PAGE1計劃類別：重大創新工程**省科技計劃項目可行性研究報告項目名稱：加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用承擔單位： ****天然辣素有限公司**省科技廳編寫說明一、本可行性研究報告是省科技廳組織項目可行性論證的主要材料。可行性研究報告可由承擔單位自行組織編制，也可委托有關中介機構（承擔科技項目立項評審工作的機構除外）編制。二、各項內容應實事求是地逐項編寫；應字跡清晰，頁面整潔；外來語首次出現應同時用原文和中文表述；規格為A4紙，用宋體字打印，于左側裝訂成冊。其中封面“計劃類別”處應填寫所申報的科技計劃類別。三、本可行性研究報告與附件統一裝訂，不使用塑料封面。四、項目信息表中帶“（）”的內容，為選擇性條款，請填入選定條目的代碼。可復選。項目信息表項目名稱加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用承擔單位****天然辣素有限公司項目負責人**項目起止年限2009年至2010年所屬技術領域（1）1.農業2.信息3.生物.醫藥4.礦冶材料5.先進制造6.資源7.生態環境8.交通能源9.社會發展10.其他主要參加（合作）單位12．3．主要研究開發內容針對加工型辣椒存在水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，加工成本高、辣素和紅色素含量下降等問題，開展加工型辣椒低溫烘干工藝流程及關鍵技術參數的研發，建成辣椒低溫烘干生產線，以保證加工辣椒原料的質量，提高耐貯性和加工性，促進加工型辣椒品種的推廣種植，實現辣農增產增收、企業做強做大。目標：完成加工型辣椒低溫烘干工藝流程和關鍵技術參數的研發，建成生產線一條；實現年烘干辣椒1000噸，每噸干辣椒生產辣椒素和辣椒紅色素含量分別提高1%和1.5%（即增加0.1個辣度和1.2個色價），產值增加442萬元（以260天計算），帶動建成1萬畝加工型辣椒原料基地。考核指標：建成的加工型辣椒烘干生產線，干燥溫度控制在60度以內，熱源為蒸氣，辣椒烘干后含水量控制在11%，同批和批次統樣水分誤差率≤0.3%，年加工干辣1000噸，每噸干辣生產辣椒素和辣椒紅色素的產量分別提高1%和1.5%。預期主要成果形式（1、2）1.新技術2.新工藝3.新產品（含農業新品種、計算機軟件等）4.新裝備5.專利6.技術標準7.論文論著8.研究（咨詢）報告9.其他項目成果是在合法引進技術和工藝的基礎上，形成的技術集成創新和升級，知識產權屬于自主知識產權。總經費（萬元）650自籌及其他（萬元）450申請省科技經費（萬元）200PAGE27目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、項目的目的、意義和必要性 1（一）目的和意義 1（二）必要性 2（二）相關技術領域國內外發展現狀和趨勢 4三、項目承擔單位、參加單位及項目主要成員概況及分工 6（一）項目承擔單位基本情況 6（二）項目組主要成員概況及在項目中的分工 7五、項目現有工作基礎和支撐條件 8（一）現有工作基礎 8（二）支撐條件 8六、項目主要研究開發內容、技術路線及創新點 10(一)主要研究開發內容 10（二）技術路線 10(三)創新點 11六、項目預期目標、考核指標及預期提交的成果 11（一）預期目標 11（二）考核指標 11（三）預期提交的成果 11七、項目進度計劃 12八、項目組織管理措施 12（一）建立項目責任制 12（二）組織項目專家組 13（三）經費管理 13（四）項目成果管理 13九、有關本項目的國內外知識產權狀況分析 14十、項目效益分析 14（一）經濟效益分析 14（二）社會效益分析 17(三)應用前景分析 18十一、項目經費預算概況 18（一）項目經費來源預算 18（二）項目經費支出預算 19（三）分年度用款計劃(含申請經費) 19（四）項目經費預算表（詳見附件） 20十二、項目可行性綜合評價 21十三、項目承擔單位意見 22十四、科技主管部門意見 23十五、附件 24 （一）前期工作總結（二）科技檢索查新報告（三）**省科技計劃項目經費預算表（四）承擔單位組織機構代碼證復印件、法人營業執照復印件和上年度企業財務報表。