中小學在線視頻教學與信息化教育項目3/47[鍵入文字]中小學在線視頻教學與信息化教育項目可行性研究報告2013年02月

報告目錄TOC\o"1-6"\h\z\u報告目錄 1圖表目錄 4第一章 總論 6一、 項目名稱與建設地點 6二、 項目負責人 6三、 編制依據 6四、 名詞解釋 6第二章 投資項目背景、必要性和可行性 8一、 項目內容概述 81、中小學在線視頻教學平臺 8（1）虛擬多媒體課堂模塊 9（2）在線教學管理模塊 9（3）視頻互動交流模塊 10（4）高清視頻教學模塊 10（5）移動課堂模塊 102、家校互動管理平臺 11二、 項目建設背景 121、國家宏觀教育環境背景 122、 我國中小學教育現狀的背景 13（1）教育模式機械僵化，觀念更新停滯不前 14（2）家庭教育跟不上學校教育，存在缺陷和隱患 14（3）社會發展變化的客觀地刺激了不良作風和習慣 143、 我國中小學教育未來發展趨勢 15三、 項目建設目的及必要性 151、 提高教學質量，優化教育資源配置 152、 實現全方位立體化教學 163、 節省人力財力，提高教學效率 17（1）傳統教學缺點 17（2）本項目優勢 17四、 項目實施的可行性 181、 國家政策扶持本行業的發展 182、 項目負責人具有豐富的行業經驗 193、 我國互聯網的發展，有利于在線教育項目的推廣 194、 項目實施具有較清晰的市場定位和較完整的方略規劃 22（1）人員配置方面 22（2）產品內容方面 23（3）市場推廣方面 24（4）未來發展規劃 244.1發展戰略 244.2發展目標 254.2.1建立中小學視頻課程數據庫 254.2.2豐富服務種類、提升產品附加值 254.2.3多層面的交互發展 254.2.4項目產品全媒體應用 25五、主管部門、監管體制、主要法規 261、行業主管部門和監管體制 262、主要法律法規和政策 26第三章 項目所處行業分析 28一、 行業發展趨勢 281、 需求日益豐富，發展空間廣闊 282、 家庭教育支出增加促進行業發展 283、 信息傳遞方式日益多樣化 28二、 項目所處行業發展現狀及未來市場空間預測 291、 我國適齡在校學生人數及變化趨勢 292、 我國在線教育行業發展現狀分析 303、 我國在線教育行業市場規模及未來空間預測 30第四章 項目采取的技術及建設進度 32一、 技術路線流程 32二、 項目選址 33三、 項目建設進度 33第五章 預計投資金額以及使用計劃 34一、 本項目預計投資金額及其依據 341、 項目投資估算 342、 場地租賃及裝修費 343、 設備購置費 354、 項目實施費用 365、 項目實施費用 36二、 項目流動資金估算依據 37第六章 項目經濟效益分析 38一、 財務評價基礎數據與參數選擇 381、 計算期 382、 財務基準收益率設定 383、 稅率相關參數 384、 折舊及攤銷年限 38二、 項目收入估算 39三、 項目成本費用估算 411、 燃料及動力成本 422、 人員工資及福利 423、 折舊與攤銷 434、 營業稅金及附加 44四、 項目盈利能力分析 441、 項目利潤分析 442、 內部收益率、投資回收期及財務凈現值 453、 根據項目投資現金流量表，可得財務效益指標數據 464、 項目投資收益率 47

圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表1中小學在線視頻教學平臺主要服務 9圖表2家校互動管理平臺功能應用 11圖表3K-12教育市場涵蓋內容 13圖表4家校管理平臺信息需求 16圖表5傳統教學與在線視頻教學的特點 17圖表6中國網民規模和互聯網普及率 20圖表7網民年齡構成 20圖表8網民職業結構 21圖表9創業前期公司部門設置 22圖表10公司人員配置 22圖表11項目產品服務內容 23圖表12市場推廣方式 24圖表13軟件行業涉及的主要法律法規及政策性文件 26圖表142009-2011年，我國適齡在校學生人數 29圖表152004-2012年中國K-12在線教育市場規模 30圖表16中國典型“第一代獨生子女”家庭結構 31圖表172013-2018年中國K-12在線教育市場規模 32圖表19項目建設進度表 33圖表20項目投資估算表 34圖表21場地租賃及裝修費用 34圖表22項目設備購置清單表 35圖表23項目實施費用明細 36圖表24項目運營期所需流動資金情況表 36圖表25公司各項稅收標準 38圖表26折舊與攤銷年限 39圖表27項目營運期收入預測 39圖表28項目收入預測明細 39圖表28項目成本費用估算表 41圖表29項目營運期水、電消耗情況表 42圖表30項目人員工資及福利明細 42圖表31項目折舊與攤銷明細 43圖表32營業稅金及附加表 44圖表33項目利潤分析表 44圖表33項目現金流量表 45圖表35項目現金流量表 46圖表36項目投資收益率分析表 47INDEX\o"S"\c"2"\z"2052"

總論項目名稱與建設地點項目名稱：中小學在線視頻教學與信息化教育項目可行性報告（以下簡稱：項目或公司）擬選地點：北京、武漢項目負責人項目負責人：駱俊逸電話箱：08825@163.com編制依據（1）《產業結構調整指導目錄》(2011年度)；（2）《2010年國民經濟和社會發展統計公報》；（3）《國民經濟發展統計公報》；（4）《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》；（5）《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；（6）《中國互聯網絡發展狀況統計調查》；（7）《當前優先發展的高新技術產業化重點領域指南》（2011年度）；（8）《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》；（9）《2006-2020年國家信息化發展戰略》；名詞解釋1、在線教育在線教育利用互聯網技術、多媒體技術等現代信息技術手段開展的新型教育形態，是建立在現代電子信息通信技術基礎上的教育形式。

