年6月23日湖北鑫永翔建材科技有限公司管理制度匯編樣板資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。員工守則一、儀表儀容準則:1.男員工穿著得體、大方、整潔、得體,不得衣冠不整。2.女員工不得在工作場所穿著超短裙、低胸衫或有礙觀瞻的奇裝異服。3.男員工不得留超長發;女員工不得披長發上崗,宜化淡妝。4.工作服應保持整潔。二、言行準則1.工作場所不得大聲喧嘩,講文明守禮貌。2.不準說閑話制造事非和傳播謠言,影響團結,擾亂工作秩序。3.坐相站姿要得體,步履輕快。4.不準說損壞公司形象和利益的話,不準詆毀她人。5.待人接物要態度謙和,遇有來訪客戶,應禮貌待人,須將客戶指引給現場領導或公司相關接待部門。不得圍觀尾隨。6.工作現場內,非經領導安排和容許,不得與客戶進行生產和業務情況的深層交流。三、職業道德、準則1.熱愛公司,愛崗敬業,勇于吃苦。2.遵守公司的規章制度。3.尊重師長,嚴于律己寬以待人,團結互助,不拉幫結伙。4.厲行節約、愛護公物。5.應有成本觀念,任何業務,應該在保證質量的前提下采取成本最低處理法。6.不貪污、挪用公款。7.不徇私舞弊、以權謀私、損公肥私。8.保守公司秘密,不泄漏公司機密或以公司機密獲取私利。9.不以公司名義在外招搖撞騙。10.不協助其它公司開展與本公司相競爭的業務。四、工作準則1.聽從指揮、服從安排、接受指導。2.雷厲風行講究工作效率,工作不推委、不拖拉。3.遵守勞動紀律,不遲到、不早退,不打擾正常的工作秩序。4.嚴格遵守和執行生產工藝流程、作業流程。5.按規定建立健全各種檔案。6.認真制定并嚴格執行工作計劃,分析工作情況,做到工作有計劃、計劃有落實、落實有結果、結果有記錄。7.做好生產、辦公設備和設施的保管、維護與保養工作,愛護環境衛生。五、組織準則1.下級服從上級,上級尊重下級。2.樹立集體觀念,個人利益服從集體利益。3.樹立全局觀念,局部利益服從大局利益。4.層級管理,下級向上級請示工作、反應情況和提合理化建議,如果在兩日內無回復,下級能夠越級申訴。人事管理制度一、總則1.為規范公司的人事管理,特制定本規定。2.本公司員工的聘用、試用、擔保、任免、調職、獎懲等按本規定辦理。3.本公司各級員工,均應遵守本規則各項規定。二、聘用1.公司所需員工,除公開條件向社會招聘外,也可經人介紹招聘。2.招聘時,應由公司人力資源負責人、總經理面試后,再經過考試、考核以決定是否聘用。3.各崗位任職條件(各崗位人員能力的規定):崗位學歷要求培訓技能經歷執行總經理本科及以上參加過行業、中型私營企業的生產經營管理、產品研發管理、市場營銷和相關規章制度專業培訓。具有多年在私營企業的管理經驗,組織、協調能力強,熟悉產品行業市場、生產經營管理及公司經營,精通市場運營。從事企業管理工作五年以上;從事基層管理工作五年以上;從事建材行業的經營管理工作二年以上并且工作業績優異。保管員中專、高中及以上參加過公司內崗位培訓,原材料、產品貯存知識和相關規章制度培訓。掌握原材料、半成品、成品的性能及貯存知識,具備產品出庫、入庫、物資帳目記錄等技能。在保管員崗位工作一年以上。采購員專科及以上參加本公司產品的性能、經濟合同法及相關知識、市場營銷等有關知識和相關規章制度的培訓。熟悉本公司產品的性能、相關施工工藝、輔助材料,熟知市場行情等。從事原材料采購一年以上,或在研發生產、營銷、管理崗位工作三年以上。技術部主任本科及以上參加過行業、本公司舉辦的管理、開發產品專業知識和相關規章制度培訓,并獲得所需資格證書。具有本專業的產品開發、企事業管理實踐經歷,組織協調能力強。熟悉本專業知識,是本專業研發的項目帶頭人。從事專業研究開發工作三年以上,有實用性的研究成果。車間主任專科及以上參加過行業、本公司舉辦的管理、開發產品專業知識以及《勞動法》、《產品質量法》、”行業執行標準”等專業培訓。具有制造型企業管理經驗,組織協調能力較強,熟悉本專業及產品知識,并熟悉生產工藝、機械運轉維修等相關知識。具有車間管理經驗,在本公司的車間工作一年以上。技術員專科及以上參加過本公司舉辦的管理培訓和本部門本專業知識的培訓,并獲得所需資格證書。熟悉本專業產品開發趨勢,具備科研開發推廣、售后服務的知識和能力。從事本專業研究開發工作一年以上。生產工人初中及以上參加過本公司舉辦的產品專業知識、生產流程和相關規章制度的培訓。掌握公司產品知識、生產流程。吃苦耐勞,體格健壯。銷售部經理中專、高中及以上參加本公司產品性能、市場營銷、合同法等方面知識和規章制度的培訓。熟悉行業市場,熟悉本公司產品的性能和競爭產品性能、公司產品的施工工藝,具有全局觀念、優秀的溝通能力、培育管理高效團隊的能力和具有堅定的執行力。從事營銷工作二年以上,具有優異的市場業績。業務主管中專、高中及以上參加本公司產品性能、市場營銷、合同法等方面知識培訓。熟悉本公司產品的性能,施工工藝等售后服務方面的知識及工作能力,具有一定的市場開發、銷售與服務技能。從事市場營銷一年以上,或熱愛營銷工作并具備較好的銷售潛質者。檢驗員專科及以上參加過主管部門和本公司組織的相關培訓,并獲得所需資格證書。熟悉所檢驗的產品性能、檢驗項目、檢驗方法、簡單的儀器使用維護知識,辦事公正,不徇私情。從事生產管理、工藝管理、檢驗工作二年以上。調度員專科及以上參加過公司各種作業流程、產品知識等方面的培訓。具有優秀的溝通能力,組織協調能力較強,熟悉公司的作業流程,處事公正。從事經營管理工作一年以上。司機初中及以上參加交管部門的專業培訓和公司的相關培訓,具有相關證照。安全意思強,為人忠厚,處事沉穩。有駕駛執照、上崗證。熟悉交通法規、大慶交通線路,能熟練駕駛小貨車、轎車。有連續三年以上的駕駛經歷,無重大事故記錄。文員專科及以上參加過公司產品、服務、規章制度、作業流程、質量管理體系培訓。保密原則強,處事沉穩,熟練使用辦公和平面設計軟件,文筆功底好。打字速度快于90字/分鐘,有高質量的平面設計制作作品和優秀作文。三、試用及轉正1.新聘人員應試合格后才可錄用,普通崗位試用期為一個月,特殊崗位試用期為三個月。試用期(不包括學習和培訓時間)的前10天為被試用者對公司以及所分配的崗位的考察期,考察期不必簽定聘用合同。新員工在試用期適用《新員工試用期管理辦法》。2.試用期內品行和能力不能滿足公司用人要求,可隨時停用。3.員工錄用前應辦理如下入職手續:1)如實填寫個人履歷表2)2寸免冠近照3張3)身份證原件核查后交身份證復印件:2份4)戶口簿原件核查后交戶籍關系復印件:1份5)學歷證明原件。4.試用期結束,公司人力資源部門對被試用者進行考試和考核,合格者能夠轉為本公司的正式員工,不合格者,能夠延長試用期一個月或辭退。考核由人力資源部負責人主持,由試用員工所在部門負責人、人力資源部負責人、財務部負責人、技術部負責人共同完成后報總經理審批。5.在試用期內,被試用者能夠申請提前參加考試、考核以提前獲得轉正。6.對試用期表現優秀者,公司能夠安排其提前參加轉正的考試與考核。附1:車間新員工試用期考核表車間新員工試用期考核表被考核人:考核類型(初期考核、轉正考核)主持考核部門:考核得分:考核內容及分值優秀良好一般得分儀容儀表(1分):衣著、發式。1-0.90.80.7言行(2分):不打架罵人、不詆毀她人。