PAGE29-第一章總論1.1項目概要1.1.1項目名稱：溫室大棚菜基地建設項目1.1.2項目建設地點：1.1.3項目法人名稱：1.1.4項目法人代表：1.1.5項目主管單位：***縣農業局1.1.6項目性質：新建1.1.7項目建設目標：本項目依托***縣試馬鎮旅游景區上蒼坊的開發和試馬水庫觀光農業的發展，組織項目區退耕還林戶新建蔬菜基地，使試馬鎮蔬菜種植面積發展到2000畝，年總產各類蔬菜達到7300噸，使蔬菜種植逐步成為退耕還林戶農民增收致富、解決長遠生計的優勢主導產業。經核算，本項目達產后，年均銷售收入1962萬元,總成本費用1052.9萬元，利潤總額894.5萬元，投資利潤率為33.73%。所得稅前財務凈現值(ic=8%)5080.98萬元，財務內部收益率為41.01%，投資回收期3.51年；所得稅后財務凈現值(ic=8%)3541.33萬元，財務內部收益率31.42%，投資回收期4.18年。本項目通過蔬菜基地建設，使項目區退耕還林戶戶年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜種植成為項目區退耕還林農民增收致富的優勢主導產業。1.1.8項目主要建設內容及規模1、主要建設內容：新建溫室大棚基地2000畝，建1800個溫室蔬菜大棚。（2）新建400立方米的果蔬保鮮庫一座。（3）修灌溉機井16口，維修灌溉水渠3千米，各棚配有增壓水泵及水管噴淋設施。（4）配置冷藏運輸車2輛。（5）新建辦公用房300平方米。（6）建設宣傳牌及其配套設施。2、項目建設規模：年產各類蔬菜7300噸。1.1.9項目建設期及進度本項目建設期為1年，從2012年3月--2013年2月，投產后到第1年生產負荷達到100%。建設期進度安排如下：2012年1月—2012年2月，完成項目申報、論證及其它前期準備工作。2012年3月—2012年12月，落實資金，進行工程設計，完成大棚及土建工程，并考察設備，落實生產設備到廠。2013年1月—2013年2月，安裝調試生產設備，培訓技術人員，進行試產。1.1.10項目投資規模與資金來源本項目總投資2652萬元，其中：固定資產2250萬元，流動資金402萬元。項目資金來源：申請財政扶持資金300萬元，占總投資的11.31%；企業自籌1071萬元，占總投資的40.39%；銀行貸款1281萬元，占總投資的48.30%。1.1.11項目效益1、經濟效益本項目各項財務評價指標較好，經濟效益可觀。表現在：（1）年均銷售收入1962萬元，總成本費用1052.9萬元，利潤總額894.5萬元，投資利潤率33.73%。（2）所得稅前財務凈現值(ic=8%)5080.98萬元，財務內部收益率41.01%，投資回收期3.51年；所得稅后財務凈現值(ic=8%)3541.33萬元，財務內部收益率31.42%，投資回收期4.18年。2、社會效益本項目建成后，使項目區退耕還林戶戶年均增收5143元，年人均增加1428元。項目建設將輻射到***縣16個鎮的166個村及周邊地區，帶動蔬菜種植戶進行科學種植，增收致富，對促進當地蔬菜種植的快速發展，調整農村產業結構意義重大，同時該項目也可帶動餐飲業、農家田園觀光業、運輸業等行業的發展，社會效益十分顯著。3、生態效益本項目通過蔬菜基地建設，不僅可以成為退耕還林戶農民增收致富的主導產業，還可以依托***縣試馬鎮旅游景區上蒼坊的開發和試馬水庫觀光農業的發展，開發新的農家田園觀光業，帶動鄉村旅游和農家樂的發展，具有較高的生態效益。1.2可研報告編寫依據1、《國務院關于完善退耕還林政策的通知》（國發〔2007〕25號）；2、商洛市發展和改革委員會《關于申報2012年商洛市鞏固退耕還林成果后續產業發展項目的通知》（商發改發〔2012〕201號）；3、《陜西省人民政府關于實施七大工程促進農民增收規劃綱要（20082012年）》陜政發〔2009〕1號）；4、《***縣人民政府關于實施八大工程促進農民增收規劃綱要（20092012年）》商政發〔2009〕8號）；5、***縣人民政府《關于扶持發展蔬菜產業的實施意見》（國發〔2008〕46號）；6、***縣人民政府關于“一村一品”工程實施意見；7、項目建設單位提供的基礎資料、數據。1.3可行性研究結論1、本項目區地理位置優越，氣候適宜蔬菜種植。而且蔬菜種植一直是***縣人民的傳統種植業之一，有一定的種植經驗，在此基礎上建設溫室大棚基地建設項目，優勢明顯，易于形成規模效益和示范帶動作用。