2、中小學在線教育中小學在線教育指的是將教育目標瞄準為中小學生，以中小學基本教材為內容，配以指導老師在線同步或非同步輔導的教育形式。3、K-12教育K-12的名字來源于國際上對基礎教育的統稱，K是幼兒園Kindergarten的簡稱，12代表從小學到高中的12年中小學教育。2、手機網民指過去半年通過手機接入并使用互聯網，但不限于僅通過手機接入互聯網的網民。3、網民過去半年內使用過互聯網的6周歲及以上中國居民。4、電腦網民 電腦網民：指過去半年通過電腦接入并使用互聯網，但不限于僅通過電腦接入互聯網的網民。5、IP地址IP地址的作用是標識上網計算機、服務器或者網絡中的其他設備，是互聯網中的基礎資源，只有獲得IP地址（無論以何種形式存在），才能和互聯網相連。

投資項目背景、必要性和可行性項目內容概述針對中小學在線教育的需求快速增長以及我國龐大的市場容量，本項目擬注冊成立一家教育創新型公司，組建一支擁有軟件開發實力和教育產品運營能力的團隊。本項目總投資230.71萬元，其中固定資產投資金額為61.63萬元，項目預備費為3.08萬元，項目實施費用為136.00萬元，鋪底流動資金為30.00萬元。項目產品研發期12個月，市場品牌推廣培育期24個月。建設完成后，將成為全國中小學信息化教育的行業領導地位，全國小學、初中、高中學生人數約2.06億人，依據全國學生人數和互聯網普及率初步預估未來項目年銷售收入可持續性增長。信息化教育是未來行業中最具發展潛力的行業，教育產業是光榮而又神圣的，教育是一個利在當前功在千秋的產業。項目以中小學在線視頻教學和家校管理平臺兩種業務為主，但未來的發展不局限于這兩種業務，從事在線教育業未來發展空間廣泛。1、中小學在線視頻教學平臺隨著中國互聯網已經進入網絡視頻時代，基于中小學在線視頻教學的業務應運而生。通過網站提供預先錄制或直播的教學視頻并提供相關的練習資料。業務主要以小學、初中、高中基礎教育為主，不僅為學生提供來自課本內容的系統性講課、歷年考試真題講解、難點講解等，還包括益智游戲、圖書商城、文具用品商城等衍生業務。自主建設智能交互在線教育平臺，采用高清視頻課件并結合手機移動課堂，為學生提供高質量的課程，并輔以24小時在線答疑和客戶服務，傾力打造完美的虛擬課堂。

圖表SEQ圖表\*ARABIC1中小學在線視頻教學平臺主要服務視頻教學課外練習益智游戲小學課程高中視頻教學課外練習益智游戲小學課程高中課程初中課程學生圖書學生圖書文具用品文具用品在線基礎教育平臺包含的五大功能模塊：（1）虛擬多媒體課堂模塊本項目致力于互聯網視頻教學研究，自主開發“在線教育平臺”，集Internet技術、網絡多媒體技術、先進的教育教學技術、科學的教學思想于一體，能同時滿足數百萬學生大規模實際應用考驗。教育課件采用業內領先技術制作，開發的網絡多媒體視頻課程，圖像、聲音、文字同步進行，畫面流暢，音質清晰，無論在何種網絡環境下，學生都能享受到身臨其境的教學效果。（2）在線教學管理模塊根據教學、學生行為研究和分析，打造一整套科學合理、行之有效的輔導方法，學生可做學前能力測試，后臺系統根據每個學生不同的情況設置對等課程體系，以全方位、立體化教學服務于廣大學生。獨特的教學模式和精密的后臺算法將領導在線教育行業的發展潮流。逐步完善在線教學管理系統，實現集多媒體視頻課堂、教師在線答疑、智能交互式課件、在線答疑系統、在線題庫系統等多種教學管理于一體的完善虛擬課堂，將未來在線教育和傳統教育的優點結合起來，幫助廣大學生提高學習成績，最終順利通過考試。（3）視頻互動交流模塊項目自主研發視頻互動交流模塊，可輕松實現數萬人同時在線交流，視頻畫面流暢，音質清晰。學生只需從在線教育平臺網站下載一個學生端軟件，再備好耳機、話筒或攝像頭，在指定的時間登錄“視頻互動平臺”，就可以實現與老師、其他學生之間即問即答式的視頻或文字交流。獨具特色的教師在線答疑活動及優秀學生經驗交流會，名師與學生“面對面”即時溝通、教學互動，真正實現“零”距離接觸！（4）高清視頻教學模塊在未來信息化教育行業率先采用高清視頻技術，實現寬屏高清課件授課。整套系統包括高清視頻教學演示屏及后期制作設備，在教學設計、教學形式、畫面呈現、學習體驗等各個方面都有開創之舉。在線課程具有六大功能：仿真高清課堂、同步板書、講座/講義切換、單屏/雙屏/三分屏模式、語速調節、Flash流媒體技術，使學生享有身臨其境的學習感受。（5）移動課堂模塊本項目平臺還將適用于蘋果、安卓、塞班、微軟等多種手機操作系統的移動課堂，覆蓋智能手機操作系統和各品牌機型，并支持蘋果、安卓操作系統的平板電腦。學生只要下載好看課軟件，用注冊的學員代碼登錄網站，便可以隨時在線觀看相應的課程，實現隨時隨地學習、聽課，有問題隨時找老師解答，不讓問題停留，不被錯誤思路困擾，從而節約了學習時間，提高了學習效率。中小學在線教學平臺除以上五大核心功能模塊外，未來還將開發基于電視的教育數字機頂盒產品。

