濕度年平均相對濕度:76%③氣壓年平均氣壓:101.4kPa極端最高氣壓:104.5kPa極端最低氣壓:98.9kPa④降水量年平均降水量:966年最大降水量:1463年最小降水量:525日最大降水量:254.6mm⑤風向與風速夏季主導風向:SW冬季主導風向:NE年平均風速為:3.3年最大風速為:19m/s⑥最大積雪深度:24cm6.1.4當地經濟和社會發展現狀和縣是巢湖市所轄縣，臨近長江，經濟比較發達。和縣總面積1412km2，人口63萬，自然資源十分豐富，現有耕地5.13萬ha，水面0.93萬ha。全縣自西向東有7條河流流入長江，河流總長196km，水利工程蓄水總容量達1.36億m3。已探明的礦產資源有煤、磷、鐵、石灰石、白云石、礦泉水等十種，中藥材有百種以上，珍貴的水產品鯽魚、河豚、河蟹、甲魚、鰻魚、牛蛙、珍珠等遍及長江沿岸的河網圩區。盛產稻、麥、豆、芋、蔬菜、棉花、油菜等。6.1.5交通運輸條件********新材料有限公司，擬建在****省巢湖市和縣開發區，與南京市、馬鞍山市、蕪湖市隔江相望，距南京僅60km。公司廠區在省道巢寧公路旁，與312國道相連，距合寧高速公路20km、滬寧高速公路30km、合巢蕪高速公路76km，距南京港蕪湖港均為80km廠區西鄰巢寧公路。巢寧公路為省級道路，北通南京市，南可達巢湖市及蕪湖市，現為雙向四車道，路基寬度26m，遠期道路紅線寬度將達到60m廠區外部交通運輸條件較好。6.1.6公用工程條件6.1.6.1供水條件廠區的生產、生活用水水源由和縣自來水廠提供。6.1.6.2供電條件********新材料包裝有限公司廠區外部電源由和縣110kV變電站。該變電站電源容量充足且穩定可靠，可滿足本項目用電負荷的需要。6.2廠址方案本項目在****和縣工業園內建設，新征土地50畝，場地平整，可依托工業園現有的公用工程及部分輔助設施。因此，廠址是合理可行的。7運輸量7．1運輸量本工程全年運進原料高密度聚烯3600噸，其它輔料5400噸，運出成品鈣塑箱9000噸。年貨物運輸量見下表：年貨物運輸量表單位：噸運入物資名稱運入量運出物資名稱運出量高密度聚烯4320鈣塑箱9000碳酸鈣4680本項目采用公路運輸方案，進出運輸均依托社會力量解決。擬建項目用水量表單位：m3/h序號裝置名稱新鮮水循環水備注1制板102007.2廠區供水廠區供水系統分為：生產用水系統、消防用水系統、生活水系統、循環冷卻水系統。（1）生產用水系統本工程生產用水取自工廠生產用水給水管網，廠區內設生產用水供水管網，管網環狀布置。（2）生活水系統生活用水取自工廠獨立的生活用水管網，生活用水水源為長江水。（3）循環冷卻水系統本項目循環冷卻水用量為200m3/h，廠區擬建設循環冷卻水裝置，裝置能力2（4）消防水系統消防水系統主要用于建筑物、生產裝置消防用水。室內消防水量按10l/s考慮，室外按25l/s考慮，總消防水量為35l/s，火災延續時間按3h計，消防儲備水量為378m37.3廠區排水本工程所排放的廢水為車間管道沖洗水，直接進入污水處理廠，其它廢水為循環水系統，沖洗地坪及生活廢水，排水量為3m3/h,所有廢水均無其它污染，排水水質符合國家《污水綜合排放標準》（GB978-96）一級標準，可直接排入進入工業圓區污水管網下水道。本工程生活糞便污水經糞池處理后，與其他廢水合并，排至廠外進入工業圓區7.4供電7.4本項目建在和縣工業圓區內，目前在廠區內規劃建設一座110KV變電站，該變電站裝機容量為100MVA，可為廠區提供10KV雙回路電源，因此電源可靠，有充足的容量滿足本項目用電負荷的需要。7.4本項目用電負荷由生產性裝置及公用工程兩部分構成。依據工藝、給排水等的需要，得出本工程用電負荷表如下。負荷計算表序號用電單位名稱380/220V動力、照明備注裝機容量（KW）常開容量（KW）需要容量（KW）無功功率（KVAR）現在容量（KW）一主廠房1動力6145265262照明202020二儀表空壓1動力1010102照明101010三輔助1動力3030302照明666四其他1小計6905265262乘以同時系數0.95五補償無功-80COSΦ=0.78選擇變壓器：S9-800，10/0.4KV，β=67%按國家標準《供配電系統設計規范》（GB50052-95）中關于負荷分級的有關規定，本項目新增用電負荷中絕大部分為二級負荷，還有少部分三級負荷。