2、本項目建設符合國家鞏固退耕還林成果政策、扶持特色種植業政策，符合當地經濟發展方向。3、本項目具有良好的投資環境、經營條件、成熟可靠的工藝技術，資金籌措合理，產品市場前景廣闊，有利于退耕還林戶農民增收致富。4、本項目實施單位—***縣宏源工貿有限公司為商洛市農業產業化重點龍頭企業，具有蔬菜栽培試驗、示范、推廣的經驗和優勢。為項目建設提供了可靠的技術保障。5、本項目實施后，年可產各類蔬菜7300噸，產值1962萬元，具有良好的經濟效益.總之，溫室大棚基地建設項目對于加快該縣退耕還林、鞏固退耕還林成果、增加農民收入意義重大。從項目建設地點、相應的市場需求和發展的要求看，建設本項目是十分必要的和迫切的；從項目的經濟效益看，項目經濟效益良好，盈利能力、償債能力和抗風險能力較強；從項目的帶動能力看，本項目建成實施后，采取“公司+基地+農戶”的經營模式，不僅能直接安置118名就業人員，而且將帶動***縣試馬鎮699戶農民從事種植業以脫貧致富；本項目承建單位具有一定的經濟實力和種植經驗，項目產品為市場所需，項目建設依據充分，建設方案可行，建設條件具備，經濟效益、社會效益、生態效益顯著，因此，本項目建設是必要的和可行的。第二章項目建設背景和必要性2.1項目建設背景與由來***縣位于陜西省東南部，地處秦嶺東南麓，鄂豫陜三省八縣結合部，全縣轄16個鄉鎮166個村。地理坐標介于東至33°44′37″。***縣面積2307平方公里，其中：林業用地19.6萬hm2，有林地12.37萬hm2，境內大于25度坡耕地1.52萬hm2。1999年***縣被國家列為174個退耕還林試點縣之一。***縣積極響應政府號召，1999年開始實施退耕還林工作。同時，***縣政府配合退耕還林工作也出臺了退耕還林有關地方優惠政策。通過實施退耕還林工程,陡坡和荒山恢復了植被,林業用地增加,森林覆蓋率、林草覆蓋率增加,河流徑流量顯著增大,多年斷流的三、四級河流再度出現長流水,河流泥沙量逐年減少,丹江沿岸出現了大量的青山綠水。冰雹、干熱風、“倒春寒”等氣候災害逐年減少,災害范圍逐漸縮小。一些很難見到的野生動物蹤跡逐漸增多,林麝、黑鸛、白鸛等不時出現,紅腹金雉、錦雞等種群數量不斷加大。***縣實施退耕還林后,農民耕種面積明顯減少,耕作方式由傳統的廣種薄收、粗放經營逐漸轉變為精耕細作的集約經營,以提高農作物單位面積的產量產值，這從一定程度上優化了該縣農村產業結構,增強農民生態環境意識。然而由于耕種面積減少，大部分退耕還林戶收入減少，勞動力富余了，大批賦閑的農民外出打工掙錢，還有相當一部分農民因各種原因仍然留守在農村。為了鞏固退耕還林成果，提高退耕還林農民的“造血功能”，***縣宏源工貿有限公司根據中共***縣委、***縣人民政府關于鞏固退耕還林成果的有關文件精神，經過多次實地考察論證，決定建設***縣試馬鎮溫室大棚基地項目，利用當地的資源優勢進行蔬菜大棚基地建設，形成“市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農戶”經營模式，增加退耕還林農戶收入，促進***縣退耕還林成果后續產業發展，帶動當地種植業和養殖業的大力發展。2.2項目建設必要性1、本項目是保證退耕還林戶增收致富的需要。由于退耕還林的實施，農民耕種面積減少，尤其是經濟作物的耕種面積減少，收入就明顯降低，勞動力富余了，大批賦閑的農民外出打工掙錢，但還有相當一部分農民因各種原因仍然留守在農村，退耕還林補助他們唯一的經濟來源。因此，發展退耕還林后續產業，提高退耕還林農民的“造血功能”，是鞏固退耕還林成果，幫助農民增收致富，改善人民生活的根本出路。2、本項目是滿足當地人民日常生活的需要。隨著改革開放速度加快，市場經濟的發展，人民的生產水平逐步提高，人們對蔬菜品種類型的多樣化、優質化的要求日趨強烈，該縣生產的蔬菜種類單一，不能滿足人民需要，為豐富人民生活，造福子孫萬代，大規模、多種類種植蔬菜，已是當前種植業的主要任務。3、本項目符合國家產業政策，同時也符合商洛市和***縣蔬菜基地發展規劃。通過該項目的實施可以擴大***縣規?；?、標準化連片蔬菜種植面積，有效增加蔬菜總產量，尤其是增加每年11月份和來年4月份之間的淡季蔬菜供應量；在平抑本地蔬菜市場價格、減輕對外地蔬菜進入的依賴方面將起到十分重要作用，并可切實解決本縣城鎮居民吃菜難、吃菜貴的突出問題。