2、家校互動管理平臺家校互動信息服務以滿足家庭、老師間固有的溝通需求為目標，解決了傳統家校互動方式存在的不足與缺陷，并隨著我國教育信息化水平的不斷提升、信息化網絡的逐步完善以及社會對教育信息服務需求的日益增強，作為協調家庭教育與學校教育的家校互動信息服務行業正逐步形成一個獨立的國民經濟細分行業。圖表SEQ圖表\*ARABIC2家校互動管理平臺功能應用家長老師家長老師作業布置作業布置題庫練習家長通訊錄考試成績課堂表現考勤記錄學期點評留言箱題庫練習家長通訊錄考試成績課堂表現考勤記錄學期點評留言箱在線考試在線考試學生學生本業務通過向各級中小學校進行系統安裝和業務運營，協同教師進行信息化教學工作。向教師、學生、家長提供在線互動平臺，為學校和家庭之間架設了高效、數字化、體系化、個性化、即時化的家校互動溝通系統。解決了傳統家校互動教學方式中學校與家庭溝通存在的延遲、頻次低、不全面等缺陷，推動家庭教育與學校教育的有效配合，形成教育合力。本業務的應用功能不完全是上圖所示內容，在日常的經營活動中將會不斷拓展新的應用功能。項目建設背景國家宏觀教育環境背景進入新世紀以來，信息技術廣泛滲透經濟和社會的各個方面，人們的生產方式、生活方式以及學習方式正在發生深刻變化，全民教育、優質教育、個性化學習和終身學習已成為信息時代教育發展的重要特征。面對日趨激烈的國力競爭，世界各國普遍關注教育信息化在提高國民素質和增強國家創新能力方面的重要作用，紛紛出臺戰略規劃和采取重大舉措加快教育信息化發展。國家高度重視教育信息化建設。胡錦濤總書記在2010年的全國教育工作會議上明確提出：“要以教育信息化帶動教育現代化，把教育信息化納入國家信息化發展整體戰略”。2010年黨中央國務院頒布了《教育規劃綱要》，指出：“信息技術對教育發展具有革命性影響，必須給予高度重視”，明確要求“加快教育信息化進程”，并用單獨一章對教育信息化工作進行了總體部署，將教育信息化的戰略地位提到了前所未有的高度，使教育信息化進入了一個嶄新的發展階段。站在新的起點、面對新的要求，要全面貫徹落實好《教育規劃綱要》，必須充分認識信息技術對教育的革命性影響，充分發揮信息技術對當前教育改革和發展的強大而獨特的支撐作用。同時，必須準確把握教育信息化發展趨勢，認真分析我國教育信息化發展階段，總結新世紀以來推進教育信息化的經驗，突破以往僅僅依靠項目驅動的教育信息化推進方式，加強頂層設計與體系建設，統籌謀劃、協同推進。為此，教育部決定組織制定《教育信息化十年發展規劃（2011-2020年）》，對未來十年的教育信息化工作進行整體設計、全面部署。制定和實施《規劃》，面對日新月異、迅猛發展、深入滲透的信息技術，以及建設教育現代化、學習型社會和人力資源強國對信息化的巨大需求，十年《規劃》力圖前瞻和梳理未來十年信息技術與教育的發展趨勢與融合需求，提出與教育現代化發展目標相適應的、體現“信息技術對教育革命性影響”的教育信息化發展戰略、推進思路和實施方案。我國中小學教育現狀的背景在我國現行學制中，中小學（幼兒園）教育劃分了三個階段：學前教育、初等教育、中等教育，其中學前教育、初等教育、中等教育等同于k-12教育。k-12教育包括了學前教育、初等教育、中等教育，屬于基礎教育階段。基礎教育階段，以培養學生掌握基礎知識、基本技能、形成良好的思想品德為主要任務，為學生向更高一級教育發展打下基礎。圖表SEQ圖表\*ARABIC3K-12教育市場涵蓋內容階段學前小學初中高中年齡0-6歲6-12歲12-15歲15-18歲主要課程胎教、嬰兒、幼兒語文、數學、外語、及其他初一：語文、數學、外語；

初二：+物理

初三：+物理、化學高一：語文、數學、外語、政治、歷史、地理、物理、化學、計算機

高二：分文、理科；

文：政治、歷史、地理

理：物理、化學、生物

不分文理科同高一

高三：按文理分類排名體系無官方排名無官方排名以省、市、縣、區為類別的重點初中和普通校（現已取消）以省、市、縣、區為類別的重點高中和普通校分類公立（國家機關、企事業單位、社區、福利機構出資開辦）；民辦公辦搜索、民辦公辦、民辦公辦、民辦考試體系入學自主入園考試免試免試中考畢業無結業考試中考高考入學選擇就近入園就近入學