2-1.81.7-1.61.5-1.2職業道德(5分):不酗酒,樂于奉獻、愛護公物、厲行節約、團結同事。5-4.54.4-43.9-3考勤(2分):不遲到早退、無曠工。2-1.81.7-1.61.5-1.2工作態度(8分):服從領導聽從指揮、工作積極主動、有責任心、吃苦耐勞。8-76.9-65.9-5工作表現(6分):完成任務好、臨時工作配合與協調好、遵守作業流程執行生產工藝。6-5.55.4-4.84.7-3.6工作技能(4分):對生產工藝和作業流程的掌握與運用或勝任相應崗位工作的技能。4-3.63.5-3.23.1-2.4適合性(2分):(工人)能勝任本崗位的工作的體能;(技工、市場、文職人員)悟性等。2-1.81.7-1.61.5-1.2部門領導意見:年月日總經理審批:年月日說明:1)總分為30分;2)個人得分≥25.5分能夠獲得轉正;25.4分≥個人得分≥21分者,能夠根據情況延長試用期20天后再接受考核或辭退(由公司選擇);個人得分≤20.9分者予以辭退。3)八大項中有二項低于”一般”或者少于2項達到”優秀”者,必須予以辭退。附2:營銷人員試用期考核表營銷人員試用期考核表被考核人:考核類型(初期考核、轉正考核)主持考核部門:考核得分:考核內容等級、分值優秀良好一般單項得分儀容儀表(4分):《員工守則》之一4-3.63.5-3.23.1-2.8言行(5分):《員工守則》之二5-4.54.4-43.9-3.5職業道德(5分):《員工守則》之三5-4.54.4-43.9-3.5工作準則(8分):《員工守則》之四8-7.27.1-6.46.3-5.6規章制度(25分):考勤與休假的管理規定(6′)辦公室管理制度(2′)宿舍管理制度(1′)車輛管理制度(1′)銷售運營管理規范(15′)25-2322-2019-18工作成績(37分):完成工作任務好(35′)臨時工作配合與協調好(2′)37-3332-3029-26工作技能(10分):產品知識(5′)施工流程的掌握與運用(5′)(或勝任相應崗位工作的技能)10-98.9-87.9-7適合性(6分):身體素質(2′)悟性與潛質(4′)6-5.45.3-4.84.7-4.2部門領導意見:年月日總經理審批:年月日說明:1)總分為100分;2)個人得分≥85分能夠獲得轉正;84.9分≥個人得分≥70分者,能夠根據情況延長試用期20天后再接受考核或辭退(由公司選擇);個人得分≤69.5分者予以辭退。3)八大項中有二項低于”一般”或者少于3項達到”優秀”者,必須予以辭退。四、擔保本公司特殊崗位的員工應有擔保人,以保證其在本公司工作期間遵守本公司一切規章制度,保證其完整的履行與公司簽定的合同。1.員工擔保人應具有下列資格:1)團體保:資質合法并具備實際擔保能力的企業。2)個人保:在本地有正當職業、穩定收入者,在社會上有信譽或有房產的人士。2.被保人有下列各項事情之一,擔保人應負一切賠償責任。1)嚴重違反本公司有關規章制度或營私、舞弊、盜竊、不作為及其它不法行為,導致本公司蒙受重大損害者。2)貪污、挪用公款、嚴重損毀公物者。3)棄職潛逃者。3.擔保期間,本公司認為員工的保證人無保證能力時,本公司有權要求其更換擔保人。4.擔保前提失去時,被擔保人確認其與公司所簽定的合同效力的鑒定權歸公司所有。5.本公司員工離職,須移交手續后6個月內未發現任何弊端時,才可解除擔保人的擔保責任。五、遷調1.基于經營需要,公司可隨時調動員工的職務、崗位、工作地點,被調人如借故推托,視為自動離職。2.被調人員離開原職時,必須按照公司的要求接受審計、辦理好相關的移交手續。3.由公司人力資源負責人書面通知財務,辦理相關經濟手續。六、解雇或任免1.所提交給公司的個人應聘資料不實者,屬于嚴重的舞弊行為,公司能夠勸其辭職或開除。1.假借職務,營私舞弊者。2.攜帶違禁品進入工作場所者。3.貪污、挪用公款、故意毀損公物者。4.工作中不服從主管的指揮調遣與指導,我行我素者。5.利用工作時間,擅自在外兼職者。6.泄漏公司機密,捏造謠言釀成意外災害,致公司遭受重大損失者。7.品行不端,損壞公司信譽。8.仿主管簽字,擅用公司名義并給公司造成損失者。9.連續礦工超過3天者。10.故意浪費公司財物或玩忽職守使公司遭受損者。員工離職,應該由人力資源部主持辦理交接手續并履行離職審批手續,并填寫《離職審批表》。七、警告、降級1.直屬主管對所屬人員明知營私舞弊有據,而予以隱瞞庇護不舉報者。2.工作場所男女嬉戲,有礙風化者。3.玩忽職守致使公物損壞者。4.不服從領導、工作不力、屢教不改者。5.冒替別人簽到者。6.遇事推諉,故意逃避者。7.非客觀原因而浪費物料并給公司造成較大損失者。8.辦公時間私自外出且事后不作說明或所說明的理由并不充分和正當者。八、績效考核1.每月10日,公司人力資源部對員工的工作進行績效考核,作為員工工資的發放依據。2.普通員工的月崗位工資的30%參與績效考核。考核總分為30分,15分以下的發績效工資的35%;15—19分發績效工資的65%;19.5—24分發績效工資的80%;24.5—30分發績效工資的全部。3.對于普通員工,公司按績效工資的5%安排配套資金進行獎勵,績效考核分數在27—30分者,能夠得到績效工資5%的獎勵。4.部門經理級在內的中高級層,月崗位工資的45%參與績效考核。考核總分總分為30分,15分以下的發績效工資的35%;15—19分發績效工資的65%;19.5—24分發績效工資的80%;24.5—30分發績效工資的全部。5.中高級層,公司按績效工資的8%排配安套資金進行獎勵,績效考核分數在2730分者,能夠以得到績效工資8%的獎勵。6.績效工資的發放辦法:隨當月工資發放。九、本管理辦法由總經理辦公室制定、修訂并負責解釋,由人力資源部督導實施。新員工試用期管理辦法1.新員工試用期為一個月,前十天為考察期,后二十天為正式試用期。2.新員工試用期離職者,應向公司人力資源負責人提交離職申請書。正常情況下,應該于收到離職申請2個工作日內予以批準,非經批準不可離開,離開前應該交接工作,然后按試用期內崗位基本工資的50%核算薪金。3.下列情況離職沒有薪金:(1)新員工在試用期內沒有向公司申請,并未經公司同意而離職者,視為自動離職,沒有薪金結算。(2)考察期內如離職或因為故被公司無條件辭退者,沒有薪金結算。(3)新員工在試用期無故缺勤達半天者,按自動離職處理,沒有薪金結算。(4)新員工在試用期前20天內被公司辭退者,按崗位基本工資的65%核算薪金;自動離職者沒有薪金結算。4.新員工離職者在離職15天后,經總經理簽字獲準后能夠到財務領取薪金。同時能夠到公司人力資源部領回本人曾上交給人力資源部的相關證照的原件。5.新員工試用期滿,經過公司人力資源部門考核合格,能夠成為本公司正式員工。正式員工應該按照公司的相關規定與公司簽定正式聘用或勞動用工合同考勤與休假的管理規定一、考勤規定1.不準遲到、早退。(1)員工每天早上最遲必須于上班時間到公司。遲于規定的上班時間1--30分鐘報到者為遲到,早于規定的下班時間1--30分鐘下班者為早退。(2)上班必須按規定簽到,否則按休假論處;當月遲到和早退次數累計超過3次者,按每次5元扣款;若一次的遲到或早退時間超過30分鐘而不足半天者,扣發半天工資。2.請假規定:請假包括事假和病假。婚、喪、產的假期按照國家相關規定執行,不在本規定之內。