（六）實施項目所需的相關條件（依托工程、自籌資金、銀行貸款、從其他渠道獲得資助等）落實的證明文件一、項目的目的、意義和必要性（一）目的和意義辣椒是我國和我省重要的蔬菜作物，其產值和效益居蔬菜作物之首。2008年我省辣椒種植面積達5萬多公頃，生產干椒的種植面積達4.3萬公頃，占全國干椒種植面積的12%左右，是我國干椒的主要產區之一。辣椒除具有食用價值外，還可提取辣椒素和辣椒紅色素等工業原料。辣椒素廣泛應用于食品、醫學、軍事和環保等領域。據保守估計，目前世界上辣椒素的市場需求量每年超過4000噸，而世界總生產能力每年不足2000噸，需求缺口高達50％；而辣椒紅色素則是一種優良的天然食用色素，已被FAO、EEC、WHO及美、英、日、中國等國際組織和國家定為無限制性使用的天然食品添加劑，其國際市場非常緊俏，市場前景廣闊，預計全世界對辣椒紅色素的需求每年達5萬余噸，但目前全世界的產量僅為1.5萬噸，需求缺口為70％。由于辣椒素和辣椒紅色素廣闊的市場前景，近年來國內加工提取廠家紛紛涌現。2003年在**州**縣成立的****天然辣素有限公司，擁有年消耗9000噸干椒的生產能力，是我國目前辣椒素加工能力最大的生產廠家。并且在辣椒紅色素的提取加工能力上也具有相當的實力。但公司辣椒深加工的發展卻受到原料的嚴重限制，現有**辣椒品種主要是食用型品種，辣椒素和辣椒紅色素含量較低，加工成本較高。推廣種植的辣椒素和辣椒紅色素含量高、綜合經濟性狀優良的加工型辣椒，因含水量高，濕度大，收獲后缺乏現代辣椒烘干設備，采用傳統的自然涼曬風干方式，風干時間長，霉變率較高，色素成分損失較多，質量難控制，影響了辣椒深加工的效益。研發應用現代烘干技術，對辣椒進行烘干處理，保證加工辣椒原料的質量，是降低辣椒素和辣椒紅色素生產成本，提高市場競爭力的關鍵技術環節之一，也是保證辣農增產增收的重要措施和現實需要。針對生產需要，****天然辣素有限公司提出申請**省重大創新工程專項經費扶持，開展《加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用》課題，研究開發加工型辣椒低溫烘干的工藝流程及關鍵技術參數，為辣椒低溫烘干生產線建設提供技術支撐。該課題研發應用對加快加工型辣椒品種的推廣種植、保證辣椒深加工的原料質量，提高辣椒精深加工的效益，促進企業發展、辣農增產增收，帶動地方農業農村經濟發展具有重要的現實意義。（二）必要性1、是深化辣椒深加工關鍵技術研究及產業化應用課題研究的需要。****天然辣素有限公司承擔著辣椒素和辣椒紅色素新工藝技術研發、加工型辣椒品種引進選育等辣椒產業深加工關鍵技術的研發及產業化應用工作。在加工型辣椒產業化應用中，發現用于辣椒素和辣椒紅色素生產的加工型辣椒，由于水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大（水分含量達18%左右），辣素和紅色素含量下降，需要配套的烘干加工工藝進行處理，以保證辣椒深加工的原料質量，提高耐貯性和加工性。實施《加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用》項目，研究開發辣椒低溫烘干工藝流程及關鍵技術參數，建立辣椒低溫烘干生產線，是深化辣椒產業深加工關鍵技術研究及產業化應用課題，提高辣椒素和辣椒紅色素產量的需要和重要環節。2、是推廣加工型辣椒種植的迫切需要。****天然辣素有限公司選育推廣種植的加工型辣椒品種，具有辣椒素和辣椒紅色素含量高、綜合經濟性狀優良等特點，但不足是成熟的鮮辣椒含水份量較高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，易發生霉變，影響了辣椒的品質，進而影響了辣農增產增收。為保證辣椒原料質量，促進辣農增產增收，加快加工型辣椒種植推廣步伐，迫切需要解決農民種植辣椒收獲后的干燥問題。