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文檔簡介

甘肅省中醫院白銀分院信息化管理內部控制規范（修訂）第一章總則12、成立甘肅省中醫院白銀分院信息內控領導小組，院長擔任領導小組組長，對醫院信息內部控制制度的建立和有效實施負責。信息科具體組織醫院信息內部控制制度的落實。3、本規范包含內控建設啟動情況，單位主要負責人承擔內部控制建立與實施責任情況、對權力運行的制約情況、內部控制制度完備情況、不相容崗位與職責分離控制情況、內部控制管理信息系統功能覆，資產管理控制情況。第二章信息化控制第一條建立健全電子信息化管理制度和崗位責任制。應用專門的授權模塊，明確相關科室和崗位的職責、權限，確保軟件開發與系統操作、系統操作與維護、檔案保管等不相容職務相互分離，合理設置崗位，加強制約和監督。的要求。安全性。第五條加強數據、程序及網絡安全控制。設置和使用等級口令密碼控制，建全加密操作日志管理，操作員口令和操作日志加密存儲，加強數據存儲、備份與處理等環節的有效控制，做到任何情況下數據不丟失、不損壞、不泄漏、不被非法侵入；加強接觸控制，定期監測病毒，保證程序不被修改、損壞，不被病毒感染；采用數據保密、訪問控制、認證及網絡接入口保密等方法，確保信息在內部網絡和外部網絡傳輸的安全。第六條建立財務電子信息檔案管理制度，加強文件儲存與保管控制。數據要及時雙備份，專人保管，并存放在安全可靠的不同地點1PAGE2PAGE2醫院信息科應按下列要求，認真、及時、準確地編報年度決算。第七條對信息固定資產做好財產物資清查工作。對庫存物資要進行清查、核對，確保賬款相符。第二章信息固定資產控制1000（150011第一條建立健全信息固定資產管理制度和崗位責任制。明確科室內各崗位的職責、權限，不得由同一科室或一人辦理信息固定資產業務的全過程。信息固定資產管理實行科室管理責任制。13醫院財務信息固定資產的清查盤點和帳目核對工作，實行會計監督。4原則，科室財產要指定專人管理，做到定期清點實物，帳（卡）實相符。5分管。第二條 加強信息固定資產轉移、調撥變動控制。各科領用的信息固定資產，不準隨意變動，如確因工作需要，在科室之間登記并將信息固定資產轉移登記情況書面通知財務部門，以便進行賬務處理。以防止物資財產積壓和浪費。第三條 信息固定資產報廢控制第四條信息固定資產的清查盤點控制1同清理，財會部門負責指導和監督。23第五條 建立信息固定資產臺帳，加強實物管理情況

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