(1)員工平時因事因病請假必須打請假條,請假時間不超過1天者由所屬部門領導審批,轉交總經理辦公室備案。(2)如因故不能打請假條必須向相關領導申請,經領導同意后通知總經理辦公室,事假結束后應補打請假條,否則,按曠工處理。(3)非經請假并獲得批準而不上班者,按曠工處理。曠工一天按正常日工資的2倍扣發工資。全年累計曠工超過3次或累計曠工超過3天者,以自動離職論處。凡自動離職者將無權要求獲得當月工資以及其它一切待遇。(4)員工在一個月內的事假的天數累計不得超過5天。(5)一次超過3天的病假,必須有區一級醫院的醫生證明。偽造、提交不實病情證明以騙取病假的,一經查實,扣發一個月的工資,公司有權將其開除。凡被開除者,將無權要求獲得當月工資以及其它一切待遇。(6)總經理辦公室設有今目標電子考勤的后臺數據。在考勤監督中,考勤員要實事求是不得徇私舞弊,否則,將受到嚴厲查處,直至被公司開除。考勤員應妥善保管考勤書面資料,并按人力資源部門和財務部的要求上交考勤表、請假條。二、休假規定1.全體員工每月享有帶薪假日4天,特殊崗位和特殊情況可由公司按照竄休方式統籌。2.休假人員必須服從公司和部門領導的竄休安排,否則,按曠工論處。三、加班規定員工享有國家規定的法定假期。如因工作需要安排員工在法定假期加班,員工應積極配合,公司將在三個月內給予員工調休或支付相應的工資報酬。四、考勤表的統計、傳遞考勤員每月10日將上月員工的出勤情況統計成表,經員工簽字后轉交人力資源部和財務各一份備案。財務以此作為工資核算依據。人力資源部以此作為對員工考核的依據之一。外埠業務經理由部門經理或總經理辦公室直接考勤。辦公室管理制度一、辦公室衛生管理規定:1.辦公室內要做到窗明幾凈,地面清潔無雜物(公共區域的清潔由總經理辦公室進行分配)。2.自己所使用的紙簍內廢棄物及時處理。3.辦公桌椅保持清潔并擺放合適,辦公物品擺放整齊、有序、美觀。4.產品陳列整潔有序,整體視覺美觀。二、辦公室值班管理規定:節假日值班由總經理辦公室統一安排,值班人員應處理下列事項:1.電話接轉和記錄,接待來訪顧客并做好記錄。2.無關人員不得進入公司內,保護公司財產的安全。3.夜間值班的,應按要求適時巡查。4.在交接班前,寫好值班記錄,以便分清責任。5.值班員工在值班時間內,擅離職守而造成公司財產丟失,一律按價賠償。▲日常工作期間,午餐和中午休息期間,由調度、內勤、保管員輪流值班。三、辦公室電腦管理規定:1.嚴禁將公司電腦用于游戲、看電影和瀏覽不良網站,違者每次罰款20元。2.輸入電腦的公司資料屬公司機密,未經批準不得向任何人提供、泄漏,違者視情節輕重給予罰款處理。3.存有公司資料的軟盤、光盤必須安全存放、保管、防止丟失或失效,任何人不準將此類公司資料載體不經批準隨意帶出公司。4.電腦操作員應愛護設備,降低消耗、費用,對各種設備按規定要求操作、保養,發現故障,應及時報請維修。5.辦公電腦設備應由專業人員操作、使用。禁止非專業人員操作、使用,否則造成設備損壞應由該電腦指定使用者照價賠償。四、辦公室電話管理規定:本公司的電話,主要用于開展業務,工作時間私人電話每次不準超過5分鐘,違者罰款10元。五、公司保密制度:1.公司秘密是關系公司權力和利益,依照特定秩序確定,在一定時間內只限一定范圍的人員知悉。2.保密原則:知曉者不傳,不知道者不打聽。2.保密范圍:1)公司重大決策前的秘密事項。2)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。3)公司內部掌握的合同、協議及可行性報告。4)公司財務預算報表、報告及各類財務報表、統計報表。5)公司職工人事檔案、工資、勞務收入。6)公司采取了保密措施的產品與服務的技術資料。7)公司營銷方案、計劃。8)公司的銷售管理細則。9)公司價格政策。10)公司的市場資料。4.保密措施:1)凡屬保密范圍的文件、資料和其物品的制作、使用、復制、保存,由專人執行。2)非總經理批準,不得復制。3)對外交往需提供公司機密事項的,應事先經總經理批準。5.責任與處罰出現下列情況之一,給予警告,并扣發工資10-500元1)泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果或經濟損失。2)泄秘,但積極采取補救措施和行動者。出現下列情形之一,予以辭退,賠償經濟損失,情節嚴重的,交由司法機關處理。1)故意或過失泄漏公司機密,造成嚴重后果或重大經濟損失。2)違反保密制度,為她人竊取刺探、收買或違章提供公司秘密的。公司宿舍管理辦法為使宿舍保持安全、清潔衛生,為員工營造一個良好的休息環境,特定本辦法。一、以下情況不得在公司宿舍住宿1.患有傳染病者。2.影響她人休息者。3.非本公司員工者。二、住宿員工應遵守以下規則1.服從宿舍管理、派遣與監督。2.貴重物品應避免放在宿舍內,如有遺失由個人負責。3.就宿后不得影響她人睡眠。4.禁止下列行為,一經發現即沒收物品,并處以每次10-50元罰款。(1)在室內私接電線電源。(2)室內禁止燒煮,不得使用危險品及違禁物品。5.禁止下列行為,一經發現,對當事人處以每次10-50元罰款。(1)禁止在宿舍和宿舍區內賭博,違者第一次每人罰款100元并寫書面檢討,第二次能夠開除。(2)個人被褥起床后疊放整齊。(3)煙灰、煙蒂不得隨意丟在地上。(4)宿舍不得留宿外人(非公司人員)。(5)保持宿舍內清潔,生活垃圾及時清理。每間宿舍(包括該宿舍外的走廊)應輪流值周或值日打掃干凈。(6)不得浪費水、電,隨手關燈及水龍頭,違者每次罰款5-10元。住宿人員違反本規定,給公司或她人造成損失者,必須賠償損失。三、辦公區域衛生規定1.辦公室、實驗室的清潔衛生,由該部門工作人員(包括在該室內工作者)輪流值日或值周。2.廚房內、餐廳內的衛生工作,由炊事員負責。生活垃圾必須及時處理。3.衛生要求:地面干凈、無雜物,物品碼放得當。四、檢查與處罰的執行。1.總經理辦公室負責本管理辦法的執行與檢查。2.衛生工作納入對員工的績效考評和考核內容。3.違反本管理辦法,總經理辦公室直接予以處罰。車輛管理制度為保證貨物、產品及人員的正常運送,并節省費用控制成本,特對車輛管理做如下規定:一、用車原則 1.公司車輛除專車以外,由調度員統一調度。2.部門經理以下人員,開發、聯絡銷售業務不派專車,特殊情況用車須報總經理批準,否則,取消該業務經理的車補。3.送貨4桶以上可派車。4.簽訂合同、處理緊急事故、結款可派車,但須經總經理批準。5.單車貨值低于1000元的普通膩子、801膠不免費送貨。6.家裝帶料施工,由施工方承擔貨物運輸。7.多人同時需要用車時的優先順序:簽定合同和結款者優先用車;施工服務有重大情況急需到現場者優先用車;先備案者優先用車;交通不便利者優先;歷次用車效率高者優先;總經理特別指定者優先。8.乘公司的車外出公干,不得讓車滯留在同一個地點的時間超過1小時。9.任何人不得擅自改變用車者所申請的路線駕駛。行車途中,司機是車內人群的管理者。10.需要外雇車輛時,由調度向總經理申請,獲得批準后,由調度落實車輛。外雇車輛的費用領取單上必須由調度注明情況并簽名,總經理簽名。二、用車申請1.按照用車原則,每天晚5點前可向調度員申請第2天用車計劃。2.申請人必須完整的填寫用車申請表,否則,調度員不得派車。3.調度員根據用車申請,妥善安排行車路線,盡量節省燃油費。4.