實施《加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用》項目，是加快推廣加工型辣椒種植步伐，促進辣農增產增收的迫切需要，也是保證企業加工效益的重要措施。3、是促進區域性特色產業發展的需要。實現全面建設小康社會目標，關鍵在農村，重點在農村，難點也在農村。積極調整優化農業產業結構，大力發展特色產業，是提高農村經濟發展質量和水平，解決“三農”問題的切入點，是推進全面建設農村小康社會進程的重要途徑。實施《加工型辣椒低溫烘干技術研究及應用》項目，促進加工型辣椒的種植面積的擴大，為項目區加快生物資源開發，發展高效農業，促進區域特色產業發展拓寬了渠道，提供了產業支持，對促進農業農村產業結構的優化升級，增強農業綜合生產能力，加快發展現代農業，推進新農村建設，全面實現小康社會目標發揮著積極的推動作用。（二）相關技術領域國內外發展現狀和趨勢烘干設備廣泛應用于化工、制藥、輕工和農作物等領域，是使用面廣的機械產品。國外農作物干燥機械的研究起步于十九世紀40年代，到60年代發達國家基本實現了糧食干燥機械化，70年代糧食干燥實現自動化，80年代向高效、優質、節能、降低成本、電腦控制方向發展，同時不斷開發新工藝、新機型、新能源，在烘干質量上得到重視。農作物干燥設備在美國、俄羅斯、日本等國家應用比較普遍。美國主要的烘干生產線有中、小型低溫烘干倉及大、中型高溫干燥機，以柴油和液化氣為熱源，采用直接加熱干燥。設備一般具有料位控制，風溫控制及出料水分控制系統。俄羅斯大都形成了工廠化生產，有較完善的自控系統。較普遍應用干、濕物料混合加熱干燥工藝，具有一次降水幅度大、節能和干燥質量好的優點。干燥中采用的熱源是柴油和煤油，為直接加熱干燥。日本農作物干燥設備是從二戰后開展較快發展，主要發展適于干燥水稻的中、小型設備。采用的熱源是柴油和煤油，少量采用稻殼為燃料。在各干燥設備中大都裝有較完善的自動控制系統。我國農作物干燥機械自二十世紀90年代以來，隨著農村改革的不斷深入，農村經濟和農業生產力得到較快的發展，專業化、集約化的規模經營也有新的發展，特別是大型糧庫國有農墾系統的種子和農作物生產基地，逐步裝備起成套的糧食干燥設備，并與倉儲、加工等設施配套，成為我國農作物烘干機械的主要應用代表。尤其是臺灣獨資企業上海三久機械有限公司生產的循環式低溫烘干機、日本獨資金子農機（無錫）有限公司經銷的種子專用干燥機和通用型干燥機等進入我國市場，帶動了以谷物為主的干燥機械化技術發展。目前干燥機械分類，按介質溫度和干燥速度分為低溫慢速通風干燥、高溫快速干燥；按熱傳遞方式分為熱力對流干燥、熱力傳導干燥、輻射干燥、高頻電場干燥、聯合干燥；按物料運動狀態分為固定床干燥、移動床干燥、流化床干燥、沸騰床干燥、噴動床干燥；按物料運動方向分為順流式干燥、逆流式干燥、橫流式干燥、混流式烘干機；按烘干機結構形式分為塔式烘干機、圓筒式烘干機、流化床式烘干機、網柱式烘干機、小型移動式烘干機等。低溫循環式干燥技術因具有可干燥包括作物種子在內所有用途的作物，且回潮變化少、貯存不變質等特點，近年來在農作物烘干中被廣泛采用。低溫烘干設備在辣椒干燥中的應用，近年來有一些報導，也有部分廠家生產了部分辣椒專用干燥設備在生產中推廣應用。但總體上來說系統研究加工型辣椒低溫烘干工藝和技術參數的報道不多，生產中建設低溫烘干生產線還缺乏足夠的技術參數支撐。加大其系統性研究的力度，提高安全生產性能和效率，是今后低溫烘干技術在加工型辣椒烘干技術中研究熱點和發展趨勢。三、項目承擔單位、參加單位及項目主要成員概況及分工（一）項目承擔單位基本情況****天然辣素有限公司為項目的承擔單位，成立于2003年，是“純天然綠色食品添加劑”的專業生產廠家，集種植、生產、加工、銷售為一體的農業產業化龍頭企業，是國內第一家以生產辣素為主的高科技企業，是**省首家、國內第二家食品添加劑行業獲得國家頒發的食品添加劑工業品生產許可證的企業，先后通過了ISO9001：2000質量管理體系認證、食品安全體系HACCP—EC—01的認證。