主要設備選型按以下原則進行：電力變壓器全部為S9型，低壓配電屏為MNS型，現場操作柱為BZ52型，10KV電源線路為YJV22型，低壓電纜線路（0.4KV）為VV22-1型，控制電纜為KVV22-1.5型，照明線路為BV-0.5型。7.4供熱本工程在正常生產情況下利用鍋爐產蒸汽為0.4Mpa、6.0t/h。7.5維修本項目需新增4名維修人員。8環境保護8.1廠區位置與環境現狀8.1.1廠區位置本工程位于和縣工業園內。地處蘇皖兩省交界處，東臨長江，與南京市江浦縣一河相隔，一橋相通，距南京市608.1.2環境現狀8.1.2.1生態環境植物資源：自然和人工更新的針闊葉混交林及竹類、茶、油桐、桃、柿等；水稻、小麥、棉花、油菜、花生、芝麻等農作物；水葫蘆、大浮蓮、菱、荸薺、慈菇、茭白等水生植物；各種綠化植物及觀賞植物。動物資源：飛禽、蛙類、魚鱉、蛇類、鼠類、刺猬、華南兔、豹貓、貉及昆蟲等野生動物；草、青、鳙、鰱四大家魚，以及鰻、毛刀魚、蟹、鱔等水生動物。8.1.2.2氣候屬于北亞熱帶濕潤季風氣候，氣候溫和、四季分明、雨量適中、濕度大、無霜期長、季風氣候明顯。8.1.3大氣環境質量根據近期環境影響評價監測結果顯示：區域內各采樣點的TSP日均濃度均出現超標現象，超標率為60%，最大超標倍數為1.71。從本次監測數據來看，TSP日均濃度出現超標，這主要是現狀監測區域靠近馬河渡口附近，受地面揚塵及道路揚塵的影響所致。評價區域內各采樣點SO2、HCl、甲苯日均濃度均未出現超標現象，區域內各采樣點酚一次值濃度均未出現超標現象，單項污染指數均小于0.20。擬建項目廠址周圍環境空氣質量符合《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中的二級標準。8.1.4水環境質量現狀區域內主要地表水體為為長江紐工程，目前本項目所在長江評價區段內水質基本上達到GB3838-2002Ⅲ類水質標準；8.1.5環境噪聲現狀鎮內區域環境噪聲晝夜間均符合GB3096-93《城市區域環境噪聲標準》III類標準。8.2執行的環境標準《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）III類《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）III類《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）《城市區域環境噪聲標準》（GB3096－93）2類《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）一級《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級《鍋爐大氣污染物排放標準》《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）二類8.3本項目污染物排放及治理措施8.3.1本項目的“三廢”排放狀況（1）中空鈣塑箱是以高密度聚?。℉DPE）為主要原料的一種美觀、無毒無味、質輕保溫、隔音防潮、抗壓強度高、耐腐蝕、手感好的一種優質包裝材料，在生產過程中，它以聚稀為原料，利用蒸汽在助劑作用下反應。生產中的沒有跑冒滴漏發生，無副反應的發生等，對大氣無任何影響。（2）廢水主要來自設備清洗，這些廢水排入事故槽。（3）廢渣：本工程廢渣主要為切割紙板的邊角料，可回收再利用。8.4環境影響預測本項目廠址選擇區域地質條件、場地穩定性和適宜性都比較好，適宜廠區的建設。在原料、交通運輸、供水等方面有諸多優勢，滿足建設項目需求，排水條件，區域環境敏感因素制約較小。生產工藝中充分考慮了環境保護問題，最大限度地減少了三廢排量。對排出的三廢采取了有效的治理措施，排放的各類污染物對長江地表水、區域環境空氣、聲環境質量影響較小，各環境要素能夠滿足相應的標準要求。本項目在該地區建設對環境的影響以本項目的環境影響評價報告書作出結論為準。9.3.5總圖與設計節能（1）公用工程站房在總圖布置時盡量靠近負荷中心，以降低能耗。（2）各建筑物根據不同結構類型選用合理的建筑圍護材料，框架結構外墻采用空心磚，質量輕、保溫好，屋面采作新型輕質保溫材料，滿足保溫、隔熱要求。（3）在設備選型中，注意選用各種技術先進的設備，優先選用節能節電的設備。