出現多人同時需要用車的情形,調度員應優先考慮安排多人同時乘坐順次送達,在允許的情況下,可依次同車接回公司,否則,用車人員應該自行乘車返回。5.多人同時乘一輛車時,若需要等候其中的某位,等候時間不得超過20分鐘,若等候一個人的時間超過20分鐘,司機應該立即開車離開而不得繼續等候。三、用車監督1.不在用車范圍之內,若非公司總經理或常務副總批準,調度員無權調派車輛。2.駕駛員有責任對用車申請地點進行監督,并拒絕在途中的其它轉向。3.出車歸來,用車人、司機必須如實填寫行車記錄。4.常務經理定期檢查出車紀錄并核查用油情況,發現出車事由、用油情況與事實不符,該車次所發生的油料由駕駛員承擔,并處500元/次罰款。四、車輛加油１.車輛用油卡加油,油卡由出納保管。２.每次加油,油卡保管人需如實記錄加油時間、加油金額、車表公里數。３.司機應在出車前或出車后檢查油量,避免途中加油。。五、車輛修理１.日常保養,需向常務經理請示。２.小故障,盡量自己維修。３.其它故障,由車輛負責人鑒定,經上級同意才可送至修理廠,維修交款,一律由公司指定人員執行。六、處罰規定違反了本管理規定,除特有別規定的以外,按10元/人?次的標準予以處罰。一個月內累計違反本規定達3次者,按3倍進行處罰。七、附則本管理辦法由總經理辦公室制定和解釋,由財務部監督執行。車輛修理程序司機填寫申請單總經理簽批修理廠報預算進行修理司機驗收財務結算司機填寫申請單總經理簽批修理廠報預算進行修理司機驗收財務結算司機崗位規范一、司機守則1.司機應愛護公司車輛,做好保養和清潔工作,經常檢查車輛的主要機件。2.服從調度。3.停車一定要選好地點和位置,司機離開車輛時,要關閉門窗打開手剎并鎖好保險鎖。4.司機對所開車輛的各種有效證件要經常檢查,出車時證件齊全。5.嚴禁酒后和疲勞駕車。6.遵守交通規則。7.司機因違反交通規則或所帶證件不全被罰款的,不予報銷,違章造成后果的由當事人負責。8.車內不準吸煙。9.司機出車執行任務,不能按時返回,應告知管理人員并獲得公司主管領導的同意方可。10.下班后,將車輛停在指定地點,嚴禁私自出車。11.未經領導批準,不得將車輛交她人駕駛。12.司機駕車與車載人員、物品形成托管關系,司機有義務保護人、財、物的安全。二、肇事責任1.責任屬對方,司機不承擔賠償責任。2.責任屬公司司機,除保險公司賠償款項外,剩余由責任人本身承擔30%,公司承擔70%(僅限執行公務)。3.私自出車或改變用車計劃所產生的一切責任全部由司機和當事人承擔。交通費通信費的管理辦法一、交通費的規定1.部門經理:公司每月給其500元的交通定額車補。車補當月隨工資核發。除了簽訂合同、結算、處理突發事件,其它業務非經總經理比準公司不派車,否則由財務部取消其當月車補。2.業務經理:開發業務,由公司每月給其400元的交通定額車補。車補當月隨工資核發。3.公司管理機關人員:外出公干能夠由公司派車,特殊情況申請常務經理批準,憑票報銷交通費。4.公司其它員工:外出公干,經申請常務經理批示,憑票報銷。5.管理層有自備車者:經公司確認,每月給予1000元的定額車補。享受定額車補者,不能再報銷市區內車票。二、通訊費的規定公司對通訊費實行定額包干制。1.核定標準(每月):經理:300元;銷售、服務部門主任:200元;業務主管:150元;業務員:100元。2.核發辦法:每月隨工資核發。3.特殊情況如果需要額外報銷,須經總經理辦公會批示方可報銷。差旅費報銷規定一、出差標準出差補助實行定額包干。1.定額標準:經理:300元/天;部門主任:220元/天;業務主管:180元;業務員:150元。(襄陽三縣三市均統一按照100元/人?天的標準包干)2.出差補助天數的計算:從離開襄陽之日開始計算,到返回襄陽之日結束。如果在當天中午12點以后離開大慶,出差按半日計算(以車票發車時間為準);中午12點以前往公司返(以車票發車時間為準)按半日計算。公司不負責出差人員的市內接送。3.從襄陽站到指定地區的往返車票(包括火車票、長途客車票)憑票核銷。4.在途時間超過8小時,能夠核銷硬臥票。特殊情況需要乘臥鋪、軟臥、軟座時,須經總經理批準,否則公司不予核銷超出硬座以外的票費。5.如需業務招待,須經總經理批準,否則公司不予報銷。二、出差手續辦理的規定出差人員出差前應先填寫出差借款審批表,寫明出差地點、出差事由、出差天數以及出差申請資金,經總經理簽字,到財務辦理借款手續。三、出差報銷手續規定1.出差人員應在規定日期內返回公司,如特殊情況需延長出差日期的,必須請示總經理批準,回來補審批手續,否則公司不給予超日期的補助,同時每天按20元罰款。2.出差人員回公司后應在三日內粘貼好票據,填寫好差旅費報銷單,經會計審核、總經理審批后,到會計做憑證,然后到出納報銷,多退少補(超出同時必須附超支批示單)。如不按時報銷,該筆出差價款自動轉為個人欠款,直接在個人所得中扣還。旅差費操作流程財務部借款財務部借款出差計劃書總經理簽批出差計劃書總經理簽批財務部核銷財務部核銷外埠市場銷售管理規定外阜新的市場任務是在保證襄陽市場由好又快的發展的同時積極穩妥的走出去。外埠市場營銷的主體平臺是各類渠道合作伙伴、經銷商。公司將在二年的時間內,以墻面基材帶動加盟連鎖專賣一起開發以鄂西北為核心的外埠市場,逐步完成從市場營銷向市場運營的轉型,為最終實現資本運營奠定扎實的市場基礎。 一、費用:1、人員工資:崗位工資+(通訊、食補、市內交通)45元/天×30天/月+(房租)650元/月,因工作需要而住宿,經總經理批準后,按照出差定額標準執行。市場發生的費用,都必須事前得到總經理的批準,否則公司將不予報銷。二、開發城市:待定三、人員配置與工作方法:公司在目標市場內的省會城市配置一名外埠業務經理。外埠業務經理按照總體營銷方案提交當地市場營銷方案報公司批準,并按照獲批的營銷方案積極有效地開發市場。四、包工包料:如工程需要公司包工包料,應向公司申請,經公司批準或授權后方可洽談、簽定施工協議。該工程統一由公司組織施工隊伍施工。外埠業務經理必須負責與甲方的溝通、協調和工程款的回收。此類包工包料業務,業務經理可享受業務提成獎勵。獎勵辦法:(業務實際總額-外購材料款-施工費)×3%。此筆業務同時計入業績指標,享受相關業績獎勵。五、價格規定:價格由公司財務部直接管理。六、工程管理:必須建立健全項目臺賬,并及時與公司財務對賬。七、任務額:八、日常管理:1.外埠業務經理每天向公司或部門經理匯報當天工作進展并記錄當日工作日志。每月月底回公司開會、對帳、核銷相關費用。2.外埠業務經理應該制定可行的工作計劃并報公司批準后實施。要建立健全市場臺帳,做好市場資料建設并報公司相關部門備案。3.外埠業務經理離開當地市場,應該向主管領導請示并獲得總經理的批準,否則,以曠工論處。其考勤由主管領導報財務部。4.外埠業務經理調離當地市場和離職,必須接受公司對該市場的稽查。開票的規定1.業務人員需要大批量的產品時,需提前向調度提交”生產任務通知單”,并經調度簽字后立即傳遞到生產車間的保管員;車間主任按生產生產計劃組織生產。因”生產任務通知單”填報不完整、不準確而延誤生產、供貨,由業務人員自己承擔責任;因”生產任務通知單”傳遞不及時而延誤生產、供貨,由調度、保管員分別承擔各自應負的責任。2.未經調度簽字的”生產任務通知單”無效。3.特殊需求由經辦人自行向領導申請,并在生產任務通知單上備注。