****天然辣素有限公司的創建和發展，對進一步開發利用我省豐富的辣椒生物資源，提升產品科技含量和市場競爭力，做強做大辣椒產業，加快生物資源開發創新步伐，促進農業增效農民增收，推進社會主義新農村建設發揮了積極的作用。公司位于**縣**鎮，占地面積45畝，注冊資金500萬元，總資產3700萬元。現擁有職工隊伍86人，其中高級職稱4人，中級職稱9人。公司擁有自主知識產權的提取工藝及配方。主要產品有辣椒堿、辣椒精、紅辣素、辣椒紅色素等。目前正在開展辣椒素和辣椒紅色素新工藝技術研發、加工型辣椒品種引進選育及配套標準化栽培技術研究等辣椒產業開發關鍵技術的研發工作。2008年，公司生產銷售辣椒辣素和紅色素169噸,實現產值5245萬元、稅利76萬元。（二）項目組主要成員概況及在項目中的分工由****天然辣素有限公司的技術專家和外聘專家組成項目組，負責項目的研發工作。項目組主要成員及分工如下：項目主持人：**，男，41歲，本科，****天然辣素有限公司董事長，1989年畢業于**財貿學院金融系，經濟師。主持開發了辣椒素和辣椒紅色素新工藝技術研發、專用型辣椒品種引進選育、配套標準化栽培技術研究等辣椒產業開發關鍵技術的研發工作。有豐富的科研項目組織管理經驗和能力。為本項目的課題主持人。項目組其他成員基本情況及在項目中的分工見下表。項目組成員及在項目中的分工表**男金融主持五、項目現有工作基礎和支撐條件（一）現有工作基礎辣椒是**乃至**州、**省的一大特色產業。**州的**、**、**、**四縣種植面積超過3萬公頃，其中**縣種植面積達到1.3萬公頃，種植辣椒已經成為**、**等縣廣大農民增收的主要經濟來源。****天然辣素有限公司成立于2003年，在省科技廳的支持下通過省院省校合作，引進辣椒紅色素和辣椒素提取技術，形成規模生產，年生產能力達240噸，年消耗辣椒干1萬噸，建有2000畝加工型辣椒原料基地，計劃建成1萬畝的加工型辣椒原料基地，是國內目前辣椒素加工能力最大的生產廠家，是**省首家獲得國家頒發的食品添加劑工業品生產并通過了ISO9001：2000質量管理體系認證、食品安全體系HACCP的認證，也是國內食品添加劑行業第二家通過以上認證的企業，現已成為國內食品添加劑行業的知名企業同時，公司開展辣椒烘干技術的一些研究工作，取得了一些參考素材，并收集了大量相關資料，項目實施的基礎條件較好。（二）支撐條件1、政策支持。我省辣椒產業的發展，得到各級政府的高度重視和支持。省委省政府及省科技廳、農業廳有關領導曾多次赴辣椒主產區**州進行專題調研考察并作出重要指示。**州委、州政府把辣椒產業作為“十一五”期間繼三七、烤煙之后的又一個重要支柱產業來抓，建立健全了辣椒產業領導機構，在農業產業結構調整中加大了對辣椒產業的政策扶持和人、財、物的投入力度。開展辣椒低溫烘干技術研究，建設低溫烘干生產線，生產需要，政府支持，有良好政策支撐。2、原料充足。我省適宜種植辣椒的面積較大。2008年全省辣椒種植面積達5萬多公頃，干椒種植面積達4.3萬公頃，其中主產區**州達3.48萬公頃，產量達5443.71萬公斤，產值5.4億元。****天然辣素有限公司現已建成2000畝加工型辣椒原料基地，年生產鮮辣椒噸，計劃建成1萬畝的加工型辣椒原料基地。項目研發和產業化應用有充足的原料支撐。3、技術力量較強。****天然辣素有限公司是集種植、生產、加工、銷售為一體的農業產業化龍頭企業，也是國內第一家以生產辣椒素為主的高科技企業，公司不僅自己擁有具有高級職稱4人、中級職稱9人的科研團隊，而且與**大學、**冶金專科學校、青島大學等省內外一些實力較強的科研院校單位建立了良好的技術研發合作關系，為項目的實施提供了強有力的技術力量支撐。4、交通便利。****天然辣素有限公司廠址位于**至**和**至**高速公路的交匯點，距**通往東南亞的國家**一級口岸僅220公里，距普者黑民航機場60余公里，是**通往**、**的必經之路，處于交通樞紐位置。同時，在項目區域內，實現了村村通公路，辣椒運輸加工有便利的交通條件。5、與公司原有的部分設施相配套。公司現建成的辣椒素和辣椒紅色素等生產線，有相應的熱源供應系統等設施。