電腦排位就近入學

電腦排位選拔入學在中國k-12教育中，義務教育已經普及到小學和初中教育階段。但是由于優秀教育資源分配不均衡，優秀學校在招生規模有限的情況下，普遍采用入學考試及高擇校費的方式來選拔學生。因此，大多數學生及家長對優質民辦中小學有強烈的需求。民辦中小學由于機制靈活，在師資力量、生源范圍、外語、藝術等方面具有一定的優勢，深受學生和家長的歡迎。高中教育目前仍需要通過考試的方式來競爭入學和擇優錄取。40%學生沒有接受高中教育的機會，民辦高中成為必需的補充。（1）教育模式機械僵化，觀念更新停滯不前我國目前的中小學生在校教育都差不多是一種教學模式：即填鴨式教育，偏重于對教材的學習，考試成績決定考生的一切，當然，我們不否認這種教育方法在特定的歷史時期，即計劃經濟時代的存在的合理性和對當時社會發展的貢獻，但在當前的市場經濟條件下，一切強調競爭，而這種填鴨式的教學模式的弊端也顯露出來：一是強調結論的唯一性和權威性，而對過程的合理性，合法性置若渺茫，不利于對學生發散性思維和逆向思維的培養；二是該模式過分強調共性和紀律性，不利于對學生知識的培養。（2）家庭教育跟不上學校教育，存在缺陷和隱患自上世紀八十年代實行計劃生育政策以來，我國的家庭成員結構跟上世紀占七十年代相比，獨生子女家庭占據了很大的比例，由于經濟的發展和居民生活水平的提高，許多家庭的獨生子女在衣來伸手，飯來張口的環境中，嬌生慣養，不知勞動的艱辛，致使其生活的自理能力欠缺，造成這種現狀的原因，不在于孩子，而在于父母，父母對孩子的愛是天經地義的，但愛的表達方式的正確性和科學性就不得不考慮。同時，還有些問題也不可輕視，如父母雙親高節奏的工作習慣，與孩子缺少交流引起的自閉癥，還有少數父母許諾的“可怕的禮物”：以物質、金錢利益來刺激孩子的上進心和學習欲。這些都為日后孩子的健康成長埋下了極大的生存安全陷患。（3）社會發展變化的客觀地刺激了不良作風和習慣由于社會越來越開放，經濟的全球化同時，文化市場也日益國際化，傳統的生活習慣受到嚴竣的挑戰，但改革開放，國門大開，各種各樣的意識形態在中國找到了市場，由于中小學生年齡低，對社會發展中存在的價值觀念和美學觀念缺乏辨別能力，而家長和教師不加以引導的話，那和學生中所謂的攀比風，流行潮所帶來的消極影響，將影響到孩子的一生一世。我國中小學教育未來發展趨勢對中國父母來說，孩子學習成績的好壞直接關系到他們將來的發展。據相關調查顯示，目前中國有70%的中小學生，愿意選擇用視頻教學的方式來彌補學校教育的不足，而小、中、高考沖刺階段的學生選擇視頻教學的比例更高。有1/3的被調查家長表示，愿意拿出上萬元為孩子的校外教育買單。中小學在線視頻教育市場是最受投資者關注的細分市場。截至2008年11月底的數據，中小學課外輔導培訓市場獲得1.0325億美元投資，占教育行業投資總額的近30%。世界銀行曾發表報告稱，中國從小學到大學的學生人數占世界的17%，但是教育市場價值卻只占2%。從這一報告來看，一項調查顯示，2007年，僅初中生和高中生的課外輔導市場年產值就已經超過200億元，這一數值預計在5年內達到500億元。與當下相當火爆的IT培訓及英語培訓(2008年，IT培訓市場規模50億元，英語培訓市場的規模220億元)相比，相對“低調”的中小學在線視頻教輔市場反而顯得更加“大有可為”。項目建設目的及必要性提高教學質量，優化教育資源配置教育是培養新生一代準備從事社會生活的整個過程，也是人類社會生產經驗得以繼承發揚的關鍵。家庭教育側重于對基本素質的培養，直接影響人生觀、價值觀、道德觀的形成；學校教育則側重于對專業知識的培養和綜合素質的提升，兩者是教育最主要的來源。由于家校間存在因時空距離導致的信息不對稱，所以兩者間存在固有的溝通需求。家校間的緊密結合、互動溝通，有利于保持教育培養目標的協調一致；在教育方式上相互補充，形成教育的最大合力，共同促進學生的良好健康發展。作為信息化教育服務，內容是產品的價值核心。提供的是以滿足家長與教師間基本溝通需求為主的基礎型服務業務，信息內容集中在家庭作業、校務通知等通知類信息。利用自己長期積累的互聯網信息技術跨行業產品開發優勢，根據不同年齡段的學生特點，從在校表現、健康安全、興趣培養、學習指導、課外輔導等多層面進行了產品的內容創設，推出具有針對性的增值型信息服務。實現全方位立體化教學本項目從事家校互動信息服務與在線視頻教學，綜合利用互聯網技術手段和移動通信，為中小學生提供高效的在線教學服務，同時學校及學生家長提供即時、便捷的溝通互動服務，推動家庭教育和學校教育二者間的良性配合，滿足家長對于關心子女健康成長、提升教育有效性的需要。具體業務以視頻教學為基礎應用，融合多種家、校教育信息內容，具有多方位、全過程的特點：信息涵蓋學生在校學習表現、思想動態、課外輔導、素質教育、閱讀綜合、招考升學等多方面；服務覆蓋學生從小學到高中畢業。圖表SEQ圖表\*ARABIC4家校管理平臺信息需求本項目從事家校互動信息服務與在線視頻教學，綜合利用互聯網技術手段和移動通信，為中小學生提供高效的在線教學服務，同時學校及學生家長提供即時、便捷的溝通互動服務，推動家庭教育和學校教育二者間的良性配合，滿足家長對于關心子女健康成長、提升教育有效性的需要。具體業務以視頻教學為基礎應用，融合多種家、校教育信息內容，具有多方位、全過程的特點：信息涵蓋學生在校學習表現、思想動態、課外輔導、素質教育、閱讀綜合、招考升學等多方面；服務覆蓋學生從小學到高中畢業。