4.業務人員申請開票后,必須本人簽字,并親自交給公司領導審批,未經審批而造成的車間備貨不全、保管員發貨不及時等后果,調度、生產內勤概不負責。5.對終端顧客的銷售價格,統一執行市場零售價;對大客戶、設計室、經銷商等銷售價格不得低于公司規定的相應最低價格,否則,調度不予開票(若經領導審批,需持審批條)。6.價格以產品中心的系統為準,非經總經理批準,任何人無權擅自改變產品價格。7.退貨時應由保管員做好驗收工作并出具”入庫單。如果有必要,保管員應請技術、生產部門協助驗收,對此,技術、服務部門應配合。8.業務人員若拿走票據,應主動將公司需要保留的票據送回,如有缺矢,由相關商務經辦人自行負責。樣品派送的管理辦法樣品由車間根據總經理的指令負責制作和包裝。樣品作為產品的一種,由財務部統一管理。”樣品申領單”由財務部保存。一、樣品發送申請1.當業務人員需要樣品時,須由申請人在調度那里填好”樣品申領單”(一式兩份,一份交業務人員作提貨憑證,一份隨樣品同行由接受方簽字蓋章后由經辦人員返回財務),經主管領導簽字同意后,由調度安排發送樣品。2.當本人或主管領導不在公司時,能夠經過電話請示主管領導,并由主管領導通知調度代為填寫”樣品申領單”(一式兩份),經主管領導簽字同意后調度方可通知保管員備貨。事后,申請人應該負責補簽”樣品申領單”。二、提貨要求申請人憑獲得批準的”樣品申領單”向保管員提貨。當庫房沒有所需要的樣品時,由調度員向生產車間生產內勤提出生產計劃,車間主任組織生產(樣品的生產按照正常生產程序執行)。三、包裝要求涂料、苯板膠樣品用1Kg裝的白色塑料盒(瓶)封裝,并貼明標簽,或者用標準桶包裝并在該包裝桶上蓋處標明”樣品”樣品包裝由保管員負責按照本要求制作。四、派送樣品須知1.當向外埠市場發樣品時,由調度員負責調配(聯系)車輛、發貨。2.若調度員安排本公司司機代發,由司機負責簽字并辦理發貨事宜。3.交給保管員的”樣品申領單”代替提(發)貨單,由保管員保存。4.調度建立樣品派送臺帳。5.財務部憑”樣品申領單”的回執聯記賬。業務人員提貨規定1.業務人員須于當天下午下班前將第二天上午所需提貨的開票通知單手續辦好交給開票員,以便開票員做好貨源落實等準備工作,否則,業務人員自行承擔延誤生產、供貨的全部責任。2.業務員持”銷售單”到財務交款。3.如當時不能現款提貨需要臨時欠款,必須獲得總經理同意。業務經辦人員在銷售單上簽字并向財務出欠據,再經總經理在銷售單上簽字。4.業務經辦人員持財務蓋”現金收訖”章的提貨聯找保管員提貨。如果銷售單上沒有財務蓋的”現金收訖”章,就必須有總經理和常務總經理的簽字,否則屬于無效”銷售單”。5.如果提貨實際總價超過抵押金的,業務經辦人員須找本公司部門經理簽上”同意擔保”字樣,經常務總經理審批方可。6.業務經辦人員收回貨款應立即交到財務,同時抽出收回欠據,有部門經理擔保的,業務經辦人必須告知部門經理。如5個工作日內收不回貨款,從第6個工作日(按開票日計算)開始每天按開票產品的實際總價的0.3%收取滯納金,并按照《應收帳款管理規定》辦理。同時,財務部將此情況告知部門經理。如業務經辦人在一個月內兩次出現此種情況,以后不再給予賒貨審批。7.簽訂合同或協議的欠款提貨,按照財務制定的”欠款管理辦法”辦理手續提貨。8.業務經辦人員提貨后不許以任何理由拿貨款與公司有債務往來的客戶進行抵帳。公司只對經辦人或擔保的部門經理結算,不對其它任何人。違反規定者,參照《應收帳款管理規定》辦理。9.經辦人員的客戶如來公司提貨,業務經辦人員必須親自到場(如開票申請單事先填好的除外)。如經辦人因特殊情況不能在現場,應該由經辦人與公司業務接待員或相關負責人之間進行溝通。10.本規定適用于本公司發生的所有銷售業務。退貨審批程序及責任界定一、退貨范圍和條件:1.工程涂料:若非產品質量問題,色料一律不接受退貨;白料開封不退貨。2.家裝涂料:若非產品質量問題,色料一律不接受退貨;白料沒有兌水并保持著產品原有品質,能夠退貨。3.公司服務人員應親臨現場,對每種涂料用量做出預算。在施工過程中,服務人員應對客戶的用料申請進行現場核實。4.單一品種用料預算允許誤差范圍:家裝為±10%以內;工程為±5%以內。二、退貨損失與責任界定:1.公司經辦人應在現場驗收。未經現場驗貨,運回公司后,保管員驗收后發現不在退貨范圍或有名稱、規格、質量等其它異常的,保管員對符合退貨范圍和條件的產品給予辦理退貨手續,其它有異常的貨由經辦人退回對方,如不能退回對方,由此造成的損失由經辦人自己承擔。2.施工結束后,退貨量超出單品用貨總量5%,給公司造成損失的,超出限額的損失由該業務人員承擔。家裝結束后,退貨量超出單品用貨總量10%,給公司造成損失的,超出限額的損失由該業務人員承擔。產品賒銷管理規定為了規范公司的銷售業務,有效的防范經營中存在的風險,特制定本管理規定。一)產品賒銷業務界定1.業務人員開展銷售業務,當客戶購貨額<1萬元,且在30天之內支付貨款的銷售業務,業務人員可向公司總經理申請”產品賒銷業務”。2.如客戶付款期限超過一個月,業務人員無權向公司申請”產品賒銷業務”。 3.如客戶購貨額≥1萬元,且不能支付現款,業務人員可向公司申請”合同銷售業務”(必須與公司簽訂銷售合同)。4.賒銷額度在1萬元以內,應該有簡易”賒銷合同”。賒銷發生時,業務人員應該向公司財務部提供賒欠方出具的該筆業務的有效貨款欠條,否則不予批準。貨款欠條上應該明確產品名稱、規格型號、數量、價格、總價、還款日期以及賒欠單位和經辦(賒欠)者個人有效資訊。貨款欠條連同簡易賒銷合同應在交易發生后2個工作日內上交公司財務部。5.賒銷欠款的真實性和安全性由業務經辦者個人負責。逾期未能收回的欠款,由財務部轉入該業務經辦者的個人欠款并用其個人所得予以抵還。6.賒銷業務是否能得到公司批準,該業務經辦者的償還能力是評判的首要條件而非唯一條件。二)產品賒銷業務申請與審批1.業務人員開展賒銷業務時,必須填寫《產品賒銷業務申請單》。2.賒銷業務申請單必須依次經部門經理簽字,公司總經理經理審批同意簽字,方可開展賒銷業務。3.獲得批準的賒銷業務申請單由公司財務資產部存檔,并由財務資產部監督執行。三)產品賒銷業務履約規定1.業務人員開展賒銷業務,自提貨日起30天內,客戶所欠貨款,債權人為遠通公司,債務人為購買產品的客戶。無論是否注明,業務經辦者都是完全擔保人。2.業務人員在30天內不能收回貨款,客戶所欠貨款,債權人為遠通公司,債務人為該項業務的經辦者。3.公司財務部在賒銷規定期限內,有權督促業務經辦人員履行還款約定。4.如業務經辦人員不能在30日內收回所欠公司貨款,資產財務部有權要求業務經辦人出據貨款欠據,并經公司主管銷售經理簽字生效,財務部以此欠據為憑證進入業務經辦人個人科目,業務經辦人為債務人。若賒銷業務經辦者不出具本人貨款欠條,該筆欠款則自動轉為該業務經辦者的個人向公司的借款,財務部通知業務經辦人即可。5.公司財務部憑欠據或自動轉入的個人款欠逐月從業務經辦人工資中扣出所欠貨款,且銷售貨款不進入其本人銷售業績。業務經辦人不得對此提出反對意見。6.業務經辦人員在收款時,倘若客戶要求而且公司同意貨款尾數折讓時,必須填寫銷貨折讓證明單,依次經客戶簽字、部門經理簽字、主管領導審批,方可到財務沖帳,否則財務將未結款金額轉掛個人欠款,從當月工資中扣繳。