同時，可改善本縣蔬菜品種結構單一問題，增加優質高產值的精細菜生產量，從而使***縣蔬菜生產提質增效、供應基本達到市場需求，促進該縣蔬菜產業發展走上現代農業道路。4、本項目的實施將大力促進發展特色經濟，實現調整農業產業結構、帶動農民增收的目的。5、本項目的實施將大大減少農藥、肥料的使用量，保障了無公害蔬菜的品質，減少環境污染。6、本項目的實施將解決個體種植鮮菜儲藏難的問題，有利于蔬菜保鮮，提高蔬菜質量。因次，本項目建設是十分必要的。第三章項目建設條件3.1項目區現狀3.1.1地理位置與范圍項目區所在地***縣位于陜西省東南部，地處秦嶺東南麓，陜豫鄂三省八縣結合部，屬長江流域漢江水系，總面積2307平方公里，占陜西省面積的1.1%，商洛市面積的11.9%，境內西南和北部較高，東南和中部較低，呈西北向東南傾斜。丹江自西向東橫貫中部，把全縣分為丹南和丹北兩部分。全縣平均海拔896.3米，地貌分河谷川道地貌、低山丘陵地貌和中山地貌三種類型，其中：河谷川道地貌區面積20.7萬畝，占全縣面積的6%，是主要糧油產地；低山丘陵地貌面積245萬畝，占全縣面積71%，是糧食和茶葉、核桃等經濟作物的主產地；中山地貌78.4萬畝，占全縣總面積的23%，是全縣水源涵養地區和用材林基地。本項目建設地點位于***縣試馬鎮。離縣城15公里，毗鄰312國道，交通便利，水源充足，項目區四周為林地和居民，環境安靜，空氣清新，無污染源，自然環境良好，是建設蔬菜基地的理想之地，適合本項目建設。3.1.2自然條件項目區所在地***縣地處我國中緯度偏南地帶，屬北亞熱帶半濕潤氣候區，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。全縣歷年平均日照1973.5小時，年平均氣溫14℃，無霜期216天，年平均降水量803.2毫米，主要集中在7、8、9三個月。全縣土壤在地理分布上具有明顯的水平地帶性和垂直地帶性的特征，土壤類型較多，有黃棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新積土和紫色土等6類。PH值在5—7.5之間，土壤有機質含量為1.69%，含氮量普遍值為0.05—0.08%，速效氮、速效磷、速效鉀含量依次為40PPM、15PPM、100PPM。***縣生物資源豐富，分布跨度較大，有2000多種植物和1100多種動物。農作物以小麥、玉米、花生、油菜、豆類、瓜類、薯類為主，共46種，天然物草以禾木科、豆科和菊科為主。野生中藥種類較多，比較名貴和產量較大的有黨參、天麻、杜仲、二花、連翹、五味子、柴胡等10余種；野生動物有140余種，已被國家列入保護的稀貴動物有金錢豹、長尾雉、錦雞、大鯢、林麝、大靈貓等10余種。主要用材林有油松、馬尾松、杉木和櫟類等60余種，主要經濟樹種有油桐、核桃、板栗、漆樹、獼猴桃等30余種。境內礦藏十分豐富，已探明礦種32種，礦床（點）52處，其中金屬礦12種，非金屬礦20種。主要礦藏有釩鉻、鎂橄欖、水晶、藍石棉、鏡鐵、金紅石、碳酸鈣、鉀長石、大理石、石英等。3.1.3社會經濟狀況***縣是傳統的農業縣，轄16個鄉鎮166個行政村1730個村民小組，總人口23萬人。近年來，***縣委、縣政府立足***實際，合理調整農村產業結構，著力培育了花生、茶葉、中藥材、干鮮果、畜牧業等農村主導產業，并逐步向“龍頭＋基地＋農戶”的農業產業化方向邁進。***工業以礦產、生物、水電三大資源開發帶動了冶金、建材、機電、化工、工藝品等工業門類的全面發展，冶金產品、工藝品源源出口，銷往美、日、韓、法、德等20多個國家和地區。***第三產業有了較大發展，金絲峽谷風景名勝區已被批準為國家級森林公園，目前已正式向游人開放，旅游、娛樂、購物等活動項目配套齊備，進一步帶動***經濟的發展。3.1.4勞動力資源***是一個典型的農業縣，勞動力資源十分豐富，23萬人口中農村人口20.38萬人，農業勞動力11.5萬個，富余勞動力達5萬多人。本項目所需人員118人，其中管理人員由項目建設單位選送，技術人員從大專院校的畢業生中招聘，工人均從退耕還林農民中招收。3.1.5退耕還林狀況***縣自1999年啟動退耕還林工程以來，全縣累計完成退耕還林工程任務31.5萬畝，其中坡耕地退耕22萬畝，荒山造林9.5萬畝，涉及全縣12個鄉鎮124個村的5.6萬戶，占全縣總戶數的57％。退耕工作質量達到國家規定的標準，得到了廣大人民的一致好評。