節省人力財力，提高教學效率（1）傳統教學缺點我國中小學教育的授課方式大多以教師講授、學生聽講，記筆記為主。這樣使得部分學生的無法跟上老師的思維步伐，長此下去導致課程脫節，嚴重影響學生以后的學習興趣和學習成績。在課程設置上，多是以書本上的理論知識為主，不能針對學生個體差異因材施教，與學生的實際情況無法緊密結合。（2）本項目優勢互聯網的信息傳遞功能遠比教師自身傳遞信息的功能強大，大大地提高了課堂教學容量。教師可根據教學內容、教學時機進行交叉、重疊或反復使用不同的媒體。從而使學生獲得了豐富而直觀的教學信息，增加了課堂教學容量，獲得較佳的教學效果。多媒體豐富的畫面、文字和聲音等視聽信息，不但提供了更多的學習內容，而且形象和有效地幫助學生記憶、理解和思考。視頻易于反復演示，文字顯示停留時間較長，比教師在傳統課堂上單純用語言表達更易使學生記憶、掌握，有利于讓學生接受知識。使重點，難點突破更優化。視頻教學中優化教學信息，并提供即時反饋，使學生能力得到發展和提高，相對于傳統授課方式，網絡課程有著不受地理和時間限制的壓倒性優勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC5傳統教學與在線視頻教學的特點中小學校內教學課外補習培訓班未來在線視頻教學課程容易脫節學費較高低廉的教育成本無法針對某個學生講師水平良莠不齊不受時間、地點限制教師對學生存在喜惡的偏好校外補習班市場混亂，缺失品牌可信力反復講授易于知識點消化受教室空間限制，后排的學生無法集中注意力聽講一對多的講授家長隨時監督項目實施的可行性國家政策扶持本行業的發展長期以來，國家始終關注中國教育信息化的進程，相繼出臺了一系列政策和法規，為加速我國教育信息化事業的發展營造了良好的外部條件：1999年中共中央辦公廳印發中發【1999】9號《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》，提出大力提高教育技術手段的現代化水平和教育信息化程度，并在高中階段的學校和有條件的初中、小學普及計算機操作和信息技術教育。2006年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《2006-2020年國家信息化發展戰略》提出在全國中小學普及信息技術教育，建立完善的信息技術基礎課程體系，優化課程設置，豐富教學內容，提高師資水平，改善教學效果；推廣新型教學模式，實現信息技術與教學過程的有機結合，全面推進素質教育，促進教育均衡發展。2010年黨的十七屆五中全會、全國教育工作會議和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》，對今后五年、十年我國教育改革發展做出了全面謀劃和部署，提出六項保障任務，加快教育信息化進程是其中重要的保障任務。綱要強調應把教育信息化納入國家信息化發展整體戰略，強化信息技術應用，提高教師應用信息技術水平，加快學校管理信息化進程，從而提高教學和學校管理效果。2012年1月13日，教育部印發《教育部關于開展教育信息化試點工作的通知》（教技函【2012】4號），提出用4年左右的時間，總體完成100個左右區域試點和1,600所左右學校試點，從中總結經驗并加以推廣。其中中小學試點1,000所左右，重點在信息技術與教育教學的深度融合（如：特色信息化環境促進學生信息素養和實踐能力提高，綠色數字化校園建設，家校互動，跨地區學校合作開展信息化應用……）、優質資源共享與應用（如：優質資源共享機制與應用模式、校本教育資源建設模式……）、教育教學模式創新（如：按照全面實施素質教育和課程改革的要求總結信息技術與課程深度融合的經驗，信息化環境下啟發式、探究式、合作式學習模式探索，以學生為中心的教學模式創新，信息技術應用促進學生個性化學習……）等方面開展試點。推進教育信息化和優質教育資源共享，積極推進學校招生、學籍管理、學生資助、質量監控、畢業生就業等教育公共服務平臺建設應用，大力提高教育管理與公共服務的信息化水平，建設統一的教育公共服務網絡平臺，探索教育資源建設與共享新模式和新機制，業已成為教育部近年來的工作重點。國家對教育事業高度重視，持續出臺加快教育信息化建設進程的多項措施，為教育信息服務行業的發展提供了有利的宏觀環境。項目負責人具有豐富的行業經驗駱俊逸，大學學歷，法律專業。期間先后兩次創業，具有豐富的公司管理經驗和運營經驗。在2005年加入深圳騰訊公司擔任財付通部門產品設計師，于2005年年底提升為部門經理；2007年在汽車簡歷網站任技術經理，后被易車網收購，繼任易車網深圳分公司的技術經理；2009年加入國家集成電路設計深圳產業化基地，擔任下設的深圳市閃存市場資訊公司運營經理；2012年1月加入北京漢鼎盛世咨詢公司武漢分公司，擔任項目經理，在工作階段，積累了資本市場金融等方面的經驗。駱俊逸于2006至2007年間在深圳華夏英語電腦培訓學校任兼職講師，在兼職授課期間，熟知實體培訓的經營模式，對培訓行業有較為清晰的認識。在加入深圳集成電路之前，曾與該培訓中心有過聯合招生、包班教學的深度合作。我國互聯網的發展，有利于在線教育項目的推廣截至2012年6月底，中國網民數量達到5.38億，互聯網普及率為39.9%。在普及率達到約四成的同時，中國網民增長速度延續了自2011年以來放緩的趨勢，2012年上半年網民增量為2450萬，普及率提升1.6個百分點。