如有公司同意的折讓,必須在結完最后一筆款之日起5個工作日內,辦理好折讓證明單轉交會計進行平帳,否則財務將從其個工資中扣繳。四)合同銷售的責任界定依合同約定采取分期付款而未按合同約定予以付款的,業務經辦者應該建立相關的銷售臺帳,有責任依據合同約定積極追繳欠款。由于業務經辦者不作為和不積極作為而出現貨款不能如期收回的情況,該業務經辦者將受到公司的嚴厲追究,直至扣發其在公司的一切所得。合同銷售所產生的未收款同樣適用于本規定的第三款之規定。五)合同的管理1.公司的所有經濟合同都由公司財務部統一管理或授權管理。2.業務人員必須掌握公司現行銷售、服務政策,熟悉與公司業務相關的合同的操作規則。3.對外經濟合同在擬訂后必須由總經理審查,正式合同必須上報總經理審批。4.業務經辦人應將合同復印一份并建立銷售臺帳,嚴格按照合同約定的供貨、服務、付款方式、付款期限的要求執行,做到供貨要準確、及時,服務要快捷、有效,上繳貨款要按時。銷售營運管理規范<一>客戶定義規范1、民用市場客戶:建筑裝璜裝飾公司、建材商店、建筑施工隊、居民住宅裝修戶等為民用市場客戶。2、一類集團市場客戶:大型的關系市場客戶為一類集團市場客戶。3、二類集團市場客戶:房地產開發商、工程公司、安裝公司等為二類集團市場客戶。4、三類集團市場客戶:一次性、批量使用的市場終端客戶為三類集團市場客戶。<二>客戶開發管理規范1、民用市場部負責開發民用市場客戶,因為客戶而進入其它市場業務須經公司總經理批準。2、大客戶部業務部負責開發二、三類集團市場客戶,不得開展其它市場業務。3、一類集團市場客戶由公司直接開發。4、民用市場所屬的公司直接客戶由民用市場部經理分配給業務主管開展業務工作。5、公司直接開發的大客戶,公司具有絕正確分配權,對此,大客戶部必須無條件接受。6、分配給大客戶部業務主管的公司直接客戶應由大客戶部經理與公司主管經理共同商定。分配大客戶部所屬的公司直接客戶原則上由大客戶部經理主辦業務。7、業務主管開展中介銷售業務時,應有業務主管所在的市場部門經理洽談,中介費用應在批發價的溢價部分提取,扣除中介費用的銷售額可計入業務主管業績。溢價部分的稅金由溢價享有者承擔(此原則具有普遍的適用性)。8、開展中介銷售業務的中介費用,由財務部直接或財務部的委托人直接支付給中介人。<三>客戶購銷業務合同訂立規范及管理規定1、購銷業務合同訂立規范1)合同生效時,客戶必須支付合同額的30％定金(非訂金),否則,不予供貨或開展包工包料施工服務。2)當合同額執行到70％時,客戶必須再付合同額20％款項,否則,停止服務或施工服務。3)當合同額執行到90％時,客戶必須再支付合同額20％款項,否則,停止服務或施工服務。4)當合同額執行到100％時,客戶必須支付剩余30％款項(有質保金的,扣除質保金)。5)當實際供貨額超過合同簽定額時,每超過合同簽定額的10％,客戶必須支付超額的貨款。6)購銷合同執行完畢后,客戶不能按照合同約定支付剩余款項,公司按欠款額的千分之三追繳客戶滯納金。2、賒銷業務,按照《產品賒銷管理規定》辦理和執行。3、供貨合同或工程包工包料施工合同必須經過公司財務審查、總經理審核簽字批準,方能生效。4、業務主辦人員必須準確計算合同發生額,誤差應控制在±10％以內,特種材料計算誤差應該控制在±5%以內。5、如業務主辦人員遇到不能完全按公司現行管理辦法和規定簽定合同的情況,必須上報公司總經理研究后,再按照總經理給出的方案執行。同時,由總經理向財務通報特別方案。6、業務主辦人員,當合同執行完畢后超出合同約定的付款期限一個月依然沒有收回其剩余欠款,公司將按欠款額減價差利潤后的千分之三(每天計算)追繳業務主辦人員滯納金。年度的合同銷售所形成的未收欠款,自動轉為該業務主辦人員的個人欠款。業務主辦人不得對此提出異議。7、由財務部監督合同的執行。所涉及的部門經理對合同的有效執行負有督查之責。<四>客戶業務招待費報銷管理規定1、一類集團客戶業務招待總費用報銷定額標準規定為:不超過總銷售額的1%。2、二、三類集團客戶業務招待總用費報銷定額標準規定為:不超過總銷售額的0.8%。3、集團市場銷售負責人的業務招待費必須事前得到總經理的批準,報銷由總經理簽字方能生效,但不得超過業務招待費報銷定額標準。4、業務主管的業務招待費必須事前得到總經理的批準,按不超過銷售額的0.5%進行控制,每半年審核一次。5、業務招待費必須在三個工作日內審核報銷,否則財務將不再受理該筆報銷。5、業務招待費是該項業務的直接營銷成本之一,應該在減去相應的業務招待費以后進行提成計算。換算方法:產品銷售總額—業務費用÷(產品銷售價—產品出廠價)×產品銷售價格=業績提成基數。<五>市場營銷日常管理細則為進一步規范公司的市場營銷活動,以確保實現公司的市場營銷目標,根據公司現狀并結合市場發展的實際要求,特制定本細則。1、部門經理崗位職責1)在總經理的直接領導下,全權負責對本部門的指揮與管理,確保部門年度營銷目標的實現;2)負責主持制定本部門年度、月度的工作目標和計劃,并將目標和計劃進行合理的分解,對執行過程進行有效的控制;3)協助總經理編制年度、月度的市場營銷費用預算,并對預算的使用情況進行監督;4)督導本部門執行公司現行規章制度;5)組織本部門人員的培訓、學習、考核工作,建設學習型的高效營銷團隊,帶領團隊完成本部門所承擔的營銷任務;6)做好下屬的思想政治工作,并在營銷工作中對下屬進行有效的業務指導,幫助其完成所承擔的營銷任務;7)參加相關的產品交流、商務洽談、項目合作等活動,領導本部門的公關工作;8)參與產品組合、市場價格體系、銷售渠道的設計與管理;9)深入市場一線分析銷售、服務情況,廣泛征集包括客戶反饋信息、競爭者信息在內的市場信息,并結合本部門業務人員提供的信息向總經理填報《周信息采集報表》;10)做好相關合同的起草、簽定、履行、管理工作(合同必須依次報財務審核、總經理審批)。建立健全銷售、合同等臺帳,督促本部門業務人員及時收繳相關的款費,控制款費風險;11)搞好以客戶檔案為重點的市場資料建設,為市場的深度開發和營銷精細管理提供依據;12)牢固豎立集體意思、全局觀念,豎立市場意思、客戶意思、服務意思,維護和深化客情關系;13)負責相關部門和個人之間的工作協調,妥善處理售前、售中、售后的客戶糾紛,積極有效的開展危機公關;14)完成公司領導交辦的其它臨時性工作。2、業務經理的崗位職責1)服從本部門經理的管理,遵守相關的規章制度,嚴格執行現行市場政策;2)愛崗敬業,積極有效的進行產品推介,起草具體項目的建議方案;3)負責對客戶的定期拜訪和回訪,維護和深化客情關系;4)收集整理市場信息,并及時上報給本部門經理;5)參與專項合同的起草,得到公司總經理授權后代表公司簽定相關的銷售、服務合同,并及時準確的將定單錄入公司的相關系統;6)搞好以客戶檔案、銷售臺帳、業務報備為重點的資料建設;7)積極主動的協助施工服務部門共同做好對自己的客戶的售中、售后服務,做好對相關款費的收繳工作;8)積極參加公司和部門組織的各類會議、培訓,不斷提升自己的業務能力;9)完成上級交辦的其它臨時性工作。3、客戶拜訪規則按照業務推進狀態,將客戶分為三類:老客戶(已經成交或有成交記錄的客戶)、新客戶(正在接洽的客戶)、初識客戶(包括陌生客戶)。1)拜訪方式:電話拜訪、當面拜訪。