退耕還林從生態效益上看，林地面積快速增長，生態功能顯著增強，生態環境明顯改善；水土流失得到有效控制，為丹江水域提供了生態屏障，同時為改善全縣人居環境創造了良好條件。從經濟效益上看，農民通過退耕政策補助獲得經濟收益，富余勞動力外出打工掙錢，促進了農村剩余勞動力的轉移，打工經濟增長迅猛，促進了二、三產業的快速發展，從而也使全縣產業結構得到了調整，經濟效益逐步顯現。但在退耕還林后還存在一些問題，主要是耕地面積大量減少，有相當一部分農民因各種原因仍然留守在農村，沒有新的增收途徑。因此，各級政府積極支持農民加強退耕還林的后期管理，培育后續產業，以確保退耕還林發揮應有的生態效益和經濟效益，提高退耕還林農民的“造血功能”，解決退耕農民生計問題，鞏固退耕還林成果。本項目符合省市縣退耕還林政策導向，符合退耕還林戶的經濟發展需求，為項目建設提供了有力的建設條件。3.1.6基礎設施本項目區毗鄰312國道，交通便利，通訊通信設施、水電設施齊全，各種基礎設施條件完善。為項目的實施提供了有利的保障。3.1.7其它建設條件1、交通條件312國道、西南鐵路、滬陜高速橫貫***東西，商鄖公路、商盧公路、郭山公路縱橫南北，交通運輸條件優越。2、水文及河流項目區所在地水資源條件優越，地下水蘊藏豐富，水能蘊藏量13.2萬千瓦，流域面積100平方公里以上的河流8條，開發潛力巨大。3、氣候、氣象條件項目區所在地氣候溫暖，雨量充沛，四季分明，大陸性季風氣候明顯。年平均氣溫14℃年平均降雨量803.2mm年最大降雨量1254.3mm年最小降雨量560.3mm年平均風速1.7米/秒年主導風向東南風年平均無霜期209天年均日照時數1973.5h4、項目建設單位條件項目建設單位***縣宏源工貿有限公司屬商洛市農業產業化重點龍頭企業，資金雄厚，擁有種植蔬菜的技術及管理經驗，產業發展基礎條件良好。3.2土地資源權屬現狀本項目建設所需土地2000畝，項目建設單位--***縣宏源工貿有限公司已與試馬鎮政府簽訂了土地租賃合同，用于蔬菜種植。土地權屬明確，界至清晰。3.3項目實施的有利條件一是蔬菜生產基礎好。***縣作為陜西省農業發展大縣，每家每戶都有蔬菜種植的基礎。二是自然資源條件較好。***縣地勢平坦，土壤肥沃，土壤PH值在5.6-7.6之間，屬北亞熱帶半濕潤氣候區，氣候溫和，雨量充沛，四季分明，光、熱、水、土資源充裕，生態很好，無污染源，適宜大多數蔬菜品種種植，是發展無公害蔬菜種植的最佳適宜區域之一。三是區位優勢明顯。***縣位于鄂豫陜三省交界處，境內的國家級森林公園金絲峽每年接待游客10萬人左右，項目周邊消費群體將達90萬人左右，消費缺口較大，具有便利而廣闊的消費市場。312國道、西南鐵路、滬陜高速橫貫***東西，商鄖公路、商盧公路、郭山公路縱橫南北，交通運輸條件優越。四是本項目建設符合國家鞏固退耕還林成果政策、扶持特色種植業政策，同時也符合商洛市和***縣蔬菜基地發展規劃。通過該項目的實施可以擴大***縣規模化、標準化連片蔬菜種植面積，有效增加蔬菜總產量，尤其是增加每年11月和來年4月份之間的淡季蔬菜供應量，在平抑本地蔬菜市場價格、減輕對外地蔬菜進入的依賴、提高退耕還林戶的經濟收入等方面將起到十分重要作用。3.4存在的問題和對策1、存在的問題***縣蔬菜種植雖有一定的群眾基礎，但總體生產水平不高、進入市場量小，生產及銷售過程中存在一些問題，表現在：（1）蔬菜生產規模偏小，據統計數據顯示,2010年末全縣菜地面積為1164畝，人均菜地面積不足0.02畝，遠低于<<陜西省城鎮蔬菜基地管理條例>>規定的0.03畝的最低標準。（2）蔬菜種植基礎設施薄弱，抗御自然災害能力較差。蔬菜種植要求有較好的水肥管理條件，而本區絕大多數蔬菜種植靠自然降雨，農田排灌設施脆弱，制約蔬菜生產發展，嚴重影響了該縣的蔬菜生產。（3）生產方式簡單,科技含量不高，農業技術人員嚴重缺乏，有一定知識的青年人多外出務工，從事蔬菜種植業的人員逐年減少,勞動力素質整體下降，對蔬菜生產新技術、新成果，新信息反應遲鈍，應對能力差，大部分仍停留于傳統的耕種及管理上，造成新品種種植量小，耕作粗泛，對病蟲的發生缺乏監控及防治，蔬菜產品的產量和質量均不理想。尤其是對蔬菜的加工，保鮮方面幾乎無投入。（4）蔬菜生產缺乏深度開發利用，產品商品化程度低。該區菜農生產出來的蔬菜僅進行簡單的去除黃葉、清洗扎把后便開始上市，缺乏科學的商品化處理，談不上蔬菜包裝出售。