實施該項目，既是辣椒素和辣椒紅色素生產線的配套工程，又可利用現有生產辣椒素生產線的熱源供應系統作為辣椒低溫烘干生產線的熱源供應系統，避免了重復投資，節約建設投入成本。六、項目主要研究開發內容、技術路線及創新點(一)主要研究開發內容針對加工型辣椒存在水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，辣素和紅色素含量下降等問題，開展加工型辣椒低溫烘干工藝流程及關鍵技術參數的研發，配套建設辣椒低溫烘干生產線，以保證辣椒原料的質量，提高耐貯性和加工性，促進加工型辣椒品種的推廣種植，實現辣農增產增收、企業做強做大。（二）技術路線干燥工藝比選→選擇低溫循環式干燥工藝流程→研究篩選工藝流程和技術參數→優化完善工藝流程和技術參數→建立加工型辣椒低溫烘干工藝技術規程。(三)創新點實現加工型辣椒低溫烘干工藝及技術規程的集成創新和升級，形成了自主知識產權。六、項目預期目標、考核指標及預期提交的成果（一）預期目標1、完成加工型辣椒低溫烘干工藝流程和關鍵技術參數的研發，建成生產線一條；2、實現年烘干辣椒1000噸，每噸干辣生產辣椒素和辣椒紅色素產量分別提高1%和1.5%（即增加0.1個辣度和1.2個色價），產值增加442萬元，帶動建成1萬畝加工型辣椒原料基地。（二）考核指標建成的加工型辣椒烘干生產線，干燥溫度控制在60度以內，熱源為蒸氣，辣椒烘干后含水量控制在11%，同批和批次統樣水分誤差率≤0.3%，年加工干辣1000噸，每噸干辣生產辣椒素和辣椒紅色素的產量分別提高1%和1.5%（即增加0.1個辣度和1.2個色價）。（三）預期提交的成果1、加工型辣椒低溫烘干工藝技術規程；2、加工型辣椒低溫烘干工藝生產線一條，實現年加工干辣1000噸。七、項目進度計劃項目實施年限計劃為2年，即2009年至2010年，其中：2009年1月—5月，做好項目前期啟動和組織申報工作；2009年6月—12月，開展加工工藝技術流程的篩選，烘干廠房建設、設備采購、安裝調試。2010年1月—10月，開展工藝及其技術參數研究、優化完善。同時開展技術培訓，提高員工生產技能水平，實施批量加工。2010年12月，做好項目資料整理和總結驗收準備等工作。項目實施進度計劃表時間實施階段2009年2010年1—5月6—12月1—10月可行性研究及申報工藝篩選、廠房建設、設備采購調試等工藝流程與技術參數的優化及加工竣工驗收準備八、項目組織管理措施（一）建立項目責任制本項目由****天然辣素有限公司承擔，負責項目目標和研究內容的制定，組織項目的實施和研發經費的落實。公司對項目采取權責明確、分工合理、激勵和制約相結合的合同制管理，建立包括成果獎勵、經濟賠償等獎懲制度，充分調動參與人員的工作積極性和創造性，增強責任感，促進項目的成功。（二）組織項目專家組聘請有關科研院校和企業的專家組成項目專家組，主要幫助解決項目工藝比選、技術攻關、管理等方面的技術難題。（專家名單見項目組成員及在項目中的分工表）。（三）經費管理嚴格按照省科技管理部門和財政部門對建設項目資金管理規定，設立項目資金專戶，保證建設資金專項存入銀行，做到專款專用，按照工程進度以報賬式方法分期撥款，并按規定及時向上級管理部門報送工程進度和資金使用情況。接受上級有關部門審計和稽查，確保投資效益。（四）項目成果管理項目研究成果由項目承擔單位組織向有關部門申報，課題完成人按參與人員的貢獻大小排名。項目實施形成的自主知識產權全部由項目承擔單位享有。九、有關本項目的國內外知識產權狀況分析1、項目引進的資源材料、技術或工藝是征得所有權單位的同意后，通過接受惠贈、交換或出資購買等合法渠道引進使用，不涉及知識產權的糾紛。2、項目研發成果在合法引進技術和工藝的基礎上形成的技術集成創新和升級，知識產權屬于自主知識產權。綜上表明，本項目的知識產權是明晰的。十、項目效益分析（一）經濟效益分析1、財務評價基礎數據與參數選取本項目是辣椒素和辣椒紅色素加工項目有配套工程，列入改擴建項目的范疇。