2)拜訪頻率(單位時間內拜訪同一個客戶的次數):老客戶每月當面和電話拜訪至少各一次;新客戶每周當面和電話拜訪至少一次;初識客戶在掌握其基本情況后視情況安排拜訪。3)拜訪客戶做到”五有”:有預約、有明確的目的和任務、有對過程的設計、有相關的資料和銷售工具的準備、有《日報表》備查。4)電話拜訪”八要”:要選擇合適的時機和時間、要站立通話、要面帶微笑規范表示、要簡明扼要、要巧妙提問、要速記要點、要等客戶先掛機、要有《日報表》備查。5)拜訪老客戶:目的在于了解和掌握產品使用狀況,解答可能的問題,體現并讓其真實感受到遠通公司對用戶一如既往的關愛,提升滿意度,增進情感,從而贏得可能的再次購買或轉介紹銷售機會。6)拜訪新客戶:目的在于逐步增加彼此的了解,增進客戶對自己對公司對公司產品的信任,收集客戶需求信息,尋求銷售和服務的機會,關鍵在于為客戶建立選擇遠通產品和服務堅定的信心與積極理由。7)拜訪初識客戶:目的在于結識新朋友,培育客戶資源。事前,要充分收集其行業、產品、負責人等方面的情報。交流中要記住七項內容遠通公司簡介、詢問客戶的相關情況、有針對性的作產品與服務簡介、展示遠通形象工程和領袖型客戶、贈送遠通資料、交換名片、爭取有約定。4、服務職責界定盡心盡力的為自己的客戶提供盡善盡美的售前、售中、售后全程服務。1)售前服務:包括產品推介、展示、演示,建議方案等。由業務人員完成,生產技術部幫助;2)售中服務:產品調色與運送、施工工藝、施工指導、施工質量控制與驗收等。屬于包工包料的項目,施工和管理統一由公司組織,業務人員負責代表公司與客戶進行關系協調,并掌握該項目的施工進度等情況。3)售后服務:包括結算、例行走訪、修補等。由業務人員負責,財務部協助。5、會議制度營銷部門參加的例會包括:晨會、周會、月會。1)早簽到:營銷人員必須于每周1--5的早晨到公司參加簽到,如因業務原因不能按時到公司簽到者,必須電話向部門經理做說明后,由經理通知考勤員在簽到表上注明。早晨簽到時間為公司現行的早上班時間。2)晨會:簽到后15分鐘為當日部門晨會時間,部門晨會由部門經理主持,市場業務人員在部門晨會上向部門經理上交前日的《日報表》,部門經理安排當日的業務工作,業務人員現場填報當日《日報表》中的工作計劃與任務欄。根據情況,部門經理參加總經理主持的當日晨會。3)周會:每周六14:30--16:30為周例會時間(當月最后一周除外),周例會由總經理或常務總經理主持,辦公室人員、生產部門領導、市場營銷人員參加。周例會上,各部門做本周工作總結并提出下周部門工作計劃,業務人員必須如實詳細的匯報業務跟進情況、項目推進情況、款費收繳情況。相關人員于會后(當日17:30前)分別向部門或總經理上交下周工作計劃。4)月會:每月最后一周的周六13:00--17:00為月會時間,其中,13:00--14:20為部門內的會議時間,14:30--17:30為公司月會時間。月會上,各部門向公司報告本月工作,公司安排下月工作。業務部門的工作匯報要體現的重點內容是:重點客戶的跟進情況、項目的推進情況、銷售額、回款情況、歷欠款費的追繳情況、信息收集情況等。月會上,要做清理清理市場、清理人員,公司據此對各部門、各崗位的職員作出月績效考核。6、市場人員”紅牌七不準”1)不準在價格上蒙騙公司,獲取私利;2)不準虛列開支,虛報冒領;3)不準截留公款占為己有或挪作她用;4)不準銷售與本公司產品相競爭的同類產品;5)不準將公司保密狀態下的商業信息出賣或透露給公司以外的單位或個人;6)不準頂撞客戶,損壞公司形象;7)不準私自向客戶索要錢物中飽私囊。闖紅牌事不過三第一次,經查證屬實,取消當月業績,書面警告;第二次,經查證屬實,取消當季度業績,公開檢討;第三次,經查證屬實,取消全年業績,聘用合同自動解除,公司保留追究其法律責任的權利。營銷人員薪資管理細則<一>薪資組成1、業務經理薪資組成1)薪資組成:崗位基本工資＋業績提成。2)崗位基本工資:崗位基本工資額為1500元/月。 2、營銷部門經理報酬組成1、薪資組成:崗位基本工資＋業績提成。2、崗位基本工資:崗位基本工資為2500元。<二>業績提成規定1、民用市場業務人員業績提成:公司按業務主管每月銷售的業績乘以業績提成比例,即為業務主管當月的業績提成額。民用市場部業務主管業績提成實行全額累進分段計算,業績指本月業績,規定如下:1)業績/月＜3萬:4%2)業績/月≥3萬:5%3)業績提成基數的確定:當月產品銷售總額—業務招待費在內的直接業務費用÷(產品銷售價—產品出廠價)×銷售價=提成基數。4)累計業績提成按月分檔次計算,年底發放。2、大客戶部業務人員業績提成:實行超額累進分段計算,累積超額業績指年內超出年度銷售指標任務的業績,規定如下:1)累積超額業績＜100萬:3%2)100萬≤累積超額業績＜500萬:4%3)累計超額業績≥500萬:5%4)包工包料工程業績計算應扣除實際所支付的人工費、外購材料費用。5)產品銷售業績基數的確定:產品銷售總額—中間人現金或禮品金額等在內的業務費用÷(產品銷售價—產品出廠價)×該產品銷售價=業績提成基數。3、財務于年底進行業務員的業績統計并與業務人員核對該業務人員本年度的業績。在結算業績工資時,如有未結清貨款的,只發超出欠款部分的業績工資,其余部分待欠款完全追繳并上繳財務后發放。4、業務經辦人所欠款超過5萬元且時間超過3個月的,公司能夠讓該業務經辦者停崗追欠。停崗追欠期間,按400元/月發給生活費用兩個月,兩個月后不再發任何費用。所有欠款能在5個月內完全追回,公司補發其應得工資,否則,工資不予補發。 本管理細則由財務部制訂并由總經理頒布執行,解釋權歸財務部。包工包料工程管理規定一、工程報價1、最低限價制定規范 1)主材費:以工程集團批發價計算,主材費包括:面漆、色漿、底漆、除堿劑、膩子等。2)人工費:按不同施工工藝及當時人工費市場價作預算。3)輔助材料費:按實際情況而定。4)設施費:按實際情況而定。5)管理費:按總造價的3%計算。6)稅金:按總造價6%計算。7)毛利:按總造價20%計算。2、報價審核規范1)工程造價在1萬元以下(含1萬元)的工程,須依次經所屬部門經理、常務總經理審核批準方可向客戶報價。2)工程造價在1萬元以上的工程,直接經公司總經理或總經理授權審核批準后方可報價。二、工程預算與審核1、業務經辦人員應與工程施工負責人共同對工程量進行詳細測定。2、業務經辦人員應與工程施工負責人初步協商施工價格。其施工價格不得超出工程報價價格。3、業務經辦人按測定工程量詳細制定工程預算書。4、工程造價在1萬元以下(含1萬元)的工程,須經市場所屬部門經理、常務總經理審核批準;工程造價在1萬元以上,須經公司總經理或總經理授權審核批準。三、合同簽定與審核1、承攬工程合同的簽定,按照《遠通銷售營運管理規范》之三的規定執行。 對于合同中的關鍵條款業務經辦人員不得更改,如與客戶協商不成,必須經公司總經理同意后,方可更改或按照總經理給出的條件辦理。不得更改的關鍵條款包括:1)工程款的付款方式與付款期限(包括定金);2)工程完工期限;3)工程質保金;4)其它重要承諾。2、按公司審議后的合同與施工單位負責人簽定施工協議書。施工協議簽定后,須經部門經理審核簽字,財務部經理審核簽字,最后報公司總經理審核簽字,合同方可生效。4、業務經辦人員將工程預算與合同裝訂一并送交財務部存檔,并以此作為工程材料調撥依據。5、經辦人必須在開工前填寫開工報告,由經辦人、施工負責人、甲方經辦人共同簽字。