（5）銷售服務環節滯后。當前該區的蔬菜銷售僅為零散出售、尚未建立起一個正規的蔬菜交易批發市場，造成蔬菜的購銷不便。2、發展對策（1）加大蔬菜生產投入，擴大蔬菜生產規模，確保人民生活質量。蔬菜是人們日常生活中必不可少的主要農副食品，與人們生活緊密相關，據調查顯示，城鎮居民每戶每月蔬菜消費支出占食品消費支出的22.3%。因此，全社會都應把蔬菜生產作為一項重要的民生工程來抓,作為一項關系到經濟社會發展和社會穩定的大事來抓。（2）加強科技培訓，提高蔬菜產品技術含量，加強基礎設施，增強蔬菜種植抗御自然災害能力。本項目利用溫室大棚種植，倡導無公害蔬菜生產，大力發展綠色蔬菜和反季節蔬菜，不斷提高種植水平。增加生產環節科技含量，強化蔬菜種植區環境保護，強化病蟲的監控，做到以防為主，大力提倡和推廣使用農業方法、物理方法及生物方法防治病蟲，使蔬菜生產走無公害、綠色化發展方向。同時加大灌溉設施建設，增強蔬菜抗御自然災害能力。（3）加強蔬菜生產的深度開發利用，提高蔬菜產品的商品化程度。為滿足蔬菜市場多樣化需求，增加就業機會，增加農民收入，本項目建設冷庫冷藏,對蔬菜進行預冷降溫處理，有效解決蔬菜的保鮮存貯，滿足冬季蔬菜市場的需求量，也便于長途運輸打入外地市場，提高蔬菜生產附加值。形成淡銷季節存貯，旺銷季節出售，實現蔬菜市場“淡季不淡，旺季不爛，超季反季，四季均衡”。（4）樹立創新意識，打造蔬菜品牌，增加知名度，擴大銷售。品牌是高質量的商品標志，是產品有效地進入市場和擴大市場占有率的通行證。本項目引導蔬菜種植戶樹立品牌意識，推進標準化生產，改良蔬菜品種，統籌安排生產，加大對蔬菜質量的監測，保證產品質量和供應。通過蔬菜基地運作，設計規范包裝，統一標識，打造蔬菜品牌，并加強品牌宣傳，提高***無公害化蔬菜知名度。形成品牌效應、規?；?，提高市場競爭力。第四章項目建設方案4.1指導思想本項目以國家實施西部大開發、加強生態建設、建設社會主義新農村、建設和諧社會的整體戰略部署為根本出發點，以鞏固退耕還林成果、提高農業綜合生產能力，優化鄉村旅游環境，改善農業農村生產生活條件為目的，以項目區農民為主體，堅持整體開發、示范帶動、規模經營、政府引導、市場運作和項目管理為原則，力爭形成區域化、規?；?、標準化的現代農業基地。4.2建設原則1、堅持科技先導與標準化原則。以科技為支撐，推廣高產高效蔬菜種植技術，實施品種化栽培，采用高起點、標準化建設，規范化經營管理。2、堅持國家支持與農民自愿的原則。在國家支持的基礎上，項目承擔單位積極引導農戶轉變觀念，把發展大棚蔬菜產業變為自覺行動，尊重農民意愿，調動農民發展現代農業的積極性。3、堅持全面規劃、重點扶持，輻射帶動，注重實效的原則。統籌規劃，分布實施，重點扶持，輻射帶動，形成建設標準化、生產規模化、經營一體化、服務社會化的地方特色優勢農業。4、堅持市場連基地，基地連農戶的原則。按“公司+基地+農戶”的經營模式，實現企業、農民雙豐收。第五章項目建設內容與規模5.1項目建設目標本項目依托***縣試馬鎮旅游景區上蒼坊的開發和試馬水庫觀光農業的發展，組織項目區退耕還林戶新建蔬菜基地，使試馬鎮蔬菜種植面積發展到2000畝，年總產達到7300噸，使蔬菜種植逐步成為退耕還林戶農增收致富、解決長遠生計的優勢主導產業。經核算，本項目達產后，年均銷售收入1962萬元,總成本費用1052.9萬元，利潤總額894.5萬元，投資利潤率為33.73%。所得稅前財務凈現值(ic=8%)5080.98萬元，財務內部收益率為41.01%，投資回收期3.51年；所得稅后財務凈現值(ic=8%)3541.33萬元，財務內部收益率31.42%，投資回收期4.18年。本項目通過蔬菜基地建設，使項目區退耕還林戶戶年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜種植成為項目區退耕還林農民增收致富的優勢主導產業。5.2項目建設的主要內容按照鞏固退耕還林成果后續產業特色種植業建設的要求，結合實際情況，本項目建設規模為年產各類蔬菜7300噸。建設內容為：（1）新建溫室大棚基地2000畝，建1800個溫室蔬菜大棚。（2）新建400立方米的果蔬保鮮庫一座。（3）修灌溉機井16口，維修灌溉水渠3千米，各棚配有增壓水泵及水管噴淋設施。（4）配置冷藏運輸車2輛。（5）新建辦公用房300平方米。（6）建設宣傳牌及其配套設施。