項目經濟評價根據國家發改委、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）的相關規定、標準以及有關政策、法規進行計算分析，并以增量分析為主。項目產品銷售價格計算根據產品目標市場過去和將來三年內的價格變化趨勢進行適當調整確定。本項目建設期2年，建設期的第2年即建成達產，項目生產服務年限為11年；財務基準收益率取10%；貸款年利率以6.5%計；固定資產殘值率為10%,固定資產折舊和無形資產攤銷按年限平均法計算,計算期為10年；職工薪酬年均以1.7萬元計,其它參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況選取。詳見附表2（自然干燥和烘干辣椒的單位成本表）。（1）增量營業收入估算溫烘干技術方法生產的干辣提取辣椒素和辣椒紅色素與自然干燥相比，成品辣素提取率增加0.1個辣度、色素增加1.2個色價，每噸干辣提取辣椒素和紅色素增加綜合產值0.442元，年加工干辣1000噸，實現增量收入442萬元。（2）營業稅金及附加和增值稅估算根據國家有關稅收法規規定，本項目涉及營業稅金及附加，包括產品增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。增值稅稅率為17%，營業稅金及附加按增值稅的8%計算。企業所得稅按國家有關稅收規定可享受減免政策優惠。營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算見附表3。（3）增量成本估算從附表2、表4可知，每噸自然干燥和烘干辣椒的單位成本分別為0.8275萬元和1.0272萬元，每噸烘干辣椒的單位成本比自然干燥的增加0.1997萬元。項目年加工干辣1000噸,每年增量總成本為1997萬元,其中,可變成本115萬元，固定成本83.57萬元。詳見附表2、表4。2、財務盈利能力分析根據利潤和利潤分配表、財務現金流量表等增量財務報表（見附表5、6），本項目的財務盈利能力分析指標計算結果如下：（1）總投資收益率總投資收益率=年息稅前利潤/項目總投資×100%=189.9÷650×100%=29.2%（2）財務內部收益率、凈現值、投資回收期財務內部收益率24.88％，財務凈現值353.96萬元，靜態投資回收期(含建設期,后同)為4.84年,動態投資回收期5.97年。3、盈虧平衡分析從該項目的總成本費用表，營業收入、銷售稅金及附加估算表的測算結果可知，該項目的盈虧平衡點BEP(以生產能力表示)為：年固定成本BEP＝—————————————————×100%年營業收入－年可變成本－年營業稅金及附加83.57DEP＝————————————×100%＝31.3%442-115-60從以上計算結果表明，該項目達到設計生產能力的31.3%（BEP），即年銷售收入增量達到138.3萬元，可保本。說明項目風險抗風險能力較強。4、財務評價結論該項目正常年銷售收入442萬元,年總利潤183.4萬元，總投資收益率29.2%，財務內部收益率24.88％,高于行業基準收益率10%；財務凈現值353.96萬元，大于0；靜態投資回收期(含建設期,后同)為4.84年，動態投資回收期5.97年；盈虧平衡分析項目達到設計生產能力的31.3%可保本。本項目從財務評價方面分析，是可以考慮接受的。（二）社會效益分析加工型辣椒干燥技術的研究及應用項目的實施，解決了加工型辣椒存在水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，辣素和紅色素含量下降等問題，帶動建成并鞏固了1萬畝加工型辣椒原料基地，既保證了辣農增產增收，又為發展特色經濟，促進農村產業結構的調整優化，拓寬了路子，提供了產業支撐，直接和間接地解決了部分人員的就業問題，對促進社會穩定、農民增收具有積極的作用。同時，為企業履行社會責任，更好地參與新農村建設提供了平臺和載體，也為地方黨委和政府及有關部門做好山區“三農”工作，促進解決農業增效、農村經濟發展、農民增收問題搭建了渠道，有利于密切了黨群、政群和企群關系，社會效益顯著。