四、設施準備及低質易耗品審定1、業務經辦人員編制設施準備單及低質易耗品需求計劃,并報請財務部經理(常務總經理)審核簽字,一式二份(財務部一份,經辦人轉交施工負責人一份)。2、業務經辦人員將設備準備單交由施工負責人,由施工負責人憑施工準備單從車間庫房中領取施工工具及設施,并向財務部出據借據。3、財務部會計將低質易耗品需求計劃清單復印件一份交由調度員,以此作為調撥憑據及調撥數量控制依據。五、主材供貨及審核1、業務經辦人員編制工程主材供貨需求計劃單,并報請財務資產部經理審核簽字,一式二份(一份留財務部,一份業務經辦人自留)。2、財務部會計將主材供貨需求計劃清單復印一份交由調度員,以此作為調度憑據及調數量控制依據。3、調度員應嚴格掌握主材調撥數量,當工程需求量超出主材需求計劃時,應停止供料并上報財務部,由財務部核準,通知業務經辦人員,由業務經辦人員提出新的申請,報公司總經理批準方可供貨。六、工程現場管理1、工程施工開始時,由公司指派專門現場管理人員進入現場,主要職責是負責施工所需材料保管及施工質量的監控,如公司不能派現場管理人員進入現場進行管理,必須由施工負責人與公司簽定施工材料消耗定額及施工質量保證書,施工現場管理交由施工負責人管理,并按工程量大小支付施工負責人管理費用(不得超過總造價的1.5%)。2、業務經辦人應制定《工程施工工藝流程》及《工程質量驗收標準》,報公司批準后由公司和施工負責人簽定,一式兩份,一份交由施工負責人,一份由公司存檔,公司復印一份給業務經辦人,并以此作為質量控制依據及驗收標準。3、業務經辦人必須要求施工負責人編制施工進度計劃書兩份,并呈交一份給公司財務部,同時復印一份給業務經辦人或現場管理人員,以便控制工程進度。4、施工負責人應對工程所借用的工具、設施負全部責任,如有損失,由施工負責人賠償,公司有權從施工費中直接扣除。5、人員進入現場,由公司經辦人代表公司對施工隊所有人員進行生產安全培訓,對現場施工規范進行傳達。并簽定安全施工合同。6、施工負責人必須無條件接受公司的管理,執行和遵守公司制訂的施工現場的管理制度、規范。七、合同履行1、業務經辦人員應嚴格按合同條款與客戶履行合同所定條款,如客戶違反合同條款,業務經辦人應與客戶及時主動協調,使合同得以正常履行,協商不能成立時,要迅速請示公司。2、財務部負責監督合同的履行,如客戶違反合同條款,財務部有權停止供料或監督業務經辦人員執行合同條款。部門經理有責任督促合同的有效執行。八、驗收與交工1、業務經辦人員應與施工負責人以《工程質量驗收及標準》為依據進行自檢,如有問題,施工負責人應及時修整改直至達到合格標準。2、業務經辦人員、施工負責人與客戶主要負責人共同進行驗收。驗收合格后,由經辦人填寫《工程驗收單》,三方共同簽字。九、工程結算1、工程結束后,業務經辦人員、施工負責人與客戶三方同時對工程量進行實際測量,并出據《工程驗收結算單》,一式四份,一份用于結算工程款,一份作為財務結算施工費依據,一份交給客戶,一份由施工負責人留做結算人工費依據。2、業務經辦人應按合同條款及時辦理工程結算手續。如果不能按照合同約定收回工程款,將參照《遠通產品賒銷管理規定》辦理。噴涂服務管理規定公司的噴涂服務由噴涂技工承擔。技工的噴涂工作由公司調度員通知生產技術部主任,由生產技術部主任統一安排。在安排噴涂技工對外服務中,堅持各噴涂技工總噴涂量基本接近的原則進行調派。1、噴涂服務費由公司對噴涂技工結算。噴涂費結算單必須有業務經辦人、調度員、生產技術部主任三人共同簽字方為有效。2、噴涂服務結算價格:1)桶(6.5KG)/5元,不足3kg不提,3kg以上(含2)桶(20KG)/7元3、公司送禮產品需噴涂的,沒有噴涂費。此類服務由噴涂技工分擔。4、噴涂技工必須服從調遣。5、噴涂技工必須接受該業務的業務經辦人的現場領導。6、噴涂服務中,噴涂技工必須嚴格按照公司現行噴涂服務規范精心施工,保質保量完成噴涂任務。7、噴涂服務完成后,噴涂技工要及時將實際發生的噴涂量報給調度員登記作為結算噴涂服務費的依據,否則,后果由噴涂技工自負。回收包裝桶的規定:為了公司調色用小包裝桶的需要,公司決定噴涂工在給客戶噴完家裝時,經客戶同意的前提下,將噴完的小包裝桶帶回公司,由車間保管員驗收入庫并出具(回收包裝桶)”入庫通知單”。回收的包裝桶必須清洗干凈,桶、蓋完好。公司按每個6公斤包裝桶1元、20公斤包裝桶2元的價格回收,持入庫單到財務進行現金結算。 保管員工作規范一、庫存管理

1、庫存材料是指公司(部門)在日常經營活動過程中將要消耗的材料或物料,及以備出售的商品。2、庫存的核算分別由保管員和財務部共同負責。保管員設”庫存材料卡片”,根據材料的收入和發出憑證進行數量核算;”材料明細賬”設在財務部,會計根據材料收發憑證進行數量和金額兩方面的核算。3、庫存材料應由保管員獨立負責保管、驗收、入庫、出庫等工作,并對出、入庫材料、物品及時登記。要合理安排材料、物品在倉庫內的存放次序,按材料、物品的種類、規格、等級分區堆放,不得混合亂堆,保持庫區的整潔。4、入庫:入庫必須開入庫單。(入庫時,應該將同類陳貨陳料放在方便取出的位置)1)產品入庫:車間生產品的合格產品必須及時入庫,保管員要進行驗收,填寫入庫單,保管員、車間主任、技術部負責人簽字。2)材料、物品入庫:要根據購貨發票及購貨清單的品名、規格、數量與所入庫實物核對,驗收無誤后,填寫”入庫單”。”入庫單”一式三聯,一聯倉庫留存,第二聯交財務部(隨購貨發票報銷),第三聯由購貨、生產部門存查。若異地采購,應根據購貨合同驗收無誤后,填寫”入庫單”,經辦人以此單辦理付款手續。3)退貨入庫:保管員要嚴格按照公司的產品退貨管理規定辦理退貨手續。入庫產品、原料的質量檢驗,由保管員邀請生產技術部協助。生產技術部在此類入庫單上的簽字,僅僅是對被檢驗的產品或原料的質量負責。對于需要鑒定質量的退貨,保管員能夠請技術部予以協助。5、出庫:出庫必須開出庫單。1)生產車間材料領用,出庫按生產技術部出具的制造用料單作為出庫依據。出庫時要首先考慮出陳貨。2)產品出庫,以公司調度員開的合乎財務要求的有效的”電腦銷售單”為依據(有”現金收訖”章或必須的審批簽字),不需要另外開出庫單。3)部門領用材料時,應填發”領用單”,注明領用項目(工程)名稱、品名、規格、用途,并經部門經理簽字、常務總經理審批后,方可向倉庫領用材料。倉庫根據”領用單”發料,發料數量不得超過核準的數量(該料如系不可分割或不便分割時例外,但也應及時辦理退料或注明結轉,另批使用)。”領用單”一式三聯,一聯領料單位存查;第二聯倉庫留存,并以此登記”庫存材料卡片”;第三聯每月終了由倉庫管理人員統計、編制”材料領用匯總表”后一并交財務部。6、庫存清查:包括公司指令性清查和常規性清查。常規性清查,每月的月底進行一次。1)指令性庫存材料、產品、物品的清查:在編制年度決算報告前要進行全面清查外,在年度中間還要分不同情況,對材料、產品、物品進行清查盤點,重點抽查或定期清查。當保管人員工作變動時,也要進行帳物盤點,并據此辦理交接手續。2)庫存材料、產品、物品的清查采用實地盤點的方式,由資產管理部門會同財務部與倉庫保管人員共同進行,經過點數、過磅等實地盤點方法確定實存數量。在確定材料、產品、物品實際結存數量的同時,還應查明造成材料、產品、物品短缺、積壓等方面的原