10勞動保護、安全生產與工業衛生10.1勞動保護與安全衛生10.1.1建設項目生產過程中職業危害因素的分析（1）本工程的機械傳動設備將威脅操作工人的安全。（2）本工程的機電設備的振動和噪聲將影響生產車間的操作環境。（3）本工程的用電設備和變配電設備對操作工作的安全有影響。10.1.2職業安全衛生的防護措施（1）工藝路線的確定、設備選型嚴格按照勞動安全衛生的規程進行。操作過程自動化、機械化，減輕了工人的勞動強度。（2）總圖布置、建筑設計嚴格保證安全距離和消防疏散要求，建筑物朝向采用南北向，便于通風和采光。（3）危險部位和高位操作平臺采用防護欄桿、防護網罩、高噪音部位采取在噪間設備進出口設消聲器、基礎設隔振墊等措施，高溫部位加強室內通風。（4）各用電設備均采用保護接地，建筑物采用防雷接池，管道設備采取防靜電措施。（5）各裝置均設置獨立的操作室、更衣室等，確保操作工人有良好的操作環境，并根據具體情況配置必要的安全衛生防護用具和急救藥品。10.2防消10.2.本工程設置了固定式消防水系統。該系統由消防水泵、消防水池，滅火強度為221/min.m2。10.2.2其它消防設施本工程生產主廠房等設置推車式、手提式干粉滅器作為輔助消防設施。全廠設MFT-70型滅火器4臺、MF-8型滅火器10臺。在總圖布置上嚴格按防火規范，保證各建構筑物間距，主廠房等設置環形通道，滿足消防要求。11工廠組織和勞動定員11.1工廠組織本工程生產人員按車間編制，配備車間管理、技術、操作、分析人員以及適當的輔助工作人員，操作和分析人員為四班三運轉。11.2勞動定員崗位名稱班制定員合計備注車間主任111車間管理員144車間技術員122制板車間31560制箱車間31560分析化驗326維修144可采用值班制合計137

12項目實施進度計劃本項目計劃在半年內建成，項目前期工作及建設內容主要包括以下部分：（1）編制可研、環評、安評編制；（2）設計；（3）土建施工；（4）設備采購制作；（5）設備安裝；（6）裝置調試；（7）試產投產。項目實施進度詳見下面實施規劃進度表：建設內容123456可研、環評、安評等報告編制設計土建施工設備采購制作設備安裝裝置調試試車投產13投資估算和資金籌措13.1總投資估算13.1.1建設投資估算13.1.1.1編制說明及依據（1）建設投資估算依據國家石化局(1999)第195號文《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》和其他有關規定，按固定資產費用、無形資產費用、其他資產費用和預備費進行編制。（2）設備費用參照類似裝置設備價格和現行有關價格資料估算。（3）安裝工程費用參考同類工程指標估算，并依據現行材料價格及費用水平予以調整。（4）建筑工程費用依據當地現行定額、指標和同類工程指標估算，并依據現行材料價格及費用水平予以調整。（5）無形資產費用及其他資產費用按《編制辦法》有關規定并結合當地及項目具體情況進行估算。（6）預備費按現行有關規定只計基本預備費，基本預備費費率按6%計取。13.1.1.2建設投資估算經估算，本項目建設投資估算值為4000萬元。其中：設備購置費2600萬元，占建設投資65%；安裝工程費133萬元，占建設投資3.3%；建筑工程費520萬元，占建設投資13%其他工程費744萬元，占建設投資18.6%。13.1.2建設期利息因本項目建設投資全部通過自有資金解決，故無建設期利息。13.1.3流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法，經估算正常年份項目流動資金值為800萬元。其中鋪底流動資金為230萬元。13.1.4項目總投資（報批規模）★項目總投資（報批規模）=建設投資+建設期利息+鋪底流動資金★項目總投資（報批規模）=4000萬元◆項目總投資（評價用）=建設投資+建設期利息+全部流動資金◆項目總投資（評價用）=5000萬元13.2資金籌措13.2.1項目資本金本項目共需籌措資金5000萬元，全部由企業自有資金解決。13.2.2資金運籌規劃本項目建設期暫按半年計，建設投資在項目建設時三次投資，流動資金按照項目實施規劃的要求安排投資計劃。14財務評價14.1成本和費用估算14.1.1方法及依據根據項目建設的條件和項目特點，采用總投入、總產出的評價方法進行成本費用計算和財務效益分析等內容?！