第六章環境影響評價、勞動安全衛生與消防措施6.1環境現狀調查、項目建設對環境影響分析項目建設地點位于***縣試馬鎮，離縣城15公里，毗鄰312國道，交通便利，水源充足，項目區四周為林地和居民，環境安靜，空氣清新，無污染源，自然環境良好，是建設蔬菜基地的理想之地。項目建設主要污染物有廢水、廢渣。各種污染物經綜合治理、有效利用后，均達標排放，不會對環境造成污染。6.2環境保護與治理措施1、廢水排放和治理措施項目廢水主要來源：項目生產排水；項目日常生活廢水排量12.8噸，年排放量4737.7噸。生活污水經化糞池處理達標后排放。2、廢渣排放和治理措施項目廢渣主要來源是蔬菜黃葉、雜草、生活垃圾，運到當地環衛部門指定的垃圾處理場。項目廢渣不會對環境造成污染。6.3環境影響評價生產過程中產生的污染物，經采取治理措施后，廢水、廢渣達標排放，不會對環境造成影響。6.4勞動安全衛生與消防措施本項目將通過各種途徑創造勞動就業機會，加強勞動安全，改善勞動條件。嚴格遵守國家法律法規，采取各種安全技術措施，預防生產過程中可能發生的人身、設備事故。1、勞動安全依據依據《中華人民共和國安全生產法》；依據《建筑設計防火規范》；依據《生產設備安全衛生設計總則》。2、勞動安全措施本項目在實施過程中，應嚴格遵守國家有關安全方面的法律法規，堅持“安全第一”的原則，完善各種安全生產管理規章制度，保護職工的人身及財產安全。（1）建立健全安全生產機構安全生產領導小組是企業安全生產的組織領導機構，由企業法人及相關部門負責人組成。其主要職責是：全面負責安全生產工作，制定安全生產計劃，實施安全生產監督檢查等工作。（2）教育及培訓對員工進行安全生產操作規程等方面的教育，員工考試合格后方可進入操作崗位。實行安全教育制度化，安全檢查經常化。3、勞動衛生措施為了保障項目建成后生產的正常運行，保證產品質量，必須有一個良好的衛生環境作為基本的保證。本項目將嚴格遵守國家有關衛生標準及規范，做到規劃設計、施工與衛生防疫同步，以保護環境，保障工人健康，保證工人的勞動和休息時間，保證生產出高品質的產品。委托***縣疾病控制中心負責職工的衛生、健康、保健和傳染病的防治，負責對職工進行健康教育和衛生法規宣傳以及健康檢查，以杜絕患傳染病人員和病源攜帶者進入。4、消防本著“預防為主，防消結合”的消防方針，采用先進的防火技術，正確處理生產與安全的關系，合理設計與經濟的關系，預防火災的發生，保障人員生命財產安全，保證工程建設及生產順利進行。依據《建筑設計防火規范》，廠區內設有滅火器和消防通道。建立消防工作管理制度，制定消防措施及應急預案，根據蔬菜基地的特點，消防系統采用水消防與干粉消防相結合的方式，項目區設置專職安全消防員崗位，專門負責項目區消防安全工作，另外配備一定數量的義務消防員，在火災發生時能隨時組織起來撲救火災并及時與消防隊聯系。第七章投資估算、資金來源和進度安排7.1投資估算及編制說明1、建筑工程采用《陜西省建筑工程綜合預算定額》及相關規定，并根據當地現行人工工資、材料預算價格等作相應調整后，編制單位估算指標、計算土建工程費。2、安裝工程按已有的類似工程設備安裝費估算。3、設備購置費按現行出廠價格及訂貨價格計算。4、征地費按照建設單位提供價格計算。5、其它工程費按照《陜西省地方工業與民用工程建設項目其他費定額》的有關規定計取費率進行計算。6、估算結果經估算，本項目總投資2652萬元，其中：固定資產2250萬元，流動資金402萬元。7.2資金來源企業自籌1071萬元，銀行貸款1281萬元，申請國家扶持資金300萬元。7.3進度安排根據項目建設內容、規模及建設單位的實際情況，建設工期為12個月，分三個階段，建設期進度安排如下：1、2012年1月—2012年2月，可行性研究報告編制及前期準備工作。2、2012年3月—2012年12月，完成蔬菜基地土建施工、設備購置及安裝等各項工程建設內容。3、2013年1月—2013年2月，組織竣工驗收，培訓技術人員，進行試產。建設進度安排表序號項目名稱2012年2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月1可行性研究報告編制及前期準備工作。2土建施工、設備購置及安裝等各項工程建設內容。3組織竣工驗收。第八章項目組織管理8.1組織機構管理1、組織機構管理項目實行理事會領導下的總經理負責制，在項目建成前，成立項目建設領導小組，全面負責項目的具體實施。