據估算，項目實施可直接解決2000余人（含辣農）的就業問題，人均增收300元以上，間接帶動近5000余人就業，對地方緩解當前金融危機沖擊下就業難壓力起到一定的作用。(三)應用前景分析辣椒素和紅色素是目前走俏國內外市場的產品，市場前景廣闊。有關生產加工企業大量涌現。但生產上缺乏辣椒素和紅色素含量都高的加工型品種，成為了影響企業加工效益的一大瓶頸，進而影響到辣椒深加工產業的發展。推廣種植加工型辣椒，是辣椒深加工企業的需要，也是調整優化農業產業結構，開發生物資源，促進特色經濟發展和農民增收的現實需要。本研究項目針對加工型辣椒存在水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，辣素和紅色素含量下降等主要問題，開展加工型辣椒低溫烘干工藝流程及關鍵技術參數的研究，為建設辣椒低溫烘干生產線，保證辣椒原料的質量，提高耐貯性和加工性提供了技術支撐。項目的技術風險、市場風險和管理風險可控，對促進加工型辣椒品種的推廣種植和加工，提高我國辣椒素和辣椒紅色素在國際市場上的競爭力，實現項目區辣農增產增收、企業做強做大具有積極的促進作用。項目成果市場需要，應用前景好。十一、項目經費預算概況（一）項目經費來源預算項目總投資650萬元，其中企業自籌250萬元，銀行貸款200萬元，申請省科技廳專項資金支持200萬元。（二）項目經費支出預算1、建設辣椒烘干廠房1000㎡，單價以1200元/㎡計，需資金120萬元；2、辣椒烘干設備（包括干燥箱、定時排料、輸送攪龍、提升器、卸糧裝置、吸引風機、清糧機構、傳動機構、供熱裝置、溫控裝置等）購置和安裝費320萬元；3、辣椒烘干工藝技術研發等費用57萬元；4、項目預備費40萬元；5、建設期利息13萬元；6、生產流動資金100萬元。（三）分年度用款計劃(含申請經費)1、2009年計劃投入經費440萬元，開展項目編制申報、廠房建設、設備采購與安裝調試以及加工工藝技術流程的研制。2、2010年計劃投入經費210萬元，開展工藝和技術參數的優化研發。同時開展技術培訓，提高員工生產技能水平，實施批量生產。并做好項目資料整理和總結驗收準備工作。（四）項目經費預算表（詳見附件）科技計劃項目經費預算表單位：萬元預算科目總預算數其中：申請資助數備注⑴⑵⑶⑷一、來源預算合計650.00（一）申請科技項目經費200.00200.00（二）從其他渠道獲得的經費450.001.承擔單位自籌經費250.002.從銀行獲得的貸款200.003.其他二、支出預算合計650.00（一）人員費1.項目負責人2.主要研究人員（二）設備費320.00143.001.購置費320.00143.00(1)單價1—30萬元的設備(2)單價1萬元（含）以下的設備附表2列示2.試制費（三）能源材料費1001.原材料1002.燃料及動力費3.低值易耗品4.其他材料費（四）試驗外協費30.0030.001.測試及化驗費2.外協費30.0030.003.租賃費（五）技術引進及培訓費、資料10.0010.00（六）差旅費7.007.00附表7列示（七）知識產權保護費（八）管理費1.直接項目管理人員費用2.儀器設備、房屋使用及折舊費3.其他行政管理費（九）其他費用183.00101.檢索3.003.002.驗收鑒定3.003.003.專家咨詢4.004.004.其他173.00為廠房建設、建設期利息和預備費十二、項目可行性綜合評價本研究項目針對加工型辣椒存在水份含量高、濕度大、收獲后自然干燥難度大，辣素和紅色素含量下降等主要問題，開展加工型辣椒低溫烘干工藝流程及關鍵技術參數的研究，為建設辣椒低溫烘干生產線，提高辣椒原料的質量、耐貯性和加工性提供了技術支撐，對促進加工型辣椒品種的推廣種植和加工，提高我國辣椒素和辣椒紅色素在國際市場上的競爭力，實現項目區辣農增產增收、企業做強做大具有重要的現實意義和影響，市場前景好。項目選題新穎，研究目標明確，針對性強，研究方法和技術路線切實可靠；申請者具有長期從事辣椒生產加工實踐經驗和主持多個課題的經歷，能夠主持完成該項目的研究工作；項目組織管理科學，分工明確；有扎實的前期科研工作基礎；項目經費預算合理；項目承擔單位具備進行項目研發所必須的基礎條件。