飮野l展改革委、建設部發改投資[2006]1325號文發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）?！锕に嚰肮霉こ谈鲗I提供的技術參數及數據?！飮液偷胤接嘘P政策法規。14.1.2成本費用估算的主要參數（1）主要原材料、輔助材料、燃料及動力價格(工廠入庫價)采用預測價，見下表（不含稅價）：序號名稱單位年耗量（100％負荷）價格(元/噸)1高密度聚烯t/a36002碳酸鈣t/a54003一次水t/a4.8×1030.64電kwh/a4.75×1030.65循環水t/a5×1030.25詳見外購原材料費用估算表和燃料及動力費用估算表。（2）工資及福利費用總額按20000元/人.年計。（3）固定資產折舊采用平均年限法，其中：房屋建筑物折年限取20年，機器設備折舊年限取10年，儀器儀表及運輸車輛5年，殘值率取5％。（4）無形資產按10年攤銷，其他資產按5年攤銷。（5）修理費按扣除建設期利息后的固定資產原值3.0％計。（6）其他制造費按固定資產原值(扣除建設期利息)1.5％計。（7）其他管理費用按工資及福利費總額的75％計。（8）其他銷售費用按銷售收入的0.6％計。14.1.3年均總成本費用經估算，生產期內項目年均總成本費用為9613萬元，年均經營成本費用為9454萬元。14.2財務評價14.2.1財務評介的依據★國家發展改革委、建設部發改投資[2006]1325號文發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）?！锕に嚰肮霉こ谈鲗I提供的技術參數及數據?！飮液偷胤接嘘P政策法規。14.2.2財務分析主要參數（1）產品銷量及銷售價格產品名稱單位年生產量(100％負荷)售價(元/m2)中空鈣塑箱m2/a900000013本報告中財務分析中產品價格均采用不含稅價計。（2）銷售稅金及附加產品的增值稅稅率均按17％計。原材料、輔助材料和燃料動力中水、電的增值稅稅率按17％計，城市維護建設稅按增值稅額的5％計，教育費附加按增值稅額的3％計。（3）項目計算期建設期2年，生產期10年，項目計算期為12年。（4）生產負荷項目建成后生產負荷第一年按80%，第二年及以后各年均按100%計。（5）所得稅項目所得稅稅率暫按25%計。（6）盈余公積金盈余公積金按所得稅后利潤的10％計。（7）財務基準收益率建材項目的財務基準收益率稅前為15%，稅后為14%。14.2.3項目主要經濟數據與評價指標測算的項目主要經濟數據與評價指標匯總如下：主要經濟數據與評價指標表序號名稱單位數值備注一、經濟數據1項目總投資萬元5000評價用其中：規?？偼顿Y萬元4000報批用2建設投資萬元40003建設期利息萬元04流動資金萬元800其中：鋪底流動資金萬元2305資金籌措萬元5000其中：長期借款萬元0項目資本金萬元5000資本金比例%100%另短期借款萬元06年平均營業收入萬元117007年平均營業稅金及附加萬元598年平均總成本費用萬元96139年平均利潤總額萬元186410年平均所得稅萬元45011年平均凈利潤萬元151912年平均增值稅萬元286Ⅱ財務評價指標1總投資收益率%37.3%2總投資利稅率%38.5%3資本金凈利潤率%37.3%4項目財務內部收益率(稅前)%37.9%5項目投資回收期(稅前)年2.66項目財務內部收益率(稅后)%38.0%7項目投資回收期(稅后)年38年均息稅前利潤萬元18649年均息稅折舊攤銷前利潤萬元162210項目財務凈現值(ic=12%,稅前)萬元524911項目財務凈現值(ic=12%,稅后)萬元371614.2.4不確定性分析14.2.4.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據正常生產年份的銷售、成本和稅金等數據計算的盈虧平衡點（BEP）。由于各年成本不盡相同，現選擇投產后第2年數值進行計算，得到的BEP（生產能力利用率）為13.3%，說明項目對市場需求變化有很強的適應能力。14.2.4.2敏感性分析經測算，在建設投資、產品售價（或營業收入）、原材料價格（或原材料費用）和生產負荷等分別向不利條件變動10%的情況下，項目投資內部收益率（所得稅前）在11.12%至59.68%之間，項目投資內部收益率（所得稅后）在8.49至46.77之間。