項目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡化，組織嚴密、權責分明的原則設置職能科室：財務部、基地管理部、質檢部、保障部等職能部門。2、機構職責（1）在項目建成前，項目建設領導小組全面負責項目的具體實施，從項目的立項、有關手續報批到項目的竣工。（2）建成后職能科室設置為：財務部、基地管理部、質檢部、保障部。主要職責為：①財務部負責財務核算、成本管理、融資；②基地管理部負責組織基地生產；③質檢部負責項目產品質量的監督檢查等；④保障部負責蔬菜種子的采購供應、產品的銷售、市場開拓，后勤保障、日常事務等。3、人力資源配置按“少而精”的原則，合理配置人力資源，主要技術部門重點加強，企業實行連續工作制度，本項目配置人員118名，其中：管理人員10人，技術人員8人，生產工人100人。（具體定員見下表）序號部門定員備注一生產部門1001蔬菜基地96主任1名，班組長9人。2原材料庫23產成品庫2二技術質檢部門8主任1名三公司總部101總經理1董事長兼任。2財務及后勤保障部9經理1人。四合計1184、勞動制度本項目人員依據《中華人民共和國勞動法》實行勞動聘用合同制，公司與員工簽訂勞動合同。管理、技術人員，每天8小時，依法享受國家規定的法定假日；生產工人，8小時/日，根據生產需要實行倒班制。8.2項目管理在項目實施過程中，嚴格按照國家有關規定之要求，實行工程質量責任制度、項目法人制度、項目招投標制度、項目監理制度、項目竣工驗收制度，確保項目工程質量及項目的順利實施。項目建成后，嚴格遵守國家有關規定和批復，經驗收合格才能交付使用，并對相關資料進行收集、整理、歸檔，以備查用。8.3項目保障1、加強領導，提高管理運營水平，明確職責，狠抓各項工作落實。該項目的實施對調整***縣農業產業結構，增加農民收入，鞏固退耕還林成果后續產業發展將產生深遠的影響，因此，項目建設過程中，進一步明確職責，增強責任感和緊迫感。項目建設領導小組，全面負責項目的領導、組織管理工作，并制定項目管理辦法，實施細則及相關制度措施，做好項目配套資金落實。技術服務組負責項目的技術引進、應用和推廣，組織技術培訓，進行技術指導。項目管理單位負責項目進度、質量監督檢查。2、加強科技培訓，提高蔬菜產品技術含量，加強基礎設施，增強蔬菜種植抗御自然災害能力。本項目利用溫室大棚種植，倡導無公害蔬菜生產，大力發展綠色蔬菜和反季節蔬菜，不斷提高種植水平。增加生產環節科技含量，強化蔬菜種植區環境保護，強化病蟲的監控，做到以防為主，大力提倡和推廣使用農業方法、物理方法及生物方法防治病蟲，使蔬菜生產走無公害、綠色化發展方向。同時加大灌溉設施建設，增強蔬菜抗御自然災害能力。3、加強蔬菜生產的深度開發利用，提高蔬菜產品的商品化程度。為滿足蔬菜市場多樣化需求，增加就業機會，增加農民收入，本項目建設冷庫冷藏,對蔬菜進行預冷降溫處理，有效解決蔬菜的保鮮存貯，滿足冬季蔬菜市場的需求量，也便于長途運輸打入外地市場，提高蔬菜生產附加值。形成淡銷季節存貯，旺銷季節出售，實現蔬菜市場“淡季不淡，旺季不爛，超季反季，四季均衡”。4、樹立創新意識，打造蔬菜品牌，增加知名度，擴大銷售。品牌是高質量的商品標志，是產品有效地進入市場和擴大市場占有率的通行證。本項目引導蔬菜種植戶樹立品牌意識，推進標準化生產，改良蔬菜品種，統籌安排生產，加大對蔬菜質量的監測，保證產品質量和供應。通過蔬菜基地運作，設計規范包裝，統一標識，打造蔬菜品牌，并加強品牌宣傳，提高***無公害化蔬菜知名度。形成品牌效應、規?；?，提高市場競爭力。第九章招標方案9.1招標范圍根據《中華人民共和國招標投標法》及相關規定，對項目工程、重要設備的采購，進行公開招標。招標范圍：全部招標，具體為勘察、設計、工程監理、建安工程、設備采購。9.2招標組織形式主要設備等全部采取委托招標形式。9.3招標方式勘察、設計等全部采用公開招標方式。招標基本情況表項目招標組織形式招標方式招標范圍委托招標自行招標公開招標邀請招標全部招標部分招標勘察√√√設計√√√建安工程√√√監理√√√主要設備√√√重要材料√√√第十章效益分析10.1經濟效益本項目各項財務評價指標較好，經濟效益可觀。表現在：（1）年均銷售收入1962萬元，總成本費用1052.9萬元，利潤總額894.5萬元，投資利潤率33.73%。