如能獲得資助，將能按計劃完成項目目標。十三、項目承擔單位意見**省科學技術廳：根據貴廳有關要求，我單位****天然辣素有限公司作為項目申請方，申報本年度省科技計劃項目，項目全稱加工型辣椒烘干技術研究及應用。請貴廳予以受理評審。我方承諾：1．所提交申報材料中的所有陳述、文件、證明，均合法真實可靠，無虛假不實內容。2．積極配合貴廳或貴廳委托的有關機構開展的調研、評審等工作。3．如申請項目獲準立項，將按照申請材料中的內容落實項目實施所需的配套經費及相關實施條件。4．愿意遵守**省科技計劃項目管理的其他有關規定。項目承擔單位全稱：****天然辣素有限公司（公章）承擔單位負責人：（簽章）項目負責人：（簽章）2009年4月10日十四、科技主管部門意見**省科學技術廳：該項目符合貴廳年度選題申報要求，經審查，項目申報材料內容屬實，符合申報條件，同意推薦申報。作為該項目申報單位科技主管部門，我方將協助貴廳做好在項目申報、評審過程中的相關管理工作。如該申請項目獲準立項，我方將保證督促、協調和落實項目研發工作，按期完成任務。科技主管部門全稱（公章）年月日十五、附件（一）前期工作總結（二）科技檢索查新報告（三）**省科技計劃項目經費預算表（四）承擔單位組織機構代碼證復印件、法人營業執照復印件和上年度企業財務報表。（六）實施項目所需的相關條件（依托工程、自籌資金、銀行貸款、從其他渠道獲得資助等）落實的證明文件目錄第一章總論 11.1項目名稱 11.2項目建設單位 11.3項目擬建地點 11.4可行性研究編制單位 11.5項目可行性研究報告編制依據 11.6編制內容 21.7研究結論 21.7.1項目建設指標變更說明 21.7.1建設內容及指標 31.7.2投資估算及資金來源 51.7.3結論 5第二章項目建設的必要性 62.1、項目建設單位概況 62.2、項目提出的背景 72.3、項目建設的必要性 8第三章擬建地址建設條件 93.1選址要求 93.2擬建地址狀況 93.2.1社會環境 93.2.2地形、地貌、地震情況 103.2.3工程地質與水文地質 113.3擬建地址建設條件 12第四章建設內容、規模 14第五章項目建設方案 185.1工程概況 185.2建筑設計 185.2.1設計依據 185.2.2場地概況 185.2.3總平面布置 195.2.4功能分區 195.2.5立面設計 205.2.6一期建筑方案 205.2.7二期建筑方案 225.3結構設計 225.3.1設計依據 225.3.2主要設計參數 235.3.3工程地質條件 235.3.4主要結構材料 23第六章公用配套工程 246.1供電 246.1.1設計依據 246.1.2電源 246.1.3負荷等級 246.1.4繼電保護 256.1.5配電室 256.1.6低壓配電系統 256.1.7功率因數補償 266.2照明工程 266.2.1照明電源 266.2.2照度及光源 266.3防雷設計 276.4弱電設計 286.4.1設計依據 286.4.2設計范圍 286.4.3電話通訊系統 296.4.4有線電視系統 296.4.5監控系統 296.4.6火災自動報警及聯動控制系統 306.5給水工程 336.5.1水源 336.5.2用水量 336.5.3消防用水 346.6排水工程 34第七章工程建設招標 357.1建設項目招標 357.2建設項目招標內容 36第八章項目實施進度 378.1項目實施階段劃分 378.2項目實施進度計劃 378.2.1建設工期 37第九章

項目組織機構與項目管理 389.1組織機構 389.2項目管理 389.2.1前期準備 389.2.2施工階段 38第十章環境保護 4010.1主要污染物與污染源 4010.1.1施工期主要污染物與污染源 4010.1.2運營期主要污染物與污染源 4010.2污染物排放標準 4010.3環境影響的防治措施 4110.3.1施工期環境影響的防治措施 4110.3.2使用期間環境影響的防治措施 4210.