詳見敏感性分析表。由敏感性分析表的結果可以看出，產品售價（或營業收入）對項目投資內部收益率的影響最大，其次為原材料價格（或費用）、生產負荷和建設投資的變化。當產品售價（或營業收入）下降10%時，項目投資內部收益率稅前為13.12%。高于綜合行業基準收益率12%的目標。分析表明，本項目有一定的抗風險能力。14.3財務評價結論本項目總體建成投產后，年均營業收入為11700萬元，年平均總成本費用為9613萬元。年均營業稅金及附加為59萬元（不含增值稅），年平均增值稅286萬元，年均利潤總額1864萬元，年均凈利潤總額1519萬元，年平均息稅前利潤1864萬元，年均息稅折舊攤銷前利潤1412萬元，總投資收益率37.3%，總投資利稅率38.5%，項目投資內部收益率（所得稅前）37.9%，項目投資內部收益率（所得稅后）38.0%，全投資回收期（所得稅前）2.6年，全投資回收期（所得稅后）3.0年。說明在上述測算條件下，項目基本方案的經濟效益較好，有一定的盈利能力，資本亦可獲得較好的收益。不確定分析說明項目有很強的抗風險能力。綜上所述，本項目在財務上是可行的。15項目招標內容為控制工程造價，保證工程進度與質量，本工程設計、土建施工、設備供貨、工程安裝、監理等均將通過招標進行。招標工作將按照國家及****省有關部門核定的方案進行。項目將對參與履行項目供貨、設計、施工、安裝的單位進行嚴格資格審查，并應將審查程序和結果形成書面報告，存檔備案。選擇的基本原則為：1）需要有經濟性和效率性；2）需要高質量的服務；3）需要給所有符合條件的投標人以公平的機會；4）發展國內承包、制造業。招標的主要內容有：1、供貨：生產裝置的主要設備將通過國內招標方式確定。2、設計：為確保本項工程的順利進行，將選擇資質等級符合國家有關規定、具有豐富工程設計經驗的設計院承擔本項工程的設計任務。3、土建施工：土建施工將從具有大中型化工施工經驗的專業施工單位中選擇，在進行資格審查后，通過招標方式確定。4、設備安裝：機電設備和儀表控制系統的安裝分別選擇專業安裝單位，進行資格審查后，通過招標方式確定。5、監理：通過招標方式，選擇資質等級符合國家有關規定、具有豐富工程監理經驗的監理公司承擔本項工程的監理任務。目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章概論 11.1項目概況 11.2建設單位概況 11.3項目背景及發展概況 21.4可行性研究報告編制依據、相關文件、原則和研究范圍 31.5初步結論 5第二章項目建設的必要性 82.1項目建設符合***市經濟發展戰略 82.2項目有利于規范我國實木復合地板市場和提高國內企業在國際市場上的競爭力 92.3項目能夠提供大量就業崗位，促進當地經濟發展 10第三章市場分析 113.1宏觀經濟分析 113.2行業分析 123.3微觀市場分析 20第四章產品方案、生產規模 224.1方案確定原則 224.2產品方案 224.3生產規模 23第五章資源利用及能源耗用分析 235.1耗用資源的來源 235.2資源耗用量及儲存 245.3能源耗用分析 25第六章工程技術方案 266.1擴大實木復合地板生產的重要意義 266.2技術方案及工藝流程 276.3主要工藝設備配置 28第七章總圖運輸 297.1總平面布置 297.2廠區豎向布置形式 317.3主廠房布置 317.4運輸 31第八章建設條件 328.1地理位置 328.2氣象條件 338.3配套設施 348.4設計自然荷載 368.5優惠政策 36第九章廠址方案、土建及公用工程 379.1廠址方案 379.2土建工程 379.3給排水工程 389.4采暖通風工程 399.5供熱工程 409.6供電工程 419.7維修 41第十章環境保護與節能 4210.1環境保護及綜合治理 4210.2節能 4510.3勞動安全、工業衛生 4610.4消防、綠化 49第十一章工廠組織、勞動定員 5011.1公司體制、機構設置情況 5011.2勞動定員與職工培訓 51第十二章項目實施計劃 5112.1計劃要求 5112.2計劃進度 52第十三章投資估算和資金籌措 5213.1投資估算 52HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\年產XX\\年產800萬平