（2）所得稅前財務凈現值(ic=8%)5080.98萬元，財務內部收益率41.01%，投資回收期3.51年；所得稅后財務凈現值(ic=8%)3541.33萬元，財務內部收益率31.42%，投資回收期4.18年。10.2社會效益本項目建成后，使項目區退耕還林戶戶年均增收5143元，年人均增加1428元。項目建設將輻射到***縣試馬鎮及周邊地區，帶動蔬菜種植戶進行科學種植，增收致富，對促進當地蔬菜種植的快速發展，調整農村產業結構意義重大，同時該項目也可帶動餐飲業、農家田園觀光業、運輸業等行業的發展，社會效益十分顯著。10.3生態效益本項目通過蔬菜基地建設，不僅可以成為退耕還林戶農增收致富的主導產業，還可以依托***縣試馬鎮旅游景區上蒼坊的開發和試馬水庫觀光農業的發展，開發新的農家田園觀光業，帶動鄉村旅游和農家樂的發展，具有較高的生態效益。第十一章綜合評價1、本項目區地理位置優越，氣候適宜蔬菜種植。而且蔬菜種植一直是***縣人民的傳統種植業之一，有一定的種植經驗，在此基礎上建設溫室蔬菜大棚基地建設項目，優勢明顯，易于形成規模效益和示范帶動作用。2、本項目建設符合國家鞏固退耕還林成果政策、扶持種植業政策，符合當地經濟發展方向。3、本項目具有良好的投資環境、經營條件、成熟可靠的工藝技術，資金籌措合理，產品市場前景廣闊，有利于退耕還林戶農民增收致富。4、本項目實施單位—***縣宏源工貿有限公司為商洛市農業產業化重點龍頭企業，具有蔬菜栽培試驗、示范、推廣的經驗和優勢。為項目建設提供了可靠的技術保障。5、本項目實施后，年可產各類蔬菜7300噸，產值1962萬元，具有良好的經濟效益?？傊?，溫室大棚菜基地建設項目對于鞏固退耕還林成果，增加退耕還林農民收入意義重大。從項目建設地點、相應的市場需求和發展的要求看，建設本項目是十分必要的和迫切的；從項目的經濟效益看，項目經濟效益良好，盈利能力、償債能力和抗風險能力較強；從項目的帶動能力看，本項目建成實施后，采取“公司+基地+農戶”的經營模式，不僅能直接安置118名就業人員，而且將帶動***縣試馬鎮699戶農民從事種植業以脫貧致富；本項目承建單位具有一定的經濟實力和種植經驗，項目產品為市場所需，項目建設依據充分，建設方案可行，建設條件具備，經濟效益、社會效益、生態效益顯著，因此，本項目建設是必要的和可行的。第十二章附表、附圖12.1基本情況表、建設任務及實施進度表、投資估算及資金來源表等附表1、建設投資估算表2、流動資金投資估算表3、項目總投資使用計劃與資金籌措表4、總成本費用估算表5、營業收入、營業稅金及附加、增值稅估算表6、利潤及利潤分配表7、財務計劃現金流量表8、資產負債表9、現金流量表（全部投資）10、貸款本息償還估算表11、建設任務及實施進度表12.2附圖（規劃圖）目錄TOC\o"1-3"\h\z目錄 1第1章項目總論 41.1項目概況 41.2可行性研究范圍 4第2章項目建設必要性和可行性 82.1項目背景 82.2項目建設的必要性 122.3項目建設的可行性 16第3章項目市場調查分析 193.1項目周邊環境分析 193.2市場供求分析 203.3項目的SWOT分析 223.4項目市場定位 23第4章場址選擇與建設條件 264.1建設地區的選擇 264.2地理位置及概況 264.3建設條件 274.4工程地質 284.5征地拆遷情況 294.6其它應考慮的因素 29第5章主要建設內容及建設方案 305.1主要建設內容 305.2建筑設計依據 305.3規劃設計原則與指導思想 305.4總平面設計 315.5規劃布局 315.6建筑設計 325.7結構設計 365.8給水方案 395.9排水方案 425.10電力電訊 435.11防雷 475.12煤氣系統 485.13人防工程設計 505.14消防設計 545.15無障礙設計 595.16物業管理及生活設施 605.17安全衛生與環保 60第6章環保與消防 616.1項目主要污染源和污染物 616.2設計采用的環境標準 616.3控制污染的初步方案 616.4設計中配套環保措施 626.5施工中環保措施 626.6使用中的環保措施 636.7勞動安全衛生與消防 63第7章項目組織與管理 657.1項目組織 657.2項目管理 657.3項目監督 667.4項目評價 67第8章項目實施方案 698.1項目實施進度 698.2質量保證體系 69第9章招投標方案 719.1編制依據 719.2招標工作原則 719.3招標方式 719.4招標內容 729.5招投標基