圖表SEQ圖表\*ARABIC6中國網民規模和互聯網普及率數據來源：中國互聯網絡發展狀況統計調查當前網民增長進入了一個相對平穩的階段，互聯網在易轉化人群和發達地區居民中的普及率已經達到較高水平。中國網民增長空間逐步向中小學生轉移，網民中10歲-19歲是我國網民的重要構成，截至2012年6月底，該群體比重為25.4%。圖表SEQ圖表\*ARABIC7網民年齡構成數據來源：中國互聯網絡發展狀況統計調查網民職業中，學生占比為28.6%，遠遠高于其他群體。比較歷年數據，學生群體占比基本呈現出連年上升的趨勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC8網民職業結構數據來源：中國互聯網絡發展狀況統計調查2012年3月，國家發改委等七部門研究制定了《關于下一代互聯網“十二五”發展建設的意見》，提出“十二五”期間，我國互聯網普及率達到45%以上。從以上數據可以看出，龐大的學生上網群體，對在線教育項目奠定了良好穩固的發展根基。

項目實施具有較清晰的市場定位和較完整的方略規劃項目從事中小學在線教育和未來信息化教育事業，打造強大的網絡教育平臺服務在讀的小學、初中、高中學生，致力于為廣大學生創造個性化、互動化、智能化的卓越在線學習體驗。（1）人員配置方面作為創業公司需要的是團隊的創業精神，做到人盡其才，才盡其用，盡最大限度節省每一筆開支。這里精簡出最小的團隊配置，就像組裝的電腦一樣，沒有光驅、軟驅、聲卡、網卡等電腦一樣可以開機使用，只是會少一些功能而已。創業前期只做必備的部門設置。圖表SEQ圖表\*ARABIC9創業前期公司部門設置網站欄目策劃、UE策劃、系統開發、設計等技術部網站欄目策劃、UE策劃、系統開發、設計等技術部視頻拍攝、內容編輯、片頭制作等內容部視頻拍攝、內容編輯、片頭制作等內容部總經理廣告投放、活動組織與策劃、媒體公關等市場部總經理廣告投放、活動組織與策劃、媒體公關等市場部行政行政部財務部財務部圖表SEQ圖表\*ARABIC10公司人員配置部門人數說明總經理1人身兼多職技術部5人初創期由總經理兼任技術部一職內容部2人項目開發階段可暫不設置市場部10人項目開發階段可暫不設置行政部1人初創期由總經理兼任財務部1人初創期由總經理兼任或聘兼職會計人員（2）產品內容方面項目涵蓋的兩大業務中，家校互動平臺系統開發運維主要是與學校合作，提供家校互動信息服務等，服務適齡在校學生、家長、教師、學校；在線視頻教育網站服務則是通過公司自營網站，向全部適齡在校學生提供視頻教育資源。學生可選擇不同的教學視頻來獲取自己需要補充的知識點和系統性課程。圖表SEQ圖表\*ARABIC11項目產品服務內容業務項目服務內容主要針對的用戶在線視頻教學同步課堂幼兒園至高中真題講解小學至高中重難點講解小學至高中歷年升學考試講解初中至高中在線能力測試小學階段趣味游戲（與學習有關的游戲）小學至初中圖書商城所有適齡學生文具商城所有適齡學生家校互動平臺課堂表現小學至高中學習成績老師留言學期點評家長通訊錄教學資源云存儲學生考勤作業布置在線答題智能題庫（3）市場推廣方面服務于中小學生群體的項目具有集中度高、用戶密集、易口碑傳播等特點，項目主要采用社區推廣、校園推廣、網絡推廣、媒體軟性推廣四種推廣方式，以花錢最少效果最大的宗旨為推廣策略，務必把每一筆錢都花在刀刃上。圖表SEQ圖表\*ARABIC12市場推廣方式推廣方式推廣策略說明社區推廣推廣外包給兼職人員，按每一小區的方式付費以京、滬、穗等主要經濟城市為主的區域性住宅小區的擺點推廣方式校園推廣“打通”在校老師的關系，在課堂上向學生推薦我們的服務與教師合作的推廣方式網絡推廣內容合作的方式或按效果付費的廣告人氣較高的網站上進行資源媒體推廣非硬性廣告，軟文推廣在二三線城市的報紙上刊登（4）未來發展規劃4.1發展戰略未來五年內，本項目將秉承“關心學生成長每一天”的經營宗旨，堅持“以基礎教育創造用戶、以增值服務創造收益”的發展戰略，在增強自身在行業內整體解決方案（系統+業務+內容）提供能力的基礎上，鞏固并加強與中小學校的長期合作關系，推動家庭教育與學校教育協同的服務理念，緊密跟進并及時把握家長、教師（包括其他教育工作者）對學生成長培養的需要，充分順應互聯網、移動互聯網等智能終端的發展浪潮，形成以教育信息化產品服務廣大學生，以互動信息內容服務廣大家長和教師的閉環式運作體系。項目以互聯網通信技術為手段，為在校中小學生（幼兒園）、家長（或監護人）、教師（其他教育工作者）提供全過程、全方位的信息化教育服務，引領中國信息化教育行業的發展未來。4.2發展目標未來五年內，公司將發揮“海量學生+服務疊加”的模式，依托較強的市場響應速度、優質的視頻教學內容，直達給千萬家庭優秀的基礎教育服務。結合互聯網、移動通信、電子產品終端等技術，形成全方位、多層次的家校互動信息服務產品，并建立行業內技術領先、用戶龐大、功能完善、服務到位的家校互動信息服務體系。4.2.1建立中小學視頻課程數據庫公司將發揮自身的先發優勢和在線教育平臺優勢，聘請名師講課，完成中小學（幼兒園）所有課程內容的視頻采集，逐步成為全國唯一一家中小學（幼兒園）基礎教育視頻課程內容服務商，奠定未來在線信息化教育行業的領導地位。4.2.2豐富服務種類、提升產品附加值在未來五年中，公司將加大在線視頻教學和家校互動平臺這兩大核心業務的研發投入，從教育產業角度完善在線視頻教學平臺的衍生服務，從技術角度豐富和完善家校互動產品品牌的業務價值，增強項目的內容和價值，提高該項目產品的附加值。在市場拓展方面，公司將在傳統的中小學校合作發展的模式上，利用自有資金投入的形式，加快成熟產品的市場化、規模化拓展，實現良好的經濟和社會效益。4.2.3多層面的交互發展在未來五年，公司將依托學生用戶數據庫基礎，細分學生的同城、同班、同年級等特點，打造多層次互動體系，深化家長與教師、學生互動的頻率和質量的同時，重點推動家長與社會教育機構、教育專家及其他家長間的互動交流。其總體目標是在家長這一核心環節，以子女成長為共同話題，形成一個多維度的家校互動信息服務的交互體系。4.2.4項目產品全媒體應用隨著3G網絡逐漸普及，移動互聯網通信技術將會有質的飛躍，移動終端將從當前的普及化進一步走向智能化、大屏化，這些技術層面的發展趨勢，能夠讓信息傳播的形式和內容產生質的飛躍。公司將順應和把握這一趨勢，在以電腦為載體基礎上，進一步發展為手機、平板、電視等終端設備的使用，并結合傳統模式的講座、活動、期刊等媒介途徑，實現家校互動信息服務的全媒體式發展。主管部門、監管體制、主要法規本項目經營業務屬于教育信息化行業，遵循國家有關教育信息化建設的方針政策開展業務，因業務具有使用軟件技術和信息傳播技術服務于教育行業的交融性特點，部分業務也涉及軟件開發、電信服務行業。上述行業的法律法規、監管體制均適用于本項目。1、行業主管部門和監管體制軟件行業的行政主管部門是工業和信息化部，負責信息產業發展戰略、方針政策、總體規劃以及軟件、系統集成及服務的技術規范和標準的制定與執行。軟件行業的行業自律組織為中國軟件行業協會，負責對各地軟件企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查，軟件產品登記認證和軟件企業資質認證。軟件著作權登記的業務主管部門是國家版權局中國版權保護中心和中國軟件登記中心，由國家版權局授權中國軟件登記中心承擔計算機軟件權登記工作。2、主要法律法規和政策圖表SEQ圖表\*ARABIC13軟件行業涉及的主要法律法規及政策性文件時間發文機關法規文件名稱主要內容2006年5月中央辦公廳、國務院《2006—2020年國家信息化發展戰略》（中辦發【2006】11號）明確社會信息化和加快教育科研信息化是我國信息化發展的戰略重點，鼓勵推廣新型教學模式，實現信息技術與教學過程的有機結合，全面推進素質教育。2008年1月原信息產業部《軟件產業“十一五”專項規劃》明確以服務于國民經濟發展和社會信息化建設、改造傳統產業為主要目標，大力發展適應我國信息化建設需要的軟件產品和系統。2008年2月財政部《關于企業所得稅若干優惠政策的通知》（財稅【2008】1號）規定軟件生產企業經認定后，自獲利年度起，實行“兩免三減半”的所得稅優惠政策。2009年3月工業和信息化部《軟件產品管理辦法》（工信部令【2009】第9號）規定了軟件產品的認證和登記的程序及相應的監管措施。2011年2月國務院《國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展若干政策的通知》國發【2011】4號明確提出將繼續實施軟件增值稅優惠政策，對符合條件的軟件企業免征營業稅，并首次提出鼓勵、支持軟件企業和集成電路企業加強產業資源整合。

項目所處行業分析行業發展趨勢需求日益豐富，發展空間廣闊根據國家統計局發布的《2010年國民經濟和社會發展統計公報》數據，2010年我國在校生規模為2.06億人，教育信息服務行業的發展空間巨大。一方面，本項目的在線教學產品提供優質教學內容，作為學生、家長與教師之間的連接紐帶，將促使更多的潛在用轉化為實際用戶，從而帶動全行業市場滲透率的提升。另一方面，隨著家長對子女教育重視程度的不斷提高，以及教育信息產品種類的需求日益豐富，信息化教育新產品家校互動信息的新功能將會不斷推出，訂閱多樣化產品的服務用戶會大幅增加，用戶ARPU值將逐步提高。此外，越來越多的教育機構將利用本項目的信息服務帶來的巨大推動作用，加快教育信息化建設，將一些高端應用功能普及到教學工作中，從而進一步增加服務的附加值。簡單來說，隨著產品內容的成熟豐富，以及家長對于家庭教育信息服務的需求釋放，產品市場滲透率不斷加大，市場發展空間廣闊。家庭教育支出增加促進行業發展中國家庭歷來對子女教育格外重視，隨著我國獨生子女的不斷增加，家庭教育類支出呈現支出金額大、占家庭總支出比例較高的特點。根據2011年1月12日新浪教育頻道“2010中國教育盛典”推出的《中國家庭教育消費白皮書》（2010）調查結果顯示，作為家庭支出的重要組成部分，“教育支出”占中國社會中堅階層家庭收入的1/7。隨著社會經濟水平的發展，我國家庭可支配收入穩步提升，家庭教育類支出規模將進一步增長，有力地促進了家校互動信息服務行業快速發展。信息傳遞方式日益多樣化隨著我國網民數量、移動用戶數量的不斷增長，信息技術的發展引領了社會各行為的信息化進程，改變了人們獲取信息的方式和習慣，使信息傳遞方式更加多樣化。相比傳統的家長會、家訪等方式，基于信息技術的家校互動信息服務為家長、教師提供了更加便捷的溝通渠道，使兩者的關系更為緊密。大量80后社會群體逐步進入婚育期，相比上一代，80后家長群體對手機、互聯網、移動互聯網等新通訊媒介具有更高的接受程度。可以預見，信息傳遞方式的日益多樣化，不僅有助于提高家校互動信息服務的服務水平，使信息傳遞更為便捷、信息內容更加豐富，也是本行業發展的重要趨勢之一。項目所處行業發展現狀及未來市場空間預測我國適齡在校學生人數及變化趨勢根據國家統計局公布數據，2009-2011年，我國適齡在校學生人數基本保持穩定，具體情況如下：（單位：萬人）圖表SEQ圖表\*ARABIC142009-2011年，我國適齡在校學生人數教育階段2011年2010年2009年學前教育（幼兒園）3,424.402,976.702,657.80初等教育（普通小學）9,926.409,940.7010,071.50初中階段教育（普通初中)5,066.805,279.305,440.90高中階段教育（普通高中)2,454.802,427.302,434.30適齡在校學生數20,872.4020,624.0020,604.50增減情況凈額248.4019.50-252.50同比變化情況1.20%0.09%-1.21%注1：該表數據統計的均為普通小學、普通中學在校學生數量，未包括職業中學、技術學校等教育機構。注2：數據來源于國家統計局公布的各年度《國民經濟發展統計公報》。適齡在校學生人數穩中有升。從各年齡段來看，幼兒園幼兒數量呈逐年上升趨勢；而小學、初中階段學生數量則呈現下降趨勢；高中階段學生數量則相對較為平穩。我國在線教育行業發展現狀分析我國在線教育行業走垂直細分化路線已成定局，而在各細分領域中，對教學互動性不高的基礎教育輔導將是未來競爭的重點，原因如下：標準化的產品：由于中國的中小學主要以應試教育為主，學生使用在線教育的目的也相當明顯，即提高考試成績，對于老師授課過程中的互動要求很低，另一方面，考試的教材則大同小異，因此由名師授課的基礎教育課件非常容易被制作成標準化產品進行傳播和出售。較低的準入門檻：與高等教育相比，基礎教育輔導不需要教育部的相關資質審批，運營商只需制作課件并提供相應的使用平臺即可，大大降低了企業的進入成本。資源共享的需求：在中國教育資源分布的不合理性也是促成基礎輔導蓬勃發展和原因之一，發達地區集中了大部分的優質老師資源，而中西部地區的師資力量則非常有限，通過網絡則幫助欠發達地區學生獲得相同的教學資源。我國在線教育行業市場規模及未來空間預測2008年我國K-12的在線教育市場規模為18.6億元，同比增長20.8%，K-12保持著高速發展，到2012年整個市場規模達到77億元左右。圖表SEQ圖表\*ARABIC152004-2012年中國K-12在線教育市場規模我國家庭的特殊構成是促成K-12蓬勃發展的最主要原因。首先是1966-1976年的“文化大革命”運動，使得當時處于學齡階段的我國居民無法接受應有的教育，這也導致這部分家長更重視后代的教育，當這部分青年到了成家立業的年齡時，國家為了控制人口，開始實行計劃生育（1978年），因此絕大部分經歷過“文化大革命”的中國居民家庭都只有一個孩子，即“第一代獨生子女”。如今第一代獨生子女目前30歲左右，即將或已經有了自己的孩子，同樣，受限于計劃生育的基本國策，這些家庭也都只有一個孩子。這便購成了一個典型的中國式家庭，即四個年齡在50-60歲之間沒有接受過太多教育的祖輩，30歲左右都是獨生子女的父輩和一個孩子。圖表SEQ圖表\*ARABIC16中國典型“第一代獨生子女”家庭結構在這個典型中國家庭中，由于父母的獨立生活能力不強，所以孩子不僅會受到父母照顧，爺爺奶奶也會參與到第三代的教育過程中，形成“六供一”的狀態，在這個狀態下，家庭用于教育的可支配收入大大增加。另外，由于一個孩子承載著6個人的希望，孩子的受教育年齡也被大大提前，甚至在剛出生就開始接受“親子教育”。因此分析認為，中國的K-12在線教育亦將迎來增長的高峰。

圖表SEQ圖表\*ARABIC172013-2018年中國K-12在線教育市場規模項目采取的技術及建設進度技術路線流程平臺核心系統：實現產品管理、用戶管理、業務操作流程控制、系統并發控制、流量管理等；WWW系統：實現了用戶通過WWW上網的方式對服務的享用，以及用戶通過WAP方式注冊、登錄、互動等操作；后臺管理系統：實現了對管理員、產品，手機終端類型、用戶、運營數據、系統公告、客戶端版本等綜合管理；數據庫系統：提供了平臺核心系統、后臺管理系統所需要數據庫的支持管理；文件系統：提供了產品文件、運營日志、系統日志等系統所需要的文件系統的管理。軟件結構系統的軟件采用主流的.net語言開發，在三層結構的基礎上又進行了細化分解，通過業務與數據分離的技術，剝離了核心業務層與數據庫、文件存儲環境等的相關性，保證了系統的兼容性和擴展性。包括界面表現層、服務層（事務服務和基礎服務）、數據訪問層、數據存儲層。界面主要分為WAP，WWW和手機客戶端接口三種類型，其中WAP層使用WML傳輸格式，WWW使用HTML傳輸格式，手機客戶端使用HTTP自定義協議。服務層包括各種功能模塊提供的接口，對于每個操作，提供事務的方式進行處理。同時，服務層提供了緩存的功能，對于多用戶訪問，能提供更好的性能。數據庫使用Hibernate組件，可對應多種數據庫，后臺數據庫的更改不影響程序的邏輯。項目選址本項目建設初期為了節省成本，擬在普通地段采用租賃的方式，選擇辦公場地。待項目運營情況好轉后，再考慮配置與公司品牌相匹配的場地。項目建設進度本項目擬建設期12個月，各個階段的實施內容安排如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC18項目建設進度表任務名稱建設進度(月份)123456789101112項目規劃場地租賃及裝修項目人員招聘培訓項目產品平臺建設平臺素材采集市場渠道拓展廣告宣傳平臺運營測試竣工驗收

預計投資金額以及使用計劃本項目預計投資金額及其依據項目投資估算本項目總投資金額為230.71萬元，其中固定資產投資金額為61.63萬元，占項目總投資比例為26.71%；項目預備費為3.08萬元，占項目總投資比例為1.34%；項目實施費用為136.00萬元，占項目總投資的比例為58.95%；鋪底流動資金為30.00萬元，占項目總投資的比例為13.00%。圖表SEQ圖表\*ARABIC19項目投資估算表序號項目金額（萬元）比例一固定資產投資61.6326.71%1場地租賃及裝修費16.006.94%2設備購置費45.6319.78%二預備費3.081.34%三項目實施費用136.0058.95%四鋪底流動資金30.0013.00%合計230.71場地租賃及裝修費本項目場地租賃及裝修費用估算為18.00萬元。其中場地租賃費為10萬元，裝修費用8萬元。具體明細如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC20場地租賃及裝修費用序號面積（平方米）單價（萬元/平米）金額（萬元）備注場地租賃裝修費16.001場地租賃費2000.0510.00辦公場地一年的租金2場地裝修費2000.036.00辦公場地簡單裝修設備購置費本項目固定資產投資金額為61.63萬元，其中設備購置費為45.63萬元，占總投資的比例為19.78。主要用于網絡硬件設備、網絡服務器、辦公設備及相關道具的購置，本項目設備購置明細如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC21項目設備購置清單表序號設備選型數量(臺/套）單價(萬元）金額（萬元）1web前臺服務器25.5011.002辦公電腦200.5010.003網站管理服務器24.509.004傳真機10.100.105防火墻設備20.501.006網絡交換機50.020.107數據庫服務器15.505.508高性能攝影機21.503.009數字投影儀11.001.0010辦公桌椅200.030.6011飲水機10.050.0512辦公電話40.020.0813UPS后備電源11.201.2014視頻制作道具11.001.0015廣告宣傳道具11.001.0016其他辦公用品11.001.00合計45.63

項目實施費用本項目實施費用為136.00萬元，主要用于項目建設期的平臺開發、素材制作與管理、平臺運營測試、項目前期宣傳、市場渠道拓展以及其他費用等方面。本項目實施費用明細如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC22項目實施費用明細序號項目金額（萬元）備注1市場開發費30.00建設期市場開發人員工資2網站平臺開發費50.00建設期系統開發人員工資3網站維護費3.00網站注冊管理、網絡運營等。4辦公耗材費3.00紙、筆、油墨、宣傳耗材等。5市場公關費20.00開發市場渠道的關系費用，活動策劃，媒體公關等。6素材采集費20.00制作視頻素材，與高校老師的合作費用7其他費用10.00其他合計136.00項目實施費用本項目營運期所需投入鋪底流動資金為73.37萬元，考慮項目建設初期資金壓力，擬實際投入流動資金為30萬元，用于項目運營周轉，確保建設項目的順利開展。項目流動資金估算表如下：圖表SEQ圖表\*ARABIC23項目運營期所需流動資金情況表建設期運營期分項T0T1T2T3T4T51.流動資產新增合計38.56194.55339.02574.54967.031,536.87其中：貨幣資金-116.25203.75355.00615.001,011.00應收賬款-38.7567.92118.33205.00337.00預付款項9.649.8916.8425.3036.7647.22存貨28.9229.6650.5175.91110.27141.652.流動負債新增合計7.23123.67216.38373.98642.571,046.41其中：應付賬款7.237.4212.6318.9827.5735.41預收賬款-116.25203.75355.00615.001,011.003.營運資金需求（1-2）31.3370.89122.64200.56324.46490.454.新增營運資金31.3339.5651.7577.92123.90165.995.鋪底流動資金73.57項目流動資金估算依據根據項目預期的成本、收入情況，按詳細估算法估算流動資金：流動資產包括：貨幣資金、應收賬款、存貨、預付賬款等。流動負債包括：應付賬款及預收貨款。流動資金=流動資產-流動負債流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金流動負債=應付賬款+預收賬款流動資金年增加額=本年流動資金-上年流動資金

項目經濟效益分析財務評價基礎數據與參數選擇財務評價依據：國家發改委和建設部印發的《建設項目經濟評價方法與參數（